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临沧市临翔区妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市临翔区妇幼保健院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.履行公共卫生职责，开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区内妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务：妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区妇幼保健院共设置35个内设机构，包括：办公室(党办）、社会服务科、网络信息科、支持保障科、信息科、财务科（绩效办）、基层指导科、护理部、院感科、总务科、医疗设备科、人力资源科、科教科、健康教育科、医务科、医保物价科、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、新生儿科、口腔科、儿童康复科、中医科、妇科、妇女保健科、B超室、医学检验科、放射科、药剂科、临床药学科、产后保健与盆底康复科、中医皮肤科、麻醉科、综合外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：2023年11月临翔区顺利通过国家卫生健康委对消除“三病”母婴传播现场评估工作。

2.农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目：完成叶酸发放4055人，目标人群叶酸服用率135.17%。

3.“两癌”项目及妇女常见病筛查

（1）妇女常见病筛查项目：完成筛查31975人，完成目标人群覆盖的91.86%。

（2）适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查项目：2023年全区35-64岁农村妇女人数62909人，适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务指标50%，2023年宫颈癌完成筛查15509人，筛查率为80.17%，乳腺癌完成筛查16256人，筛查率为77.52%。

4.国家免费孕前优生健康检查项目：完成孕前优生健康检查1300对2600人，目标人群覆盖率为86.67％。

5.“地贫”筛查项目：开展血常规筛查1300对2600人，完成率为112.85%，地贫筛查夫妇血红蛋白电泳分析任务数225对（参照2021年），2023年完成血常规检查（MCV、MCH）至少一方为阳性的夫妇83对，进行血红蛋白电泳筛查83对，血红蛋白电泳筛查完成率36.89%。

6.新生儿疾病筛查：完成遗传代谢病性疾病筛查5492人（含临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.86%；完成新生儿听力筛查5477人（包括临翔区以外户籍和各县区转诊住院的新生儿），筛查率为100.59%。

7.贫困地区儿童营养改善项目：营养包发放3280人，发放率100％；有效服用3226人，有效服用率98.35％。

8.孕产妇健康管理：全区活产数2598人，产妇数2584人，产妇产前检查2572人，产前检查率99%；孕早期检查2425人，孕早期检查率93.34%；孕产妇系统管理2392人，系统管理率92.07%；孕产妇死亡0人；剖宫产1108人，剖宫产率42.65%；产后访视2558人，产后访视率98.46%；孕产妇产前筛查2357人，产前筛查率91.22%；住院分娩活产2594人，住院分娩率为99.85%。

9.0-6岁儿童健康管理：有0-6岁儿童21231人，0-6岁儿童保健覆盖人数20077人，保健覆盖率94.56%；有3岁以下儿童8033人，3岁以下儿童系统管理人数7401人，系统管理率92.13%；新生儿访视人数2577人，新生儿访视率99.19%。

10.加强出生医学证明发放管理：2023年开展辖区《出生医学证明》集中培训1次，督导检查2次。申领《出生医学证明》4760份，首次签发5340份（机构外办理84份），首次签发率为98.07%；换发58份、补办99份，废证数20份，废证率为0.37%，废证率严格控制在1％以内。

11.婚前保健工作更加规范：全区婚姻登记人数为2491对4982人，接受婚前医学检查2457对4914人，婚前医学检查率为98.64%，检出疾病98人

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有92人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助92人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（说明：3辆车为救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25286532.49元，其中：一般公共预算17209842.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入6978000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1098689.79元。

与上年对比增加5504662.87元，主要原因分析2024年预算收入中临翔区妇幼保健院医疗业务收入同比增加3,978,000.00元，一般公共预算同比增加4223244.17元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入18308532.49元，其中:本年收入17209842.70元，上年结转收入1098689.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17209842.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1526662.87元，主要原因分析一是新增原渠道发放事业单位离退休1012596.60元，二是新增普惠托育服务项目专款资金2200000.00元

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25286532.49元。财政拨款安排支出18308532.49元，其中：基本支出14085182.70元，与上年对比增加1163316.65元，主要原因分析2024年财政新增事业单位离退休经费支出1012596.60元；项目支出4223349.79元，与上年对比增加381373.70元，主要原因分析一是增加普惠托育服务项目专款资金支出2200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201“教育支出（类）－普通教育（款）-学前教育（项）”支出2200000.00元。主要用于临翔区普惠托育服务项目建设支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1012596.6元。主要用于离退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1205760.38元。主要用于行政事业单位人员养老保险的缴费支出；

4.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出472071.76元。主要用于行政事业单位人员职业年金保险缴费的支出；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出52752.02元。主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费的支出；

6.2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出9564912.62元。要用于行政事业单位人员工资、工会经费支出及医务人员临时性工作补助支出；

7.2100408“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出570302.35元。主要用于临翔区妇幼保健院开展基本公共卫生服务支出；

8.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出225699.27元。主要用于临翔区妇幼保健院艾滋病等重大传染病公共卫生服务支出；

9.2100799“卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出5300元。主要用于临翔区妇幼保健院计划生育服务经费支出；

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出535056.17元。主要用于行政事业单人员医疗保险缴费支出；

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出311530.63元。主要用于行政事业单位在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出；

12.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出48230.40元。主要用于行政事业单位在职及退休人员大病医疗保险缴费支出；

13.2109999“卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”支出1200000元。主要用于临翔区妇幼保健院新冠隔离场购置专用设备购置支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出904320.29元。主要用于在职职工住房公积金缴纳；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12921866.05元（基本支出12921866.05元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3808522.80元，主要用于支付行政事业人员基础工资；30102津贴补贴259815.60元，主要用于支付行政事业人员工资津贴补贴支出；30107绩效工资4990464.00元，主要用于支付行政事业人员绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1205760.38元，主要用于行政事业人员养老保险支出，30109职业年金缴费472071.76元，主要用于行政事业人员职业年金保险支出，30110职工基本医疗保险缴费535056.1元，主要用于行政事业人员医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费311530.63元，主要用于支付行政事业及退休人员医疗保险费用支出；30112其他社会保障缴费100982.42元，主要用于行政事业人员失业、工伤及大病保险支出；30113住房公积金904320.29元主要是用于行政事业人员住房公积金缴纳支出；30199其他工资福利支出333342.00元，主要新冠救治期间支付医务人员临时性工作补助支出。

2.302商品和服务支出903095.03元（基本支出150720.05元，项目支出752374.98元），主要用于办公费、专用材料费、工会经费、劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费58002.00元，主要用于支付开展基本公共卫生项目服务办公费支出；30211差旅费257.90元，主要用于支付基本公共卫生项目服务下乡差旅费支出，30218专用材料费174651.17元，主要用于开展支付重大公共卫生服务（艾滋病项目）、新冠患者救治卫生耗材费支出；30226劳务费512042.45元，主要用于支付聘用从事基本公共卫生服务项目人员的工资等劳务费；30227委托业务费7421.46元，主要用于开展重大公共卫生服务（艾滋病项目）委托业务费用支出；30228工会经费150720.05元，主要用于支付行政事业职工的工会经费。

3.303对个人和家庭的补助1083571.41元（基本支出1012596.60元，项目支出70974.81元），主要用于支付原渠道发放退休人员退休费及新冠患者救治费医护人员临时性补助。其中：330302退休费1012596.6元，主要用于支付行政事业单位退休人员的退休费；30399其他对个人和家庭的补助70974.81元，主要用于支付新冠患者救治费对医护人员临时性补助。

4.309资本性支出（基本建设）2200000.00元（基本支出0元，项目支出2200000.00元），主要用于支付临翔区示范性托育服务中心建设项目基础设施建设款，30905基础设施建设2200000.00元主要用于支付临翔区示范性托育服务中心建设项目基础设施建设款。

5.310资本性支出1200000.00元（基本支出0元，项目支出1200000.00元），主要用于支付临翔区妇幼保健院疫情新冠患者救治期间购置可移动的呼吸机、麻醉机等疫情防控设备。其中：31003专用设备购置1200000.00元，主要用于支付临翔区妇幼保健院新冠患者救治期间购置可移动的呼吸机、麻醉机等疫情防控设备

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，本年预算与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区妇幼保健2024年因公出国（境）费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区妇幼保健2024年公务接待费预算为0元，本年预算与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区妇幼保健2024年公务用车购置及运行维护费为0元，本年预算与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，本年预算与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，本年预算与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆（说明：3辆车为救护车）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

（一）临沧市临翔区妇幼保健院单位自有资金

项目资金安排：30000000.00元。

绩效目标设置：规范资金使用，购置计划完成率100%，满足临翔区妇幼保健院医疗发展需求购入医疗设备及信息设备后勤物资等30000000元。

（二）基本公共卫生服务项目补助资金

资金安排：570302.35元。

绩效目标设置：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为0-6岁儿童、孕产妇、提供针对性的健康管理服务。3.同时推进妇幼卫生、健康素养促进，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

（三）普惠托育服务项目专款资金

资金安排：2200000.00元。

绩效目标设置：建成一所具有一定指导功能的示范性托育服务机构和社区托育服务设施，提升托育服务水平，为婴幼儿家庭提供更多更好地托育服务项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额302202425.84元，其中，流动资产76826543.45元，固定资产29244729.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程162948721.3元，无形资产33182431.52元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额增加98025.55元，固定资产减少1212441.13元，无形资产增加1875535.7元，流动资产减少2259069.02元，在建工程增加1694000元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产75项，账面原值1548933.15元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100400111