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临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属非营利公益性一类公共卫生机构，隶属临翔区卫生健康局，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测、健康教育与健康促进、技术管理等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：卫生科、检验科、防疫科、艾病科、慢病科、免规科、结核科、质控科、疫情科、办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、基本公共卫生疾控项目工作：（1）传染病疫情控制，突发公共卫生事件处置。（2）全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作。（3）全区基本公共卫生服务项目—传染病疫情报告和管理及突发公共卫生事件的考核和督导工作。（4）扩大国家免疫规划：生物制品及注射器材出入库、辖区常规疫苗接种情况统计、疫苗异常反应监测工作、全区新冠疫苗接种工作、免疫规划知识的宣传及培训。（5）健康教育与慢性病防制工作：老年人健康管理工作、慢性病患者管理工作、健康教育开展工作、示范区创建工作。（6）职业病防治工作。

2、重点传染病防治情况：（1）艾滋病综合防治工作：监测检测、掌握疫情和流行危险因素、建立丙肝聚集性疫情预警机制、加强艾滋病宣传教育与政策培训、开展吸毒人群干预工作、预防经性传播、感染者和病人随访管理。（2）结核病防治工作：结核病宣传及培训、结核病项目药品管理、监测、转诊、推介工作、实验室痰检工作。（3）疟疾及其它传染病防治工作：疟疾防治、登革热监测、鼠疫防治、麻风病防治、霍乱监测、碘缺乏病防治、甲状腺、手足口病等。

3、公共卫生及实验室能力建设：（1）饮用水监测及检测（2）尿碘及碘盐检测（3）双随机监测及公共场所清洁消毒专项行动。（4）食品安全风险监测（5）学校卫生工作监测。

4、质量监督：（1）定期对中心所用标准进行查询及更新（2）定期对各实验室进行质量监督

5、新冠疫情防控工作。

6、全力抓好安全生产工作：坚持“安全第一、预防为主”的方针，围绕安全生的总体要求，年初制定工作方案，深入宣传，广泛发动，在每一个节假日之前都认真的开展安全隐患排查，每年2次组织网上在线收看消防安全培训，加强安全意识，杜绝安全隐患。

7、积极开展好七个专项爱国卫生运动：（1）扎实开展“清垃圾”行动，强化办公区和单位周边地区、以及环境责任区、责任河道等区域的保洁；（2）主动融入推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城网格化管理工作中，积极与圈掌社区对接，加强网格化责任区域及场所存在问题并及时整治；（3）加强宣传“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”等爱国卫生“7个专项行动”，以及6条健康文明新风尚。（4）积极开展好国家级卫生城市创建工作。抽调一名工作人员到创卫办专职开展临翔区创卫工作，其余工作人员抽调参与，配合考核组、督导组等对重点行业部门、重点单位、重点场所定期或不定期开展督导检查工作，总结推广典型经验；对督导组发现存在的问题，并积极配合各部门进行整改落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,193,659.52元，其中：一般公共预算11,889,418.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入100,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,100,000元，上年结转结余收入3,054,240.61元。

与上年对比增加3,359,805.64元，增长24.29%，主要原因是2024年我单位增加事业收入、上级补助收入和其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 14,943,659.52元，其中:本年收入11,889,418.91元，上年结转收入3,054,240.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,889,418.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,109,805.64元，增长8.02%，主要原因是2024年人员增加3人，导致财政拨款收入中基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,193,659.52元。财政拨款安排支出 14,943,659.52元，其中：基本支出10,619,012.91元，与上年对比增加1,593,724.61元，增长17.66%，主要原因是2024年人员增加3人，导致基本支出中人员经费和公用经费增加；项目支出4,324,646.61元，与上年对比减少483,918.97元，下降10.06%，主要原因是2024年重大公共卫生服务和突发公共卫生应急处理项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出778,501.85元。主要用于退休人员退休费；

2.2080505“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出921,254.40元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080506“社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出87,204.16元。主要用于退休人员职业年金支出；

4.2089999“社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出40,304.88元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

5.2100401“卫生健康支出- 公共卫生-疾病预防控制机构”支出8,939,572元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资7,063,215.20元、公用经费335,656.80元、项目支出1,540,700元；

6.2100408“卫生健康支出- 公共卫生-基本公共卫生服务”支出630,617.41元，主要用于基本公共卫生服务各项目支出；

7.2100409“卫生健康支出- 公共卫生-重大公共卫生服务”支出2,153,329.20元，主要用于重大公共卫生服务各项目支出；

8.2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出408,806.64元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

9. 2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出255,740.50元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助保险缴费支出；

10. 2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出37,387.68元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出690,940.80元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9,504,854.26元（基本支出9,504,854.26元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2,645,772元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴540,024元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资3,706,044元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费921,254.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费87,204.16元，主要用于退休人员职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费408,806.64元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费255,740.50元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费77,692.56元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金690,940.8元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出171,375.20元，主要用于长期聘用人员本年度工资支出和医务人员新冠肺炎时期临时性补助。

2.302商品和服务支出3,036,023.71元（基本支出335,656.80元，项目支出2,700,366.91元），主要用于单位开展日常工作商品和服务支出。其中：30201办公费349,902元，，主要用于单位日常办公费；30202印刷费84,476元，主要用于办公所需印刷经费；30205水费13,696.40元，主要用于单位水费支出；30206电费45,863.91元，主要用于单位电费支出；30207邮电费4,500元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费404,163.57元，主要用于单位差旅费支出；30213维修（护）费26,400元，主要用于单位维修（护）费支出；30214租赁费90,940元，主要用于工作所需车辆租赁费；30216培训费133,110元，主要用于开展各项目培训经费；30217公务接待费10,000元，主要用于单位公务接待费支出；30218专用材料费583,400元，主要用于各项目所需耗材等经费；30226劳务费379,998.03元，主要用于我单位外聘人员劳务费支出；30227委托业务费697,184元，主要用于支付外包业务经费；30228工会经费115,156.80元，主要用于本年度工会经费支出；30231公务用车运行维护费60,818元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用36,415元，主要用于我单位开展工作租车费。

3.303对个人和家庭的补助778,501.85元（基本支出778,501.85元，项目支出0元），主要用于退休人员退休费支出。其中：30302退休费778,501.85元，主要用于退休人员退休费支出；

4.310资本性支出1,624,279.70元（基本支出0元，项目支出1,624,279.70元），主要用于我单位购买办公设备、专用设备、房屋建筑物构建支出。其中，31001房屋建筑物购建500,000元，主要用于我单位实验室综合楼和业务综合楼建设支出；31002办公设备购置376,579.70元，主要用于我单位办公设备购置支出；31003专用设备购置747,700元，主要用于我单位专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇、街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000元，较上年增加20,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为10,000元，较上年减少10,000元，下降100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增减变化原因：厉行节约，降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年增加30,000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费30,000元，较上年增加30,000元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：根据开展日常工作情况，2024年一般公用经费支出明细分类增加公务接待费和公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年我部门项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法及我部门年初工作计划进行编制，绩效指标细化量化、指向明确，符合规定的格式要求，相关内容完整。重点项目绩效目标具体如下：

1、临沧市临翔区疾病预防控制中心业务综合楼建设项目经费

项目资金安排：300,000元

绩效目标设置：临沧市临翔区疾病预防控制中心业务综合楼建设项目规划建设用地占地 5103 平方米，规划建设业务用房 1栋，建筑面积 3830.82 平方米(其中地下室面积 1860.18 平方米，地上面积 1970.64 平方米)。投资规模及资金来源: 项目估算总投资 1200 万元资金来源为多渠道筹集资金和地方配套。

2、临翔区疾控中心实验楼建设项目补助资金

项目资金安排：200,000元

绩效目标设置：临沧市临翔区疾控中心建设项目位于临沧工业园区临翔区片区东区，建设实验室综合楼2075平方米，项目估算总投资664万元。项目建成后将有效改善临翔区医疗卫生服务实施条件和就医环境，缓解城乡居民看病住院难的问题，更好地满足患者对优质医疗卫生服务的需求。

3、非免疫规划疫苗高效运转保障经费

项目资金安排：500,000元

绩效目标设置：非免疫规划疫苗高效运转保障经费，用于保障非免疫规划疫苗冷链运转及冷链设备维护、冷链电力保障、疫苗运送燃油费、运输疫苗车辆维护费、差旅费、聘用疫苗管理人员工资、疫苗搬运费、租赁费、劳务费等非免疫规划疫苗运转支出。保障辖区内30个疫苗接种点疫苗的正常运转。

4、省级慢性病综合防控示范区工作经费

项目资金安排：20,000元

绩效目标设置：为国家级示范区的创建奠定基础，对相关示范区创建的成员单位进行培训，安排其工作任务，并完成年度总结。

5、特定从业人员预防性体检工作经费

项目资金安排：300,000元

绩效目标设置：为加强临翔区食品等相关行业从业人员预防性健康体检工作的管理，规范预防性健康体检行为，防止疾病传播，保障公众健康。完成本年度从业人员预防性体检95%以上，使受益对象满意度达到95%以上。

6、基本公共卫生服务项目补助资金

项目资金安排：21,712元

绩效目标设置：（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性的健康管理服务。 （3）开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元，本年预算与上年持平，无增减变化。原因是本单位为事业单位，所以不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区疾病预防控制中心资产总额53,830,497.23元，其中，流动资产24,339,099.46元，固定资产29,463,897.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,585,924.12元，其中固定资产增加21,377,723.79元，无形资产增加27,500元，在建工程减少3,854,281.17元，流动资产减少10,965,018.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,586元，实现资产处置收入1,400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53090200936100100111