监督索引号53090200936100401000

临沧市临翔区妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

2.坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

3.推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

4.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测及评审工作；

5.做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

6.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作不断完善和疏通已建立的工作模式。13项消除母婴传播申请指标中，3项结果指标艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率和乙肝母婴传播率均为0，且连续2年为0；10项过程指标连续两年达标，均达到国家消除母婴传播工作申请指标的要求。

2.农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目

2022年叶酸增补目标人群3200人，目标人群叶酸服用率指标90％，2880人。2022年1-10月完成叶酸发放4931人，目标人群叶酸服用率154.09%。

3.“两癌”项目及妇女常见病筛查

妇女常见病筛查项目。2022年全区20-64岁妇女人数85461人，妇女常见病筛查率80%，22790人，2022年1-10月完成筛查27093人，完成目标人群覆盖的95.11%。

“两癌”项目。2022年全区35-64岁农村妇女人数61244人，贫困地区“两癌”筛查目标人群覆盖率50%，10207人，2022年1-10月完成筛查9660人，完成目标人群覆盖的47.32%。

4.国家免费孕前优生健康检查项目

国家免费孕前优生健康检查项目目标人群3200人，任务指标目标人群覆盖80%,1280对2560人，2022年1-10完成检查1353对2706人，目标人群覆盖率84.56％。

5.“地贫”筛查项目

血常规初筛任务数1152对2304人，2022年1-9月完成血常规筛查对2510人，完成率108.94%；地贫筛查夫妇血红蛋白电泳分析任务数225对，2022年1-9月完成血常规检查（MCV、MCH）至少一方为阳性的夫妇129对，进行血红蛋白电泳筛查129对，完成率57.33%；地贫筛查夫妇基因检测任务数9对，1-9月完成地贫筛查基因检测8对，完成率88.89%；

6.新生儿疾病筛查

遗传代谢性疾病筛查。2022年筛查率指标98%，2022年1-10月辖区医疗助产机构分娩活产数4249人，筛查4246人（包括临翔区户籍以外出生的新生儿和各县转诊住院的新生儿），筛查率99.93%。

新生儿听力筛查。2022年筛查指标96%，2022年1-10月辖区医疗助产机构分娩活产数4249人，进行新生儿听力筛查4311人（包括临翔区户籍以外出生的新生儿和各县转诊住院的新生儿），筛查率101.46%，其中初筛阳性410人，初筛阳性率9.47%；复筛309人，复筛率75.37%，复筛阳性43人，参加确诊4人，最终确诊人数2人，其余儿童正在随访中。

7.贫困地区儿童营养改善项目

2022年全区儿童营养包发放任务率80％，发放任务数2000人，1-3季度营养包应发放6000人次，实际发放4452人次，发放率74.2％；有效服用率指标任务90%,发放4452人次，进行营养包调查 4392人次，有效服用4292人次，有效服用率为97.72%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区妇幼保健院共设置1个内设机构,33个科室，分别是：临床科室12个（产科、孕产保健科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、新生儿科、中医科、康复科、产后康复科、皮肤科、口腔科）、医技科室4个（麻醉科、超声科、放射科、药剂科）、医辅科室5个（基层指导科、设备科、消毒供应科、收费室、临床药学科）后勤科室12个（办公室、财务科、信息科、网络信息科、护理部、院感科、总务科、医务科、医保物价科、科教科、支持保障科、健教科）。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是临沧市临翔区妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇幼保健院2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我院为财政差额拨款事业单位，无财政拨款的“三公”经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行情况表》为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2022年度收入合计92529896.17元。其中：财政拨款收入19025519.62元，占总收入的20.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入68749577.49元（含教育收费0元），占总收入的74.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4754799.06元，占总收入的5.14%。与上年相比，收入合计增加11777286.32元，增长14.58%。增长原因是搬迁重建后新业务、新项目的开展，就诊人次增加，次均费用增长，收入增加。其中：财政拨款收入减少5749064.76元，下降23.21%，下降原因是本年度搬迁重建项目利息、本金减少；上级补助收入增加0元，增长0%，两年收入均为0，与上年同期持平；事业收入增加14738524.82元，增长27.29%，原因是新业务、新项目的开展，就诊人次增加、次均费用增加、收入增加；经营收入增加0元，增长0%，两年收入均为0，与上年同期持平；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，两年收入均为0，与上年同期持平；其他收入增加2787826.26元，增长141.73%,增长原因是本年度向农行贷款。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2022年度支出合计86899629.44元。其中：基本支出77215670.01元，占总支出的88.86%；项目支出9683959.43元，占总支出的11.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计减少29845602.37元，下降25.56%，原因是本年度无政府性基金财政拨款收入，在职人员本年度养老保险未拨，财政承担的搬迁重建贷款资本金及利息经费减少。其中：基本支出增加4602825.22元，增长6.34%，增长原因是新院搬迁后新业务新项目的开展，人员经费增加，卫生耗材、药品增加；项目支出减少34448427.59元，下降78.06%，下降原因是本年度财政承担的搬迁重建贷款利息及本金减少；上缴上级支出增加0元，增长0%，两年支出均为0，与上年同期持平；经营支出增加0元，增长0%，两年支出均为0，与上年同期持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，两年支出均为0，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出77215670.01元。与上年相比，增加4602625.96元，增长6.34%，增长原因是随着新项目新业务的开展人员经费、卫生耗材、药品等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43639285.12元，占基本支出的56.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33576384.89元，占基本支出的43.48％，年平均工资福利支出为132240.26元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9683959.43元。与上年相比减少34448228.33元，下降78%，下降原因是上年度项目支出中含政府性基金财政拨款支出29244201.99元，本年度政府性基金财政拨款支出755798.01元。其中：基本建设类项目支出5775798.01元。项目具体情况如下：基本公共卫生项目经费2345792.58元，重大公共卫生项目支出465513.25元，妇女儿童医院项目专项服务费及本金补助支出5020000元，政府性基金抗疫国债项目支出755798.01元，一般公共服务支出14500元，计划生育事务支出15630元，疫情防控专项资金支出21666.2元，其他项目支出1045059.39元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出20590294.07元，占本年支出合计的23.69%。与上年同期相比减少6106057.26元，下降22.87%，原因是本年度无政府性基金财政拨款收入，在职人员本年度养老保险未拨，人员经费减少，财政承担的搬迁重建贷款资本金及利息经减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。与上年同期相比增加11500元，增长383.33%，增长原因是本年度春节慰问金增加。该资金主要用于援边抗疫人员春节慰问金；

2社会保障和就业（类）支出1656951元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。与上年同期相比减少721702.58元，下降30.34%，下降原因是在职人员养老保险未拨付。主要用于机关事业单位基本养老保险支出969418.98元，机关事业单位职业年金缴费支出573949.7元，退休人员安家费900元，退休人员死亡抚恤金53265元，其它社会保险支出59417.32元（工伤、失业保险）。

3.卫生健康（类）支出18032858.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。与上年同期相比减少5399095.68元，下降23.04%，下降原因是本年度搬迁重建项目财政拨款的利息和本金减少。主要用于基本支出妇幼保健机构人员工资支出9076929.5元，职工基本医疗保险732575.8元，公务员医疗补助缴费315349.74元，基本公共卫生支出2345792.58元，重大公共卫生支出465513.25元，宊发公共卫生事件应急支出21666.2元，计划生育事务支出15630元，大病保险支出39401元，搬迁重建项目贷款利息支出5020000元。

4.住房保障（类）支出885985元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。与上年同期相比增加3241元，增长0.37%，增长原因是在职人员职称晋升等导致缴费基数变化。主要用于在职人员住房公积金。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是2022年及2021年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇幼保健院2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平（两年收入均为0元），原因是我单位为差额拨款医疗事业单位无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额302104400.29元，其中：流动资产79085612.47元，固定资产30457170.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程161254721.3元，无形资产31306895.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

总资产比上年同期增加9713950.68元，增长3.32%，增长主要原因是流动资产加、非流动资产减少。具体增减情况如下：流动资产与上年同期相比增加16682019.95元，增长26.73%，增长原因是货币资金增加8122934.95元，应收账款增加6906422.57元；非流动资产减少6968069.27元。其中：固定资产原值与上年同期相比增加4557215.8元，增长7.54%，增长原因是本年度购入专用设备一批；固定资产净值与上年同期相比减少6330548.9元，下降17.21%，下降原因是本年度固定资产累计折旧发生额为10887764.7元；无形资产原值与上年同期相比减少755200元，下降2.08%，减少原因是以前年度固定资产与无形资产入账时分类错误；无形增产净值与上年同期相比减少334698.9元，下降9.66%，下降原因是无形资产累计摊销发生额2591781.9元；在建工程与上年同期相比增加2649044.65元，同比增长1.67%，增长原因是本年度行政楼装修工程项目资金支出增加；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4838650元，其中：政府采购货物支出4838650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临翔区妇幼保健院项目绩效自评金额10666036.13元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6873528.58元，支出6873528.58元，预算执行率46.79%。

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200936100401111