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临沧市临翔区卫生健康局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草

控制框架公约》履约工作。

（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（13）推进临翔区大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、

医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（14）负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）负责临沧市临翔区计划生育协会的业务工作。

（16）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（17）职能转变。我部门应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康临翔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.党的建设全面加强

一是主动扛起党建主体责任。把党建工作与日常重点工作同部署、同推进、同考核，认真落实“三会一课”制度，每半年研究1次党建工作，建立基层党建述职评议考核制度，充分发挥党建引领作用。二是切实加强公立医院党的建设。认真落实院级党组织领导下的院长负责制；区直公立医院全部重新修订了党组织议事规则、院长办公会议事规则、议事程序、医院章程。三是抓实主题教育。以学习习近平总书记“八月回信”为契机，推动党史学习教育走深走实，提振干部职工干事创业精气神。四是强化意识形态工作。坚持以党的创新理论武装头脑，引领党员干部牢固树立纪律意识、服务意识，建设一支能干事、会干事、干成事的高素质干部队伍。五是加强党风廉政建设。认真落实“廉政党课”和廉政提醒谈话、约谈制度和机关管理制度。以打造“阳光卫健”和开展“清廉医院”创建工作为切入点，认真贯彻落实医疗卫生行业“九不准”规定，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，人民群众对卫生健康系统的总体满意度逐年提升。

2.抓实抓细常态化疫情防控工作

一是落实“三个不发生”要求，坚决守住底线。从严落实中、高风险地区入临人员、辖区内现有常住缅籍人员和临籍在缅人员排查管控。二是核酸检测能力大幅度提升。全区具备核酸检测能力的机构4家，日单检能力已达到13500人份。三是全面启动疫情防控应急支援机制。从全区医疗卫生单位抽调150名医务人员组成援边医疗队，已派出6批1360人次支援边境3县开展疫情防控和医疗救治工作。四是全力抓好医疗救治和院感防控工作。确定区人民医院为定点救治医院，按照建设规范和标准完善相关设施设备，强化医务人员培训，强化对各级各类医疗机构和集中隔离医学观察场所的院感管理，增加感控专职人员配备，强化日常督促检查，落实落细医院感染与控制各项措施，全区未发生院染事件，实现了“医院感染零发生，医务人员零感染”的目标。五是新冠病毒疫苗接种工作稳步推进。全面完成市级下达第一、二阶段任务，扎实推进第三阶段工作。

3.持续做好“7个专项行动”和创卫工作

一是夯实工作保障。在区委、区政府主要领导任双组长的爱国卫生“7个专项行动”组织领导体系下，“7个专项行动”和创建卫生城市工作协同推进。二是完善工作机制。草拟上报了《临沧市建国家卫生城市工作规划（2021—2023年）》等重要文件，明确工作职能职责，建立部门联动机制、联席会议制度、信息报送机制，织牢各级联系联动网。三是强化学习培训。分批、分层次举办创建国家卫生城市标准培训，培训400余人。四是补齐工作短板。为确保获得创建国家卫生城市门票，引入第三方服务开展病媒生物防制，及时组织邀请专家深入开展指导和考核。临翔区顺利通过省级病媒生物考评。五是全面督查交办问题。层层建立“暗访曝光”、“光荣榜”等鞭策激励制度，不定期主城区创卫工作进行督查，对存在的问题及时反馈问题清单进行整改。六是广泛宣传动员。在微信公众号开设“创卫进行时”专栏，点赞创卫“热心肠”，刊发创卫文章123篇；在临翔电视台开设“健康临翔”和“健康面对面”栏目，共播出栏目42期，播出公益广告2263余条次。主城区建立了网格化管理机制，居民健康教育水平明显提高，群众满意度均达90%以上，“众参与”氛围逐步形成。

4.医药卫生体制改革持续深化

一是紧密型县域医共体建设持续推进。二是公立医院改革持续推进。公立医院党的建设不断加强，临沧市第二人民医院成功晋级为三级医院。三是医疗保障制度和药品供应保障制度改革持续深化。实施了高值医用耗材集中采购，大大降低了群众就医成本。四是综合监管制度改革持续深化。“放管服”改革措施落实到位，医疗安全、医疗纠纷调处等工作持续加强。五是强化基础。区妇幼保健院于1月1日正式投入使用；区中医医院住院大楼1月1日正式投入使用；除忙畔卫生院外，9家卫生院（社区卫生服务中心）污水处理项目投入使用。六是医疗指标稳步提升， 区乡双向转诊逐步合理化，上转1612人次，下转2322人次；双向柔性流动区级下派3154人次、卫生院人员到县级进修学习1980人次；2020年村医工资养老保险补助得到落实；七是社会效益明显提升、满意度、群众获得感不断增强。八是推进基本公共卫生服务。公共卫生服务流程更加顺畅，操作更加规范，培训、督导、考核更加紧密，公共卫生管理成效明显。九是以医防融合提高慢病管理水平以信息化管理为依托建设慢病管理平台，将居民、职工的医保、医疗、公卫信息联通，初步健全33万多份居民健康档案，对个体健康进行连续记录，持续追踪。

5.医疗服务水平和人才队伍建设全面加强

一是着力组织实施医疗服务能力提升工程，区人民医院晋升为三级医院，胸痛中心通过国家级验收，卒中中心通过省级验收，区中医医院达到《县级中医医院服务能力基本标准》、接受了省级提质达标验收；区妇幼保健院接受省级二级甲等评审验收；孕产妇救治中心、新生儿急救中心通过省级验收；全区获得省级临床重点专科25个，“补短板”重点专科培育项目10个。共组建专科联盟107个，远程医疗联盟120个。6个乡镇卫生院达到国家推荐标准、36个乡镇卫生院达到云南省卫生院甲级标准、14个乡镇卫生院达到国家基本标准。建成67个基层慢病管理中心、33个基层心脑血管救治站、42个发热哨点，全区医疗服务水平和服务能力不断提升。二是全面落实医疗卫生人才引进工作，共引进各类人才223名，挂牌专家工作站133个。

6.疾病防控和卫生应急工作扎实开展

一是持续巩固“三个90%”（感染者发现率、治疗率及治疗有效率）和“两个消除”（消除输血传播和母婴传播）成果，进一步降低艾滋病新发感染率和病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人的生存质量，实现全区艾滋病疫情总体下降。为2030年实现终结艾滋病流行目标打下坚实基础这个工作总基调开展各项防治工作。二是慢性病防治工作稳步开展。社会心理服务体系建设试点及精神卫生工作不断推进。畅通群众诉求反映渠道，了解和掌握社会心理需求，及时发现和掌握有心理问题的高危人群及突发事件的苗头。

7.人口家庭和妇幼健康项目持续推进

切实加强政策引导，落实利益导向政策，促进人口长期均衡发展。全区共出生1969人，出生率5.73‰。认真做好国家“三项制度”奖扶、特扶对象及其他利益导向政策相关资金的申报工作。健全完善流动人口登记管理制度，做好流动人口动态监测、基本公共卫生服务、计划生育服务等工作。建成临翔区危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，临翔区妇幼保健院已通过省级评审。继续实施好贫困地区农村妇女“两癌”检查项目、妇女常见病筛查项目、贫困地区儿童营养改善项目，不断提高妇幼健康水平。年度内无孕产妇死亡，5岁以下儿童死亡、婴儿死亡率均在控制指标内。

8.中医药服务管理工作全面加强

一是强化基础中医药服务能力建设。10家社区卫生服务中心和乡镇卫生院设有中医馆，98家村卫生室能提供4类以上中医非药物疗法。二是强化基层中医药人才培养，于今年6月组织了中医药适宜技术培训班，共培训村医80余人，全区所有村卫生室和社区卫生服务站达到至少有一名乡村医生能够提供6—8项中医药适宜技术服务；三是加强基层中医服务能力建设。我区中医医院为帮扶医院，制定相关对口帮扶方案，对我区8家乡镇卫生院、2家社区卫生服务中心，进行注血式帮扶。加强基层对中医适宜技术的使用和推广。四是加强县级中医医院服务能力建设。于2021年通过省级中医服务能力提升验收，纳入云南省公立医院绩效考核。

9.法规和综合监督工作持续推进

一是持续推进“放管服”改革，努力营造有利于社会力量进入医疗领域的政策环境。全市各级卫生监督机构共监督检查各类公共场所。二是整顿医疗秩序、打击非法行医，对辖区内医疗市场进行拉网式检查，对无证行医诊所进行依法取缔，对各类医疗机构、计生服务机构进行全面整顿，严肃查处违法违规行为，检查覆盖面达到100%。三是认真宣贯《中华人民共和国职业病防治法》，对相关行业的用人单位开展监督检查，督促用人单位开展职业健康体检，检查中对存在严重违反《中华人民共和国职业病防治法》行为的单位依法立案查处，并对3家重点建设项目存在或可能存在职业病危害因素的，进行上门告知其开展职业病危害预评价。

10.健康产业发展工作基础扎实

一是牢固树立大卫生、大健康新发展理念，着力推动实施健康云南、健康临沧战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，致力于为人民群众提供全方位全周期健康服务。二是积极推进大健康产业发展政策措施落实，积极配合临沧市可持续发展议程创新示范区建设，协调推进打造世界一流“健康生活目的地牌”。三是多层次多形式组织开展卫生健康宣传、健康教育、禁烟控烟等全民健康促进行动，促进全民健康素养提升。四是统筹推进医养结合、医体融合等健康政策，拟订落实积极应对老龄化的政策和医养结合措施办法，建立和完善老年健康服务体系，积极应对人口老龄化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、疾病预防控制股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管与药政管理股、基层卫生与体制改革股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医发展股、防治艾滋病股。

所属单位14个，分别是：

1.临沧市临翔区疾病预防控制中心

2.临沧市临翔区妇幼保健院

3.临沧市第二人民医院

4.临沧市临翔区中医院

5.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

6.临沧市临翔区马台中心卫生院、

7.临沧市临翔区圈内乡卫生院、

8.临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院、

9.临沧市临翔区博尚中心卫生院

10.临沧市临翔区章驮乡卫生院

11.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

12.临沧市临翔区邦东乡卫生院

13.临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院

14.临沧市临翔区忙畔卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区卫生健康局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

行政单位：临沧市临翔区卫生健康局

其他事业单位：

1.临沧市临翔区人民医院

2.临沧市临翔区中医医院

3.临沧市临翔区妇幼保健计划生育服务中心

4.临沧市临翔区疾病预防控制中心

5.临沧市临翔区平村乡卫生院

6.临沧市临翔区圈内乡卫生院

7.临沧市临翔区博尚中心卫生院

8.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

9.临沧市临翔区邦东乡卫生院

10.临沧市临翔区马台中心卫生院

11.临沧市临翔区章驮中心卫生院

12.临沧市临翔区南美乡卫生院

13.临沧市临翔区忙畔街道卫生院

14.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区卫生健康局部门2022年末实有人员编制888人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制867人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员867人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员295人（离休0人，退休295人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆32辆，超编原因为医院及乡镇卫生院（中心）特种专业技术用车11辆及救护车15辆无编制。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区卫生健康局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区卫生健康局2022年度政府性基金预算财政拨款收入65546009.41元，支出65546009.41元，与上年同期相比增加65546009.41元，同比增加100%，主要原因为医共体项目按项目进度拨款。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区卫生健康局部门2022年度收入合计654277867.03元。其中：财政拨款收入175613067.7元，占总收入的26.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入464936912.44元（含教育收费0元），占总收入的71.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13727886.89元，占总收入的2.1%。

与上年相比，收入合计增加86186346.96元，增长15.17%。增加原因为各医疗卫生机构事业收入增加。其中：财政拨款收入增加8068288.6元，增长4.82%；增加原因为基本支出中人员经费增加。上级补助收入增加元，增长0%；事业收入增加96710964.63元，增长26.26%，主要原因为各医院就诊人次增加，次均费用增长，收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加元，增长0%；其他收入减少18592906.27元，下降57.53%。其他收入减少原因为2021年疫情原因其他收入含捐赠收入，2022年没有疫情捐赠收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区卫生健康局部门2022年度支出合计718598865.67元。其中：基本支出554978168.32元，占总支出的77.23%；项目支出163620697.35元，占总支出的22.77%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加24459498.01元，增长3.52%。增加原因为2022年基本建设类项目支出增加。其中：基本支出增加41085171.1元，增长7.99%，主要原因为2022年补缴单位养老保险；项目支出减少16625673.09元，下降9.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。项目支出减少主要原因为临翔区卫生健康局（本级）2021年项目支出包含专债项目，区妇幼保健院2022年度搬迁重建主体工程已竣工，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出554978168.32元。较上年增加41085171.1元，增幅为7.99%，增加原因为随着新项目新业务的开展人员经费、卫生耗材、药品等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228644811.34元，占基本支出的41.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326333356.98元，占基本支出的58.8％，平均工资福利支出257482.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163620697.35元，与上年同期相比减少16625673.09元，同比下降9.22%。主要原因为临翔区卫生健康局（本级）2021年项目支出包含专债项目，区妇幼保健院2022年度搬迁重建主体工程已竣工，项目支出。其中：基本建设类项目支出72029936.73元,与上年同期相比增加18720685.81元，增长35.12%。

具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管理事务支出1545005.62元、公立医院支出11446099.31元、基层医疗卫生机构支出11767426.67元、公共卫生支出63556430.62元、中医药专项支出2041345.17元、计划生育事务支出3601424.38元、医疗救助项目支出285158.72元、其他卫生健康项目支出3257822.00元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出64738700.00元、基础设施建设755798.01元、抗疫相关支出51511.4元、市场监督管理事务40000.00元、巩固脱贫衔接乡村振兴53444.06元、其他一般公共服务支出404511.00元、行政事业单位养老支出2700元、抚恤支出20540.4元、其他社会保障和就业支出52779.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出202123880.31元，占本年支出合计的28.13%。与上年相比增加3312836.09元，增长1.67%，主要原因分析2022年住房公积金年缴存基数较2021年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出442500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。比上年同期增加401726.00元，同比增加985.25%，增加原因为本年有禁毒防艾基地项目资金以及市场主体管理经费（食源性疾病监测补助资金）支出，主要用于市场主体管理事务、一般公共服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出13230678.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。比上年同期减少461872.15元，同比减少3.37%，下降原因为2022年死亡抚恤、工伤、生育保险支出减少，主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出181114603.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。比上年同期增加8015060.4元，同比增加4.63%，增加原因为2022年处置新冠肺炎疫情经费、计划生育补助等增加，主要用于在职人员工资、公务支出、卫生院及村卫生室建设和发展支出、基本公卫支出、疾病防制、艾滋病防治支出、中医药、计划生育奖优免补支出、医疗保险支出、疾病应急救助支出、人才培养支出等；

4.住房保障（类）支出7336097.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。与上年相比增加296876.95元，增长4.22%增加原因为2022年公积金基数有所提高，主要用于在职人员住房公积金支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为259891.98元，完成年初预算的288.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算116511.54元，占总支出决算的44.83%；公务接待费支出决算143380.44元，占总支出决算的55.17%，具体是国内接待费支出决算143380.44元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区卫生健康局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为259891.98元，完成年初预算的288.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为116511.54元，完成年初预算的233.02%；公务接待费支出决算为143380.44元，完成年初预算的358.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为我区进行全国卫生城市创建，全区迎检工作由我局牵头成立的创卫办公室承担，导致2022年公务接待费支出较大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41301.80元，增长18.89%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少93674.64元，下降44.57%；公务接待费支出决算增加134976.44元，增长1606.1%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我区进行全国卫生城市创建，全区迎检工作由我局牵头成立的创卫办公室承担，导致2022年公务接待费支出较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。基本公卫、基药、卫生院及村卫生室建设、健康扶贫、卫生监督检查、疾病防治等出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次2405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国卫生城市创建等发生的43批次、2405人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；

因本单位2022年度无政府性基金预算“三公”经费支出、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区卫生健康局部门2022年机关运行经费支出419074元，减少382559.95元，下降47.72%,主要原因分析2021年机关运行经费包括政府购买岗位人员劳务费、在职人员交通补贴。部门机关运行经费主要用于行政运行中办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区卫生健康局部门资产总额1328573660.73元，其中，流动资产578071247.83元，固定资产295578579.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程394755871.83元，无形资产51071360.66元，其他资产9096600.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,984,225.98元，增幅为7.1%，增加原因为区中医、区疾控新建办公楼竣工入账以及新增业务购买设备。其中固定资产增加5,023,052.16元。增幅1.71%，增加原因为区中医、区疾控新建办公楼竣工入账。处置房屋建筑物102,258.88平方米，账面原值180,457.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产600项，账面原值180,457.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋964.7平方米，账面原值3829931.9元，实现资产使用收入158,592.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额22299260元，其中：政府采购货物支出20378260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1921000元。授予中小企业合同金额2289190元，占政府采购支出总额的10.27%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临翔区卫健项目绩效自评金额175613067.70元，共99个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费175613067.70元，支出163620697.35元，支出率93.17% ，各项目严格按财政要求及项目进度拨款。1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，卫健各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200936101111