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临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市蚂蚁堆乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院内设19个机构：办公室、党办、医疗护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年继续在医共体大力帮助、支持下，完善制度，体系；提升医疗质量，保障医疗安全；优化就医服务流程，不断提升居民满意度；增强团队凝聚力，加强医德医风建设。

2.积极开展基层慢性病管理中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设及心脑血管救治站工作开展，力争2023年底项目扎实稳步推进，实现呼吸、心脑血管疾病及常见慢性病医防融合。

3.落实党风廉政建设责任制，全面推进中心党风廉政建设和反腐败工作。在医共体党委的帮助指导下，中心党员积极开展主题党日活动，深入社区开展群众走访活动。扎实开展干部职工廉政教育、医德医风及行业行风教育。

4.认真落实安全生产及消防安全工作责任制。确保我中心的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全生产事故发生，定期开展安全生产日常巡查和大排查工作。

在区疫情防控指挥部的统一指挥下，在区卫生健康局及医共体总医院的指导下，按照相关要求开展常态化疫情防控相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6102642.08元，其中：一般公共预算4983945.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1118696.11元。

与上年4855517.6元对比增加1247124.48元，增长25.68%，主要原因2022年无上年结转结余收入，本年增加上年结转结余收入2714766.53元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6102642.08元，其中:本年收入4983945.97元，上年结转收入1118696.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4983945.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4855517.6元对比增加1247124.48元，增长25.68%，主要原因2022年无上年结转结余收入，本年增加上年结转结余收入1118696.11元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6102642.08。财政拨款安排支出6102642.08元，其中：基本支出4881843.61元，与上年4855517.6元对比增加26326.01元，增长0.54%，主要原因是财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加；项目支出1220798.47元，与上年0元对比增长100%，主要原因上年无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出446183.04元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2.2080801“社会保障和就业支出（类）“抚恤”款-“死亡抚恤”（项）5760元；主要用于遗属补助支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业（款）-其他社会保障和就业（项）”支出19520.51元，主要用于失业和工伤保险支出；

4.2100199“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）- 其他卫生健康管理事务支出（项）”支出394433元，主要用于心脑血管能力提升支出；

5.2100302“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出3732416.88元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

6.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出115866.36元，主要用于卫生服务中心基本药物补助支出及村医生活补助。

7.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出578745.65元，主要用于卫生服务中心基本公共卫生服务项目补助支出。

8.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生专项（项）”支出9480元，主要用于卫生服务中心重大公共卫生服务项目补助支出

9.2100410“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）”支出188675.46元，主要用于公共卫生突发事件应急处理项目经费。

10.2100799“社会保障和就业支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出198元，主要用于计划生育家庭医生签约生活补助。

11.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出167318.64元，主要用于事业单位医疗支出；

12.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出92741.97元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

13.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16665.29元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险缴费支出；

14.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出334637.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4753710.73元（基本支出55772.88元，项目支出940798.47元）。其中，30101基本工资1240728元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴308040元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资2127876元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费446183.04元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费167318.64元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费92741.97元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费36185.8元，主要用于失业、工伤、在职大病、退休大病保险支出；；30113住房公积金334637.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费部分。

2.302商品和服务支出996571.35元（基本支出55772.88元，项目支出9407987.47元）。其中：30201办公费101840.2元，主要用于办公用品支出；30202印刷费31388.4元，主要用于卫生院印刷费支出；主要用于事业单位工会经费支出；主要用于乡村医生生活补助；30206电费24600元，主要用于电费支出；30211差旅费43275元，主要用于差旅费支出；30216培训费7040元，主要用于培训支出；30213维修维护96000元，主要用于卫生院维修支出；30218专用材料费270070.46元，主要用于专用材料支出。30226劳务费354584.41元，主要用于中心编外人员、村医、公卫人员劳务费支出；30228工会经费55772.88元，主要用于职工节日慰问及中心日常支出、乡村医生生活补助。30239其他交通费12000元，主要用于救护车燃油费支出；

3.303对个人和家庭的补助72360元（基本支出72360元，项目支出0元）。其中：30305生活补助72360元，主要用于村医工资支出、村医养老保险及遗属补助支出。

4.310基本性支出280000元（基本支出0元，项目支出280000元），主要用于卫生院办公设备、专用设备购置支出。其中：31003 专用设备购置280000元，主要用于卫生院专用设备购置支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少450元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少450元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金

1.项目名称： 建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费专项补助资金

2.立项依据：《关于下达2022年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金的通知》临财社发〔2022〕66号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

4.项目基本概况：依据政办发【2016】140号文件精神，全面开展家庭医生签约服务项目工作。要求辖区在管重点人群应签尽签，总体履约率达95%以上。2022年预算：基本公卫支付12元/人，医保支付12元/人，农村低收入人口及三类重点人群、计生特殊家庭由财政补助12元/人。用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，提高签约履率。

5.项目实施内容：依据政办发【2016】140号文件精神，全面开展家庭医生签约服务项目工作。要求辖区在管重点人群应签尽签，总体履约率达95%以上。2022年预算：基本公卫支付12元/人，医保支付12元/人，农村低收入人口及三类重点人群、计生特殊家庭由财政补助12元/人。用于保障家庭医生团队提供服务的报酬，提高签约履率。

6.资金安排情况：临翔区预算45243.36元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：（1）建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费个人需缴纳的12元，由省财政和州、市财政对已脱贫建档立卡贫困人口按照4:6的比例承担，对未脱贫建档立卡贫困人口按照6:4 的比例承担，签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务。（2）准确把握应签尽签内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患病情况等多种因素合理确定应签范围。2019年起，不对居民签约数量作要求，不追求全覆盖，保障对重点人群和重点病种提供签约服务。其中，常住的建档立卡贫困人口中已明确诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签”。（应签底数源于健康扶贫核实核准的患者数，甄别已死亡、长期外出务工/上学、疾病治愈以及没能明确诊断等不能服务的情况）。（3）考核兑付，依据上一年度各地签约服务实际情况考核后向服务团队兑付服务费。

（二）基本公共卫生服务项目补助资金

1.项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

2.立项依据：《关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》临财社发〔2022〕16号

3.项目实施单位：临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

4.项目基本概况：依据《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发【2022】31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理等12类项目。

5.项目实施内容：依据《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发【2022】31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理等12类项目。

6.资金安排情况：临翔区预算56859元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。 2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将 0-6 岁儿童、65 岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和 2 型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为 重点人群，提供针对性的健康管理服务。 3．开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全 面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进， 医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额6463284.06元，其中，流动资产3279428.63元，固定资产3183855.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10371.63元，其中固定资产增加203350.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200936100700111