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临沧市临翔区人民医院2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家三级综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院。

（二）机构设置情况

我部门共设置65个内设机构，包括：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、中医综合门诊、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫（全科医学）科、老年病科（肿瘤二病区）、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤一病区、肿瘤影像科、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党的建设，落实全面从严治党要求，加强行业作风建设。

2.坚定不移的深化医疗卫生体制改革，以提高基层首诊率为抓手，完善工作机制，推行医保资金总额打包付费，积极推进紧密型医共体建设。

3.持续加强基础设施和队伍能力建设。积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施，加强卫生健康人才队伍建设。

4.全面深化人员聘用工作和综合目标量化考核责任制，推行绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工待遇。

5.积极推进医院文化建设，凝聚团队合力，提升品牌形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制325人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制325人。在职实有315人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助315人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆9辆。实有车辆9辆超编制车辆原因：实有车辆9辆均属于救护车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入171034215.27元，其中：一般公共预算35737845.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入131348840元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入3947530.22元。

与上年30519984.38元对比增加140514230.89元，增长460.40%，主要原因分析：上年结转结余收入3947530.22元；包括：基本公共卫生服务项目补助资金1160028.42元；卫生健康事业发展省对下专项资金710.46元；医疗服务与保障能力提升补助资金194989.54元；医疗卫生事业发展三年行动专项资金300000.00元；疫情防控专项经费818971.80元；重大传染病防控经费1472830.00元。部门财务收入含政府采购项目资金131348840元，故相应增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入39685375.27元，其中：本年收入35737845.05元，上年结转收入3947530.22元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35737845.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年30519984.38元相比增加9165390.89元，增长30.03%，主要原因分析：含上年结转结余收入3947530.22元以及医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加,故相应增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出171034215.2元。财政拨款安排支出39685375.27元，其中：基本支出31476179.05元，占总支出的18.4%，与上年对比增加1681030.73元，增长5.64%，增长主要原因分析：含上年结转结余以及医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加；项目支出8209196.22元，与上年对比增加7484360.16元，增长1032.56%，增长主要原因分析：卫生健康支出、基层卫生医疗机构、基本公共卫生服务等支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3026887.97元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2080506“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）”支出1367071.2元，主要用于在职人员职业年金方面缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）- 抚恤（款）-死亡抚恤（项）支出21404.4元，主要用于行政事业单位遗属补助支出。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出132426.35元，主要用于在职人员失业及工伤保险缴费的支出；

5.2100199 “卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）”310000.00元，主要用于医疗卫生事业发展三年行动专项资金专用设备购置；

6.2100201“卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）”支出22603549.8元，主要用于在职人员基本工资、绩效工资及津贴补贴支出；

7.2100299“卫生健康支出（类）- 公立医院（款）-其他公立医院支出（项）”175400.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金专用设备购置；

8.2100399“卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）4098200.00元，主要用于村医补贴支出；

9.2100408“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出1313494.42元，主要用于基本公共卫生服务支出；

10.2100409“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出1911830.00元，主要用于重大公共卫生服务支出；

11.2100410 “卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）”支出379971.80元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；

12.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出1135082.99元，主要用于在职人员事业单位医疗方面缴费支出；

13.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出797868.26元，主要用于在职及退休公务员医疗补助方面缴费支出；

14.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”支出121722.1元，主要用于本年度在职人员及退休人员大病保险缴费支出；

15.2109999“卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）”20300.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金差旅费、培训费、劳务费支出；

16.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出2270165.98元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出31454774.65元（基本支出31454774.65元，项目支出0元）。其中，30101基本工资9828624.00元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴567520.20元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资12207405.60元，主要用于事业单位绩效工资支出；30109机关事业单位职业年金缴费支出1367071.20元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3026887.97元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费1135082.99元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费797868.26元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费254148.45元，主要用于事业单位工伤及失业保险缴费支出；30113住房公积金2270165.98元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出3196596.22元（基本支出0元，项目支出3196596.22元），主要用于基本公共卫生服务项目、全科医生特设岗位补助、卫生健康事业发展省对下专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金、疫情防控专项经费以及重大传染病防控经费。其中：30201办公费282991.10元，主要用于基本公共卫生服务项目以及重大传染病防控经费；30202印刷费5000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目；30205水费3000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目；30206电费5000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目；30211差旅费17000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目以及医疗服务与保障能力提升补助资金；30216培训费582875.54元，主要用于基本公共卫生服务项目以及医疗服务与保障能力提升补助资金；30218专用材料费1624768.02元，主要用于基本公共卫生服务项目以、疫情防控专项经费以及重大传染病防控经费；30226劳务费675961.56元，主要用于基本公共卫生服务项目以、全科医生特设岗位补助资金、卫生健康事业发展省对下专项资金、医疗服务与保障能力提升补助资金以及重大传染病防控经费。

3.303对个人和家庭的补助4119604.40元（基本支出21404.4元，项目支出4098200.00元）。其中：30205生活补助4119604.40元，主要用于村医工资区级提标补助资金以及遗属补助支出。

4.310资本性支出914400.00元（基本支出0元，项目支出914400.00元）。其中：31003专用设备购置914400.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升补助资金、医疗卫生事业发展三年行动专项资金以及疫情防控专项经费。

五、区对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区人民医院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区人民医院无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区人民医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村医工资区级提标补助资金

1.项目名称：村医工资区级提标补助资金

2.立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生服务能力建设的实施意见》临翔办发（2018）11号。

3.项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4.项目基本概况：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生服务能力建设的实施意见（试行）的通知》（临翔办发〔2018〕11号）文件精神，按1类增加1500元，2类增加1000元，3类增加500元进行管理审核发放，2023年我单位预算资金用于发放村医相应补助。

5.项目实施内容：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生服务能力建设的实施意见（试行）的通知》（临翔办发〔2018〕11号）文件精神，按1类增加1500元，2类增加1000元，3类增加500元进行管理审核发放，2023年我单位预算资金用于发放村医相应补助。

6.资金安排情况：临翔区预算4098200.00元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：按照每千人配备1名村医的标准配齐所有村医，实现每个村（社区）卫生室有两名及以上村医执业；到2023年，全区具备中专及以上学历的乡村医生达90%以上；全区所有村卫生室能够开展6至8种中医药适宜技术。通过十年努力，实现50%以上行政村卫生室（社区卫生服务站）有1名以上有全科执业助理医师及以上资格的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好保障农村居民享受均等化。根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发加强村级医疗卫生服务能力建设的实施意见（试行）的通知》（临翔办发〔2018〕11号）文件精神，按1类增加1500元，2类增加1000元，3类增加500元进行管理审核发放，2023年我单位预算资金用于发放村医相应补助。

（二）基本公共卫生服务项目补助资金

1.项目名称：基本公共卫生服务项目补助资金

2.立项依据：《关于下达2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》临财社发〔2022〕16号

3.项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4.项目基本概况：依据《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发〔2022〕31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理等12类项目。

5.项目实施内容：依据《临沧市卫生健康委员会 临沧市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫健联发〔2022〕31号）文件精神，免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理等12类项目。

6.资金安排情况：临翔区预算153466.00元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。（3）开展对重点疾病与危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急和计划生育相关方面的工作。

（三）全科医生特设岗位补助资金

1.项目名称：全科医生特设岗位补助资金

2.立项依据：全科医生特设岗位临财社发〔2017〕203号

3.项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4.项目基本概况：根据临卫联发〔2014〕17号文件及云卫人发〔2018〕12号文件精神，全科医生补助为75000元/人/年，我单位2023年对王明珠、周成建2名全科医生补助。

5.项目实施内容：根据临卫联发〔2014〕17号文件及云卫人发〔2018〕12号文件精神，全科医生补助为75000元/人/年，我单位2023年对王明珠、周成建2名全科医生补助。

6.资金安排情况：临翔区预算10000.00元

7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款

8.项目实施成效：为加强基层医疗卫生机构人才队伍建设，提高基层医疗卫生机构医疗卫生服务水平，根据《临沧市卫生局 临沧市财政局 临沧市人力资源和社会保障局 临沧市医改领导小组办公室关于印发临沧市全科医生特设岗位计划试点工作实施方案的通知》（临卫联发〔2014〕17号）和市级部门预算安排，加强资金使用监督管理，专款专用。

（四）临翔区人民医院政府采购项目资金

1.项目名称：临翔区人民医院政府采购项目资金

2.立项依据：2023年临翔区人民医院政府采购计划预算表

3.项目实施单位：临沧市临翔区人民医院

4.项目基本概况：（1）医疗设备采购121210300.00元；（2）信息化采购：9770800.00元；（3）后勤采购：367740.00元。

5.项目实施内容：（1）医疗设备采购121210300.00元；（2）信息化采购：9770800.00元；（3）后勤采购：367740.00元。

6.资金安排情况：本部门资金预算131348840.00元。

7.项目实施计划：按项目精度采购

8.项目实施成效：（1）维修维护；（2）专用材料费；（3）专用设备购置；（4）办公设备购置；（5）信息网络及软件购置更新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.县对下转移支付：县级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区人民医院为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额700885149.68元，其中，流动资产349199816.57元，固定资产151091310.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程191790887.49元，无形资产3048612.79元，其他资产5754522.44元。与上年相比本年资产总额减少3193519.62元，其中固定资产减少1554164.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200936100200111