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临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生工作开展情况：

居民健康档案的管理工作，截至12月份共建立并规范纸质健康档案5026人份，建档率达101.6%，居民电子健康档案录入5026份，录入率达100%。在健康档案的人群中，0-6岁儿童登记管理461人，占建档人数的9.2%；孕产妇保健管理49人，占建档人数的0.9%；65岁以上老年人保健管理482人，占建档人数的9.5%；慢性病管理344人（高血压325人，糖尿病19人），占建档人数的6.8%。已按时完成各类重点人群纸质健康档案更新；儿童保健工作，全乡共有0—6岁儿童461人，3岁以下儿童总数186人，系统管理率为100％。按照国家基本公共卫生的服务要求，认真做好0—6岁儿童登记管理工作，及时建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童健康管理工作，截止2021年12月份共有49个活产数，无新生儿死亡，新生儿访视49人，访视率为100%。 共组织妇幼村医业务知识培训6期，召开工作例会12次，妇幼工作督导6次；孕产妇保健工作，我院严格按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，尽早发现孕情，主动为孕产妇建立保健手册，开展孕早期艾滋病、乙肝、梅毒检测，同时免费开展5次以上孕期保健服务和2次产后访视。加强孕、产妇的系统管理，不断提高系统管理质量，普及新法接生，确实降低孕产妇和新生儿死亡。截止12月份共管理孕产妇总数49人，产检47人，产检率96％。住院分娩47人（其中剖宫产12人，顺产35人），非住院分娩2人。住院分娩率96%。产后访视49人，产后访视率100％。无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。共组织村医业务知识培训6期，召开工作例会12次，妇幼工作督导6次，及时发现和整改工作中存在的困难和问题；健康教育工作开展情况，为不断提高我院职工的专业技术水平、提高服务质量、转变服务意识，2021年，我院每两个月指定一个科室准备学习内容组织全院职工开展业务知识学习，截至目前共组织村医业务学习6次。全乡共开展健康知识讲座12场次；播放健康教育影像资料（妇幼保健、结核病、艾滋病、乙肝等）共计6种，全年累计播放144场次288个小时，观看人数1300余人；更新健康知识宣栏36期，宣传内容达12种、发放健康教育折页12种共计4900余份；免疫规划工作，严格按照国家免疫规划的工作要求，认真做好辖区内0-6岁儿童的计划免疫，为新出生儿童及时建立预防接种卡，及时接种乙肝疫苗，对适龄儿童免费接种卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风等疫苗。1-12月份工作完成情况：儿童建卡43人，建证0人，卡介苗接种0针，乙肝疫苗接种68针，bopv疫苗接种111针，IPV79针，白破疫苗接种54针，麻腮风疫苗接种100针，乙脑疫苗接种112针，A群疫苗接种142针，A+C流脑疫苗接种110针，甲肝疫苗接种54针。及时发现和整改防疫工作中存在的困难和问题；老年人健康管理工作，我乡全年实际登记管理65岁及以上老年人480人，上级下达的任务数是312人，按照每年进行一次健康检查的要求，我们组织公卫、临床和检验人员走出医院，深入村组、扎扎实实地开展工作，截止12月我们已完成老年人体检318人任务完成率102﹪。体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病病人，糖尿病病人信息，已及时转入慢性病管理，通过努力基本完善了老年人健康管理体系，同时完善健康档案更新管理工作；慢性病管理工作，截止12月份全乡管理高血压患者325人，管理糖尿病患者19人。开展每年四次的面对面随访工作及一年一次的糖尿病患者体检工作，截至12月份糖尿病患者共体检19人，并对其开展个体化健康教育，同时完善健康档案更新管理工作；严重精神障碍患者管理，发现辖区内严重精神障碍患者，并及时上报临沧市第三人民 医院负责本辖区的医师，积极配合他们对辖区患者的诊断、随访管理及治疗等工作。截至12月份我乡共管理严重精神障碍患者34人。按要求每月开展面对面随访1次；传染病及突发公共卫生事件报告和处理，结合《南美拉祜族乡传染病防治工作预案》要求，实行专人负责，坚持24小时值班制，准确收集和了解疫情，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，做好法定传染病网络直报和报告卡登记、门诊发热病人登记工作，截止12月份上报法定传染病共3例（其中丙类1例、其他2例），目前未发生突发公共卫生事件；艾滋病防治工作，认真做好我乡艾滋病知识宣传，以健康知识讲座、健康宣传栏、健康咨询、发放健康教育折页等多种方式宣传艾滋病防治知识；1-12月份共为49个孕产妇检测HIV，检测率达100%；住院病人主动检测HIV19人。完成扩大检测工作任务的2092人份，完成率86%；结核病防治工作认真做好结核病的宣传工作，截至目前，我乡管理肺结核患者9人，推荐疑似病人到市第二人民医院检查17人。发放宣传材料5种400余份；严格按照<<国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，开展0-36月龄儿童及65岁及以上老年人中医药服务工作，全年共开展0-36月龄儿童中医药健康指导316次，65岁及以上老年人中医药健康指导340次；我院按上级卫生院监督协管部门要求，成立了卫生监督协管小组，设办公室于卫生院，由卫生院院长任组长，卫生院副院长任副组长，负责准确收集食品卫生监督信息的上报，组员由卫生院职工及各村卫生室村医组成，截至目前我乡无食品卫生中毒事件发生，全年巡查64次。

2.基本医疗工作开展情况：

国家基本药物制度执行情况：南美乡卫生院及各村卫生室均按要求配备使用国家基本药物，实行零差率销售,目前共配备使用基本药物280余种；业务收入：1至12月基本医疗收入449299.31元（药品收入336258.93元），纯收入113040.38元，其中，住院病人19人，住院收入14517.32元；门诊病人11934人次，门诊收入43478.19元；城乡居民医保工作：通过全院职工的共同努力以及各部门的协调配合，1-12月份我院门诊共补偿参合人次7524人次，补偿金额115942.65元。其中：住院补偿人19人次，补偿金额9625.29元；中医科工作：我院1-12月份共接诊患者220人次，其中，接受中医针灸理疗149人，内服中药36人，业务收入 11341.04元，目前共配备使用中药150余种，针灸理疗及中药均纳入新农合报销范畴。

3.健康扶贫工作

我乡共有低收入户328户，1284人。其中一般脱贫户261户1032人；三类重点监测对象67户252人。截止12月底，我乡完成家庭医生手机APP客户端签约1887人，履约1824人，履约率96.7%。认真根据健康扶贫相关文件要求及时跟新健康扶贫台账，维护健康扶贫系统，2021年建档立卡户患大病27人（其中终末期肾病7人、肺癌1人、肺癌1人、白内障8人、脑卒中10人）均得到救治，白内障治愈6人。低收入户中患高血压91人，2型糖尿病6人，重性精神病患者11人，肺结核2人。我乡卫生院1—12月收住住院病人19人，其中低收入户住院6人，报销比例均达到95%，严格执行先诊疗后付费制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年度收入合计340.75万元。其中：财政拨款收入281.07万元，占总收入的82.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入53.83万元（含教育收费0万元），占总收入的15.8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.85万元，占总收入的1.71%。

2021年度收入较上年增加112.91万元，增长49.56%。其中：财政拨款收入较上年增加110.45万元，增长64.74%，基层能力建设经费25万元；政府性基金收入上年减少3万元，下降100%，下降原因为本年度未拨入政府性基金预算财政拨款；事业收入较上年增加3.04万元，增长5.99%；其他收入较上年减少0.57万元，下降8.88%，与上年对比增加的主要原因为：拨入基本公共卫生经费25万元，基本药物60万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年度支出合计402.94万元。其中：基本支出223万元，占总支出的55.34%；项目支出179.94万元，占总支出的44.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出比上年同期增加127.46万元，增长46.27%。其中：基本支出较上年增加1.18万元，增长0.53%；项目支出较上年增加126.28万元，增长235.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。比上年同期增加主要原因为：本年度基本公卫支出增加20万元、计划生育经费支出增加20万元、基本药物支出增加60万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223万元。比上年同期增加1.18万元，同比增长0.53%，主要原因为随工资基数调增社保费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出176.06万元，占基本支出的78.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.94万元，占基本支出的21.05%。平均工资福利支出为11.15万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.94万元。比上年同期增加126.28万元，同比增长235.34%，主要原因为本年度基本公卫支出增加20万元、计划生育经费支出增加20万元、基本药物支出增加60万元。具体项目开支及开展工作情况：居民健康档案的管理工作，截至12月份共建立并规范纸质健康档案5026人份，建档率达101.6%，居民电子健康档案录入5026份，录入率达100%。在健康档案的人群中，0-6岁儿童登记管理461人，占建档人数的9.2%；孕产妇保健管理49人，占建档人数的0.9%；65岁以上老年人保健管理482人，占建档人数的9.5%；慢性病管理344人（高血压325人，糖尿病19人），占建档人数的6.8%。已按时完成各类重点人群纸质健康档案更新；儿童保健工作，全乡共有0—6岁儿童461人，3岁以下儿童总数186人，系统管理率为100％。按照国家基本公共卫生的服务要求，认真做好0—6岁儿童登记管理工作，及时建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童健康管理工作，截止2021年12月份共有49个活产数，无新生儿死亡，新生儿访视49人，访视率为100%。 共组织妇幼村医业务知识培训6期，召开工作例会12次，妇幼工作督导6次；孕产妇保健工作，我院严格按照《国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，尽早发现孕情，主动为孕产妇建立保健手册，开展孕早期艾滋病、乙肝、梅毒检测，同时免费开展5次以上孕期保健服务和2次产后访视。加强孕、产妇的系统管理，不断提高系统管理质量，普及新法接生，确实降低孕产妇和新生儿死亡。截止12月份共管理孕产妇总数49人，产检47人，产检率96％.住院分娩47人（其中剖宫产12人，顺产35人），非住院分娩2人。住院分娩率96%。产后访视49人，产后访视率100％。无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生。共组织村医业务知识培训6期，召开工作例会12次，妇幼工作督导6次，及时发现和整改工作中存在的困难和问题；健康教育工作开展情况，为不断提高我院职工的专业技术水平、提高服务质量、转变服务意识，2021年，我院每两个月指定一个科室准备学习内容组织全院职工开展业务知识学习，截至目前共组织村医业务学习6次。全乡共开展健康知识讲座12场次；播放健康教育影像资料（妇幼保健、结核病、艾滋病、乙肝等）共计6种，全年累计播放144场次288个小时，观看人数1300余人；更新健康知识宣栏36期，宣传内容达12种、发放健康教育折页12种共计4900余份；免疫规划工作，严格按照国家免疫规划的工作要求，认真做好辖区内0-6岁儿童的计划免疫，为新出生儿童及时建立预防接种卡，及时接种乙肝疫苗，对适龄儿童免费接种卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风等疫苗。1-12月份工作完成情况：儿童建卡43人，建证0人，卡介苗接种0针，乙肝疫苗接种68针，bopv疫苗接种111针，IPV79针，白破疫苗接种54针，麻腮风疫苗接种100针，乙脑疫苗接种112针，A群疫苗接种142针，A+C流脑疫苗接种110针，甲肝疫苗接种54针。及时发现和整改防疫工作中存在的困难和问题；老年人健康管理工作，我乡全年实际登记管理65岁及以上老年人480人，上级下达的任务数是312人，按照每年进行一次健康检查的要求，我们组织公卫、临床和检验人员走出医院，深入村组、扎扎实实地开展工作，截止12月我们已完成老年人体检318人任务完成率102﹪。体检过程中，我们及时对老年人生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病病人，糖尿病病人信息，已及时转入慢性病管理，通过努力基本完善了老年人健康管理体系，同时完善健康档案更新管理工作；慢性病管理工作，截止12月份全乡管理高血压患者325人，管理糖尿病患者19人。开展每年四次的面对面随访工作及一年一次的糖尿病患者体检工作，截至12月份糖尿病患者共体检19人，并对其开展个体化健康教育，同时完善健康档案更新管理工作；严重精神障碍患者管理，发现辖区内严重精神障碍患者，并及时上报临沧市第三人民 医院负责本辖区的医师，积极配合他们对辖区患者的诊断、随访管理及治疗等工作。截至12月份我乡共管理严重精神障碍患者34人。按要求每月开展面对面随访1次；传染病及突发公共卫生事件报告和处理，结合《南美拉祜族乡传染病防治工作预案》要求，实行专人负责，坚持24小时值班制，准确收集和了解疫情，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，做好法定传染病网络直报和报告卡登记、门诊发热病人登记工作，截止12月份上报法定传染病共3例（其中丙类1例、其他2例），目前未发生突发公共卫生事件；艾滋病防治工作，认真做好我乡艾滋病知识宣传，以健康知识讲座、健康宣传栏、健康咨询、发放健康教育折页等多种方式宣传艾滋病防治知识；1-12月份共为49个孕产妇检测HIV，检测率达100%；住院病人主动检测HIV19人。完成扩大检测工作任务的2092人份，完成率86%；结核病防治工作 认真做好结核病的宣传工作，截至目前，我乡管理肺结核患者9人，推荐疑似病人到市第二人民医院检查17人。发放宣传材料5种400余份；严格按照<<国家基本公共卫生服务项目实施方案》及第三版服务规范的要求，开展0-36月龄儿童及65岁及以上老年人中医药服务工作，全年共开展0-36月龄儿童中医药健康指导316次，65岁及以上老年人中医药健康指导340次；我院按上级卫生院监督协管部门要求，成立了卫生监督协管小组，设办公室于卫生院，由卫生院院长任组长，卫生院副院长任副组长，负责准确收集食品卫生监督信息的上报，组员由卫生院职工及各村卫生室村医组成，截至目前我乡无食品卫生中毒事件发生，全年巡查64次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出339.09万元，占本年支出合计的84.15%。比上年同期增加121.23万元，同比增长55.65%，主要原因为：公共卫生项目费用增加。具体项目开支：社会保障和就业支出16.34万元、基层医疗卫生机构220.06万元、公共卫生32.9万元、计划生育事务43.84万元、行政事业单位医疗14.42万元、一般公共服务支出0.2万元、住房公积金11.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比上年同期增加0.2万元，增长100%，主要用于春节慰问费。

2.社会保障和就业（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。比上年同期增加13.86万元，增长5.59%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出；

3.卫生健康（类）支出311.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。比上年同期增长108.04万元，增长53.18%。主要用于支付职工工资、开展公共卫生服务经费、计划生育服务经费；

4.住房保障（类）支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。比上年同期下降0.77万元，下降6.37%。主要用于支付职住房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有“三公经费”相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年持平主要原因是两年均未发生相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院资产总额584.98万元，其中，流动资产101.23万元，固定资产466.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181.81万元，其中固定资产增加138.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：去年填报资产净值，今年填报资产原账。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额201.95万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费201.95万元，支出169.73万元，支出率84.05% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区南美乡卫生院本年度政府性基金收入0万元，支出0.75万元，与上年对比增加0.75万元，同比增长100%。主要原因为：根据项目实际推进情况进行款项支付，导致政府性基金支出增加；本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936101201111