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临沧市临翔区马台中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全年医共体下乡开展义诊9次（含中医），诊疗患者574人次，专家开展现场培训会10场62人次；上转1532人次，同比下降0.34%；下转0人次。

2.中医药服务能力不断提升。今年以来，我院从人员结构和服务流程等方面入手，在全河医疗点开设以中医药为主的诊疗服务。为41名患者减轻门诊就医的经济负担。截至目前，我院我院共陈设中药饮片380种，中医适宜技术30个项目，2021年中医药服务收入34.37万元，同比增长62.2%。

3.医保资金使用情况。不断规范医疗服务流程、诊疗服务行为，严格执行各项医保制度和政策。全年医保运行良好，资金管理使用安全，无骗取、套取医保资金情况发生。2021年医保预算指标88万元，全年我院共计使用医保资金64.86万元（卫生院59.47万元，卫生室5.39元），结余23.14万元。

4.医院感染管理工作。为进一步加强医院感染管理，结合市区两级检查反馈问题清单，我院严格对标对表，不断开展自检自查和查缺补漏工作，逐步完善院感各项制度和措施。每日开展环境消毒及常消毒APP小程序打卡，全年累计消毒次数达1万余次；手术室环境采样4次，合格率100%；全年处置医疗废弃物感染性898.18kg，损伤性278.26kg；开展全员医院感染知识培训35场730人次,手卫生考核171人次；全年未发生职业暴露。

5.健康扶贫工作。为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。全乡有一般脱贫户1953户7930人，三类重点监测对象230户669人（其中脱贫不稳定户109户408人，边缘易致贫户88户200人，突发严重困难户33户61人）。筛出患病人数1166人，36种大病119人（全部接受救治并制作一人一档一方案，救治后死亡16人），白内障享受光明扶贫工程救治76人，其他大病18人。低收入人群高血压管理720人、糖尿病89人、肺结核8人、严重精神障碍99人、其他慢性病317人。2021年在我院住院的建档立卡户90人次，享受先诊疗后付费90人次，总费用128477.74元，自付8264.18元，自付费用占6.43%。

6.家庭医生签约工作。我院2021年家庭医生签约工作充分发挥团队作用，通过定人定责、分工协作、独立核算方式，采取集中签约、部分入户的方式开展签约工作。

7.疫情防控工作。2021年疫情防控进入常态化，我院严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》，对进出医院人员严格执行戴口罩、验两码、测体温、查症状、询旅居史，落实医务人员和住院患者核酸检测、发热病人登记报告制度，切实发挥哨点医院作用。2021年我院新冠核酸采样共1954人次（其中患者168人次，职工1786人次），上报发热患者260人次（均属正常感冒发热）。此外，2021年援边开展疫情防控工作我院派出4名工作人员，目前仍有1名同志坚守援边工作岗位。协同配合开展“外防输入”工作，年初配合乡党委政府到高速路开展疫情防控堵卡检查工作，12月至今承担高速路马台服务区的新冠核酸采样工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区马台中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市临翔区马台中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区马台中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区马台中心卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区马台中心卫生院2021年度收入合计669.25万元。其中：财政拨款收入453.24万元，占总收入的67.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入209.43万元（含教育收费0万元），占总收入的31.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.58万元，占总收入的0.98%。

2021年度收入较上年增加152.59万元，上升29.53%。其中：财政拨款收入较上年增加102.70万元，上升29.3%，主要原因为本年收入增加42.3万元、本年度基本公卫支出增加23万元、计划生育经费支出增加13万元；政府性基金收入上年减少3万元，下降100%，下降原因为本年度未拨入政府性基金预算财政拨款；事业收入较上年增加65.86万元，上升45.87%；其他收入较上年减少12.96万元，下降66.33%。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区马台中心卫生院2021年度支出合计797.46万元。其中：基本支出528.31万元，占总支出的66.25%；项目支出269.15万元，占总支出的33.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出比上年同期增加157.55万元，增长24.62%。其中：基本支出较上年增加65.15万元，增长14.07%；项目支出较上年增加92.4万元，增长52.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。比上年同期增加主要原因为：本年收入增加42.3万元，故专用材料费相应增大；本年度基本公卫支出增加23万元、计划生育经费支出增加13万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.31万元。比上年同期增加74.34万元，同比增长14.07%，主要原因为新增缴纳编外人员社保9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出332.89万元，占基本支出的63.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.42万元，占基本支出的36.99%。平均工资福利支出为10.03万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.15万元。比上年同期增加92.4万元，同比增长52.28%，主要原因为本年度基本公卫支出增加23万元、计划生育经费支出增加13万元。具体项目开支及开展工作情况：进一步加强医院感染管理，结合市区两级检查反馈问题清单，我院严格对标对表，不断开展自检自查和查缺补漏工作，逐步完善院感各项制度和措施。每日开展环境消毒及常消毒APP小程序打卡，全年累计消毒次数达1万余次；手术室环境采样4次，合格率100%；全年处置医疗废弃物感染性898.18kg，损伤性278.26kg；开展全员医院感染知识培训35场730人次,手卫生考核171人次；全年未发生职业暴露；全乡有一般脱贫户1953户7930人，三类重点监测对象230户669人（其中脱贫不稳定户109户408人，边缘易致贫户88户200人，突发严重困难户33户61人）。筛出患病人数1166人，36种大病119人（全部接受救治并制作一人一档一方案，救治后死亡16人），白内障享受光明扶贫工程救治76人，其他大病18人。低收入人群高血压管理720人、糖尿病89人、肺结核8人、严重精神障碍99人、其他慢性病317人。2021年在我院住院的建档立卡户90人次，享受先诊疗后付费90人次，总费用128477.74元，自付8264.18元，自付费用占6.43%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出582.61万元，占本年支出合计的73.06%。比上年同期增加142.99万元，同比增长32.53%，主要原因为：公共卫生项目费用增加。具体项目开支：社会保障和就业支出30.88万元、基层医疗卫生机构324.92万元、公共卫生143.94万元、计划生育事务31.33万元、行政事业单位医疗28.1万元、医疗救助0.85万元、住房公积金22.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出30.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。比上年同期增加524.08万元，增长1035.73%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出；

2.卫生健康（类）支出529.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83%。比上年同期增加118.26万元，增长28.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出；

3.住房保障（类）支出22.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。比上年同期减少0.95万元，下降4.03%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为未使用财政拨款资金支出“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年持平主要原因是两年均未发生相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区马台中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区马台中心卫生院资产总额945.11万元，其中，流动资产200.18万元，固定资产742.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2万元，其他资产0.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加189.05万元，其中固定资产增加180.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因：购入固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额383.05万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费383.05万元，支出248.87万元，支出率64.97% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区马台中心卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936101301111