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临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区博尚中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区博尚中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗业务开展情况

在医共体帮扶科室的帮扶指导下，经过全院全体职工的共同努力；我院共为44483人次提供门诊诊疗服务，比去年同期上升23.59%，为1502人次提供住院治疗服务，比去年同期上升41.14%，业务收入625.96万元，比去年同期下上升43.51%；药占比为39.09%，比去年同期降低13.39%。

2.基本公共卫生服务开展情况

2021年，我院进一步完善了管理制度，将基本公共卫生服务工作、健康扶贫工作、家庭医生签约服务、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部，由副院长抓总责，公卫部主任全面配合落实的管理格局,层层压实责任。各项工作推进有条不紊，各块工作目标任务在公卫部全体成员的通力协作下得以顺利完成。具体如下：

居民健康档案完成建档36773人，其中完成电子档案信息录入36773人 ，完成率100%。老年人健康管理2696人，老年人体检任务数2639人，完成2332人，完成率88%；高血压确诊3201人，其中2021年新增240人，死亡、失访、不真实减少162人；随访11473人次，其中随访血压达标7978人次；针对随访血压不达标者进行双向转诊，增加随访3324人次；高血压管理任务数2370人，完成管理3201人，完成率135%。糖尿病确诊677人，其中2021年新增85人，死亡、失访、不真实减少32人；体检664人，随访2381人次，其中随访血糖达标1442人次；针对随访血糖不达标者进行双向转诊，增加随访758人次；糖尿病管理任务数608人，完成管理677人，完成率111%。高血压达标中心数据填报200份，其中住院部2份，门诊198份，完成审核及归档84份。

截止11月30日，辖区孕产妇273人，早孕建册人数209人，建册率76.55%；产妇系统管理人数166人，系统管理率61%；高危孕产妇管理123人，住院分娩人数123人，住院分娩率100%。7岁以下儿童数3194人，儿童保健覆盖人数2979人，3岁以下儿童系统管理人数1078人，系统管理率91.20%；高危儿童管理人数187人；5岁以下儿童死亡1人（其中新生儿死亡1人），死亡率3.6‰。全镇0至6岁儿童共接种乙肝157针次，卡介苗4针次，脊灰疫苗406针次，脊灰疫苗202针次,百白破564针次，白破443针次，麻风72针次，麻腮风296针次，A群流脑60针次，A+C群652针次，乙脑359针次，甲肝200针次。

截至目前对辖区内19所村卫生室、2所私立诊所及16家公共场所、13所学校均进行有效巡查。其中：对学校饮用水安全及学校卫生巡查41次；公共场所巡查48次；医疗卫生机构巡查80次，全年共巡查213次；下达卫生监督意见书4份，完成全年工作计划的100%，信息上报次数为0次。

1-11月份共报告传染病病例34例,未发现瞒报、迟报、漏报病例。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育,不断提高广大居民传染病防制知识的知晓率。

3.计划生育工作开展情况

2021年申报医疗保险共884人，其中独生子女父母710人，未满18周岁独生子女121人，双女户39人，特别扶助对象5人；奖励扶助（农业）17人；未办理过独生子女证的独生子女家庭，符合政策申报医疗保险共计22人。其中退出（死亡）1人；共有132人享受计划生育奖励扶助，其中独男83人，独女84人； 33人享受计划生育特扶奖励。

独生子女家庭享受义务教育奖学金79人（小学28人，初中29人），享受初中升高中及中专阶段17人，享受高中升专科阶段1人，享受高中升本科4人。

国家孕前优生免费检查随访工作到目前为止，需随访260人，通过随访失访29人，44人转为3年后随访，23人结案。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市临翔区博尚中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区博尚中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区博尚中心卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年度收入合计1495.93万元。其中：财政拨款收入955.9万元，占总收入的63.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入498.11万元（含教育收费0万元），占总收入的33.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41.92万元，占总收入的2.8%。

2021年度收入较上年增加324.84万元，同比增长27.74%。其中：财政拨款收入较上年增加321.13万元，同比增长50.59%；事业收入较上年增加0.65万元，同比增长0.13%；其他收入较上年增加3.06万元，同比增长7.88%。与上年对比增长的主要原因为：本年度公共卫生经费收入增加、计划生育收入增加、乡村医生补助经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年度支出合计2053.68万元。其中：基本支出1131.41万元，占总支出的55.09%；项目支出922.27万元，占总支出的44.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2021年度支出与上年增加717.2万元，同比增长53.66%。其中：基本支出较上年增加89.92万元，同比增长8.63%；项目支出与上年增加627.28万元，同比增长212.65%；与上年对比增长的主要原因为：本年度公共卫生经费收入增加、计划生育收入增加、乡村医生补助经费增加及事业收入增加，导致专用材料、生活补助及劳务费支出增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1131.41万元，比上年增加89.92万元，同比增长8.63%，主要原因是专用材料费及人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.16万元，占基本支出的65.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390.25万元，占基本支出的34.49%。平均工资福利支出为11.53万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出922.27万元。增加627.28万元，同比增长212.65%，与上年对比增长的主要原因为：本年度公共卫生经费收入增加、计划生育收入增加、乡村医生补助经费增加及事业收入增加，导致专用材料、生活补助及劳务费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

2021年，我院进一步完善了管理制度，将基本公共卫生服务工作、健康扶贫工作、家庭医生签约服务、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部，由副院长抓总责，公卫部主任全面配合落实的管理格局,层层压实责任。各项工作推进有条不紊，各块工作目标任务在公卫部全体成员的通力协作下得以顺利完成。具体如下：

居民健康档案完成建档36773人，其中完成电子档案信息录入36773人 ，完成率100%。老年人健康管理2696人，老年人体检任务数2639人，完成2332人，完成率88%；高血压确诊3201人，其中2020年新增240人，死亡、失访、不真实减少162人；随访11473人次，其中随访血压达标7978人次；针对随访血压不达标者进行双向转诊，增加随访3324人次；高血压管理任务数2370人，完成管理3201人，完成率135%。糖尿病确诊677人，其中2020年新增85人，死亡、失访、不真实减少32人；体检664人，随访2381人次，其中随访血糖达标1442人次；针对随访血糖不达标者进行双向转诊，增加随访758人次；糖尿病管理任务数608人，完成管理677人，完成率111%。高血压达标中心数据填报200份，其中住院部2份，门诊198份，完成审核及归档84份。

截止11月30日，辖区孕产妇273人，早孕建册人数209人，建册率76.55%；产妇系统管理人数166人，系统管理率61%；高危孕产妇管理123人，住院分娩人数123人，住院分娩率100%。7岁以下儿童数3194人，儿童保健覆盖人数2979人，3岁以下儿童系统管理人数1078人，系统管理率91.20%；高危儿童管理人数187人；5岁以下儿童死亡1人（其中新生儿死亡1人），死亡率3.6‰。全镇0至6岁儿童共接种乙肝157针次，卡介苗4针次，脊灰疫苗406针次，脊灰疫苗202针次,百白破564针次，白破443针次，麻风72针次，麻腮风296针次，A群流脑60针次，A+C群652针次，乙脑359针次，甲肝200针次。

截至目前对辖区内19所村卫生室、2所私立诊所及16家公共场所、13所学校均进行有效巡查。其中：对学校饮用水安全及学校卫生巡查41次；公共场所巡查48次；医疗卫生机构巡查80次，全年共巡查213次；下达卫生监督意见书4份，完成全年工作计划的100%，信息上报次数为0次。

1-11月份共报告传染病病例34例,未发现瞒报、迟报、漏报病例。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育,不断提高广大居民传染病防制知识的知晓率。

2021年申报医疗保险共884人，其中独生子女父母710人，未满18周岁独生子女121人，双女户39人，特别扶助对象5人；奖励扶助（农业）17人；未办理过独生子女证的独生子女家庭，符合政策申报医疗保险共计22人。其中退出（死亡）1人；共有132人享受计划生育奖励扶助，其中独男83人，独女84人； 33人享受计划生育特扶奖励。

独生子女家庭享受义务教育奖学金79人（小学28人，初中29人），享受初中升高中及中专阶段17人，享受高中升专科阶段1人，享受高中升本科4人。

国家孕前优生免费检查随访工作到目前为止，需随访260人，通过随访失访29人，44人转为3年后随访，23人结案。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1478.37万元，占本年支出合计的71.99%。上年对比增加645.01万元，同比增长77.4%。主要原因为：一般公共预算财政拨款公共卫生经费、计划生育经费及乡村医生补助经费增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出61.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。比上年同期增加53.66万元，同比增长658.4%。主要用于卫生院职工养老保险及退休人员死亡抚恤金支出。

2.卫生健康（类）支出1374.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.94%。比上年同期增加591.86万元，同比增长75.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、计划生育项目支出、村医工资养老保险支出以及中医药项目支出。

3.住房保障（类）支出42.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。比上年同期减少0.5万元，下降1.16%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0的主要原因是本年没有“三公经费”预算，也未发生相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年持平主要原因是两年均未发生相关经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区博尚中心卫生院资产总额1353.97万元，其中，流动资产526万元，固定资产632.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126万元，无形资产68.57万元，其他资产1.28万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加557.6万元，其中固定资产增加418.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：本年度新购入资产增加，导致资产原值增加。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年本单位项目绩效自评金额1022.83万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1022.83万元，支出845.91万元，支出率82.27% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区博尚中心卫生院本年度本年度政府性基金收入0万元，支出0.34万元，与上年对比减少2.32万元，同比下降14.66%。主要原因为：项目根据实际推进情况进行款项支付，本年度项目结束，故政府性基金支出减少；本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936100801111