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临沧市临翔区马台中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区马台中心卫生院2022年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区马台中心卫生院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区马台中心卫生院内设11个机构：党委办、财务科、护理部、公卫部、门诊部、妇产科、中医科、B超室、检验科、放射科、心脑电图室等科室。

（三）重点工作概述

1.不断提升中医药服务能力。2022年以来，在医共体及区中医院的持续帮扶下，逐步规范我院中医馆住院诊疗服务，进一步减轻患者在中医门诊就医经济负担。继续拓展中医适宜技术项目及所有村卫生室中医适宜技术项目。提高中医药服务收入，扩大受益群众。

2.疫情防控工作。继续确保防控工作落实到位，严格按照指挥部要求，对所有返乡、返岗、返工人员签订健康信息承诺书、填写健康申报表、体温监测及健康状况监测。疫情常态化，严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》，加强对呼吸道传染病的预检分诊，严格执行进出医院扫码、测体温、戴口罩、旅居史询问、认真落实发热病人登记报告等工作。

3.党风廉政建设、医德医风、安全生产、扫黑除恶治乱。落实党风廉政建设责任制，加强医德医风、扫黑除恶治乱工作，严肃作风纪律建设和思想政治建设，建立健全医疗行业乱象治理长效机制，确保卫生院各项工作安全运营。定期开展自检自查，确保扫黑除恶治乱专项行动取得实实在在的成效，为职工上班和群众就医提供和谐稳定的医院环境。重视安全生产工作，确保全年不发生任何安全责任事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入3522634.61元，其中：一般公共预算3522634.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年3679750.52元对比减少157115.64元，下降4.27%，主要原因工资基数变动导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入3522634.61元，其中:本年收入3522634.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3522634.61元（本级财力3522634.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3679750.52元对比减少157115.64元，下降4.27%，主要原因工资基数变动导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出3522634.61元。财政拨款安排支出3522634.61元，其中：基本支出3522634.61元，与上年3679750.52元对比减少157115.64元，下降4.27%，主要原因工资基数变动导致经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因本年无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出314647.68元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2.2089999其他社会保障和就业支出17698.94元，主要用于职工其他保险缴费支出；

3.2100302乡镇卫生院2653878.96元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

4.2101102 事业单位医疗218286.83元，主要用于事业单位医疗支出；

5.2101103 公务员医疗补助71596.44元，主要用于公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出10540元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.2210201 住房改革支出235985.76元，主要用于住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3483303.65元（基本支出3483303.65元，项目支出0元）。其中：30101基本工资839292元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴225120元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资486000元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费314647.68元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费218286.83元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费58996.44元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费28238.94元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金235985.76元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出39330.96元（基本支出39330.96元，项目支出0元）。其中，30228工会经费39330.96元，主要用于工会活动开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少450元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为0元，较上年减少450元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区马台中心卫生院为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额7390281.39元，其中，流动资产2446491.88元，固定资产4943787.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产 0元。与上年相比，本年资产总额减少170306.46元，其中固定资产增加3980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数。

监督索引号53090200936101300111