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临沧市临翔区妇幼保健院2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区妇幼保健院2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区妇幼保健院2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）机构设置情况

临翔区妇幼保健院内设29个机构：办公室(党办）、社会服务科、网络信息科、信息科、财务科（绩效办）、基层指导科、护理部、院感科、总务科、医疗设备科、人力资源科、科教科、健康教育科、医务科、医保物价科、孕产保健科、儿童保健科、儿科、产科、药剂科、临床药学科、中医科、儿童康复科、妇科、妇女保健科、B超室、检验科、放射科、麻醉科等科室。

（三）重点工作概述

1.围绕卫生抓党建，抓好党建促发展：一是认真履行书记第一责任人职责，狠抓责任落实。二是严肃党内政治生活。三是深入开展理论学习，全面提高干部素质。四是以上率下掀热潮 深学细悟见实效。六是贴心为民办事，提升实践活动成效。七是以实际行动当好“八月回信”精神的学习员宣传员实践员。

2.加强党风廉政建设，大兴求真务实之风：一是压实责任，明确任务；二是教育为先，筑牢防线；三是强化监督，规范运行；四是打造风清气正“清廉医院”，多措并举纠“四风”；五是改进作风，增进服务。

3.抓牢意识形态，筑牢思想防线；一是加强组织领导，落实意识形态工作。二是强化理论学习，确保理论武装到位。三是抓好舆论引导，传播凝聚正能量。

4.妇幼卫生重大项目工作完成情况：农村孕产妇增补叶酸预防神经管缺陷项目、两癌”项目及妇女常见病筛查、国家免费孕前优生健康检查等项目工作如期完成；

5.妇幼保健工作完成情况：孕产妇死亡0人，孕产妇系统管理、产前筛查、产后访视率、住院分娩率、0-6岁儿童保健覆盖率、系统管理率、新生儿访视率等均在控制指标内。

6.严防死守，多措并举防控疫情。

7.坚持人才兴院，推进人次梯队建设。

8.综合细致施策，重点项目有序推进。

9.强力推进绩效改革。

10.强化措施管理，做好安全生产工作。

11.完成区政府及上级主管部门交办的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有99人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助99人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入13061829.48元，其中：一般公共预算13061829.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

2022年我单位财务总收入13061829.48元，与上年13650077.29元相比减少588247.81元，下降4.31%，下降原因主要：一是人员工资社会保险及住房公积金缴费工资基数调整，二是危急孕产妇及儿童救助专项资金财政将根据实际发生情况申请安排医疗补助金，不纳入财政年初预算，故项目收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入13061829.48元，其中:本年收入13061829.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13061829.48元（本级财13061829.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2022年我单位财政拨款收入13061829.48元，与上年13650077.29元相比减少588247.81元，下降4.31%，下降主要原因：一是人员工资社会保险及住房公积金缴费工资基数调整，二是危急孕产妇及儿童救助专项资金将根据实际发生情况申请医疗救助金，不纳入财政年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出13061829.48元。财政拨款安排支出13061829.48元，其中：基本支出13061829.48元，占总支出的100%，与上年13600077.29相比减少538247.81元，下降3.96%，减少原因是人员工资社会保险及住房公积金缴费工资基数调整。项目支出0元，占总支出的0%，与上年50000.00元比下降50000.00元，下降100%，下降原因主要危急孕产妇及儿童救助专项资金根据实际发生情况申请医疗救助金，不纳入财政年初预算，故项目支出相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1181575.30元，主要用于行政事业单位人员养老保险的缴费支出；

2.2080506“社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出636570.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金保险缴费的支出；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）”支出66463.61元，主要用于行政事业单位人员失业及工伤保险缴费的支出；

4.2100403“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）- 妇幼保健机构（项）”支出9136342.51元，主要用于行政事业单位人员工资及工会经费支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）”支出819717.86元，主要用于行政事业单人员医疗保险缴费支出；

6.2101103“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）”支出295577.73元，主要用于行政事业单人员公务员医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）- 行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业（项）”支出39401.00元，主要用于行政事业单位退休人员大病医疗保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）- 住房改革支出（款）- 住房公积金（项）”支出886181.47元，主要用于行政事业单位人员住房改革住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12914132.57元（其中基本支出12914132.57元，项目支出0元）其中：30101基本工资3520594.8元，主要用于支付人员基础工资，30102津贴补贴228441.60元，主要用于行政事业人员工资津贴补贴支出，30107绩效工资5239609.2元，主要用于支付行政事业人员绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费1181575.3元，主要用于行政事业人员养老保险支出，30109职业年金缴费636570元，主要用于人员职业年金保险支出，30110职工基本医疗保险缴费819717.86元，主要用于行政事业人员医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费295577.73元，主要用于支付行政事业及退休人员医疗保险费用支出；30112其他社会保障缴费105864.61元，主要用于人员失业、工伤等保险支出；30113住房公积金886181.47元主要是用于行政事业人员住房改革补助支出，

2.302商品和服务支出147696.91元（其中基本支出147696.91元，项目支出0元），其中：主要用于行政事业单位上缴区总工会费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府资金采购预算，所以无数据

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区妇幼保健院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区妇幼保健院因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区妇幼保健院2022年公务接待费预算为0元，与上年20000元相比减少20000元，下降100%，下降原因主要是认真贯彻落实国务院“厉行节约、反对浪费”的相关规定，严格控制一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区妇幼保健院2022年末公务用车保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区妇幼保健院为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临翔区妇幼保健院资产总额292450866.49元，其中，流动资产62403592.52元，固定资产净值36787719.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程158605676.65元，无形资产34653877.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76743065.58元，其中固定资产增加13714202元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

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