监督索引号53090200936100500000

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2022年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心内设21个机构：医务科、信息科、办公室、党办、医疗护理部、财务资产科、人事科、医保办、感染管理办公室、后勤管理办公室、科教科、门诊部、中医科、抢救室、预检分诊室、老年慢性病科、康复医学科、儿科、发热门诊、口腔科门诊、妇外科。

（三）重点工作概述

1.2022年继续在医共体大力帮助、支持下，完善制度，体系；提升医疗质量，保障医疗安全；优化就医服务流程，不断提升居民满意度；增强团队凝聚力，加强医德医风建设。

2.积极开展基层慢性病管理中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设及心脑血管救治站工作开展，力争2022年底项目扎实稳步推进，实现呼吸、心脑血管疾病及常见慢性病医防融合。

3.落实党风廉政建设责任制，全面推进中心党风廉政建设和反腐败工作。在医共体党委的帮助指导下，中心党员积极开展主题党日活动，深入社区开展群众走访活动。扎实开展干部职工廉政教育、医德医风及行业行风教育。

4.认真落实安全生产及消防安全工作责任制。确保我中心的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全生产事故发生，定期开展安全生产日常巡查和大排查工作。

在区疫情防控指挥部的统一指挥下，在区卫生健康局及医共体总医院的指导下，按照相关要求开展常态化疫情防控相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入8920363元，其中：一般公共预算8920363元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年9543412.99元对比减少623049.99元，下降6.53%，主要原因分析调出一人到临沧市第二人民医院。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入8920363元，其中：本年收入8920363元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8920363元（本级财力8920363元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9543412.99元对比减少623049.99元，下降6.53%，主要原因是调出一人到临沧市第二人民医院，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出8920363元。财政拨款安排支出8920363元，其中：基本支出8920363元，与上年9543412.99元对比减少623049.99元，下降6.53%，主要原因是调出一人到临沧市第二人民医院，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因本年无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出790957.44元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2.2089999其他社会保障和就业支出44491.36元，主要用于失业和工伤保险支出；

3.2100302乡镇卫生院6770353.68元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费；

4.2101102 事业单位医疗548726.72元，主要用于事业单位医疗支出；

5.2101103 公务员医疗补助149985.72元，主要用于公务员医疗补助支出；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出22630元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.2210201 住房改革支出593218.08元，主要用于住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8821493.32元（基本支出8821493.32元，项目支出0元）。其中：30101基本工资1973508元，主要用于事业单位基本工资支出；30102津贴补贴596028元，主要用于事业单位津贴补贴支出；30107绩效工资4101948元，主要用于事业单位绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费790957.44元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费548726.72元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费149985.72元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费67121.36元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出；30113住房公积金593218.08元，主要用于事业单位住房公积金支出。

2.302商品和服务支出98869.68元（基本支出98869.68元，项目支出0元）。其中：30228工会经费98869.68元，主要用于事业单位工会经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无按经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

2022年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少450元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为0元，较上年减少450元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额17079063.11元，其中，流动资产10839206.61元，固定资产6239856.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产 0元。与上年相比，本年资产总额增加2735599.29元，其中固定资产增加195859元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数。

监督索引号53090200936100500111