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临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区疾病预防控制中心2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属非营利公益性一类公共卫生机构，隶属临翔区卫生健康局，承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测、健康教育与健康促进、技术管理等职能职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：卫生科、检验科、防疫科、艾病科、慢病科、免规科、结核科、质控科、疫情科、办公室和财务室。

（三）重点工作概述

1.基本公共卫生疾控项目工作：（1）传染病疫情控制，突发公共卫生事件处置。（2）全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作。（3）全区基本公共卫生服务项目—传染病疫情报告和管理及突发公共卫生事件的考核和督导工作。（4）扩大国家免疫规划：生物制品及注射器材出入库、辖区常规疫苗接种情况统计、疫苗异常反应监测工作、全区新冠疫苗接种工作、免疫规划知识的宣传及培训。（5）健康教育与慢性病防制工作：老年人健康管理工作、慢性病患者管理工作、健康教育开展工作、示范区创建工作。（6）职业病防治工作。

2.重点传染病防治情况：（1）艾滋病综合防治工作：监测检测、掌握疫情和流行危险因素、建立丙肝聚集性疫情预警机制、加强艾滋病宣传教育与政策培训、开展吸毒人群干预工作、预防经性传播、感染者和病人随访管理。（2）结核病防治工作：结核病宣传及培训、结核病项目药品管理、监测、转诊、推介工作、实验室痰检工作。（3）疟疾及其它传染病防治工作：疟疾防治、登革热监测、鼠疫防治、麻风病防治、霍乱监测、碘缺乏病防治、甲状腺、手足口病等。

3.公共卫生及实验室能力建设：（1）饮用水监测及检测（2）尿碘及碘盐检测（3）双随机监测及公共场所清洁消毒专项行动。（4）食品安全风险监测（5）学校卫生工作监测。

4.质量监督：（1）定期对中心所用标准进行查询及更新（2）定期对各实验室进行质量监督。

5.新冠疫情防控工作。

6.全力抓好安全生产工作：坚持“安全第一、预防为主”的方针，围绕安全生的总体要求，年初制定工作方案，深入宣传，广泛发动，在每一个节假日之前都认真的开展安全隐患排查，每年2次组织网上在线收看消防安全培训，加强安全意识，杜绝安全隐患。

7.积极开展好七个专项爱国卫生运动：（1）扎实开展“清垃圾”行动，强化办公区和单位周边地区、以及环境责任区、责任河道等区域的保洁；（2）主动融入推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城网格化管理工作中，积极与圈掌社区对接，加强网格化责任区域及场所存在问题并及时整治；（3）加强宣传“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”等爱国卫生“7个专项行动”，以及6条健康文明新风尚。（4）积极开展好国家级卫生城市创建工作。抽调一名工作人员到创卫办专职开展临翔区创卫工作，其余工作人员抽调参与，配合考核组、督导组等对重点行业部门、重点单位、重点场所定期或不定期开展督导检查工作，总结推广典型经验；对督导组发现存在的问题，并积极配合各部门进行整改落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入9,301,537.56元，其中：一般公共预算9,301,537.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少611,446.75元，下降6.17%，主要原因是2022年度本单位有2名在编人员于3月份退休，社会保障及住房保障等支出随之减少，公共卫生基本支出及项目支出减少主要是因为合理运用财政拨款，缩减不必要支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入9,301,537.56元，其中:本年收入9,301,537.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,301,537.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少611,446.75元，下降6.17%，主要原因是2022年度本单位有2名在编人员于3月份退休，社会保障及住房保障等支出随之减少，公共卫生基本支出及项目支出减少主要是因为合理运用财政拨款，缩减不必要支出。

四、 预算单位支出情况

2022年单位预算总支出9,301,537.56元。财政拨款安排支出 9,301,537.56元，其中：基本支出9,022,212.44元，与上年对比减少840,771.87元，主要原因是2022年财政核算公积金和各项保险基数、工会经费核算基数有所调整；项目支出279,325.12元，与上年对比增加229,325.12元，主要原因是：2022年增加世行贷款疾病预防控制项目和结核病项目贷款本息支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 “社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出820,588.80元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2080506 “社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出60,878.04元。主要用于在职人员职业年金缴费支出；

3.2089999 “社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出46,158.12元。主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；

4.2100401 “卫生健康支出- 公共卫生-疾病预防控制机构”支出6944217.2元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资6,244,680元、公务费和工会经费420,212.08元、世行贷款疾病预防控制项目和结核病项目本息支出279,325.12元；

5.2101102 “卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出569,283.48元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103 “卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出215,830.32元。主要用于在职人员公务员医疗补助保险缴费支出；

7.2101199 “卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出29,140元。主要用于在职人员大病保险缴费支出；

8.2210201 “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出615,441.60元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出8,602,000.36元（基本支出8,602,000.36元，项目支出0元）。其中，30101基本工资2,315,784元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴291,708元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资3,637,188元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费820,588.8元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费60,878.04，主要用于在职人员职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费569,283.48元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费215830.32元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费75,298.12元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金615,441.6元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出699,537.2元（基本支出420,212.08元，项目支出279,325.12元），主要用于我单位工会经费缴费支出、办公费差旅费公务接待费等公用经费支出、政府购买服务人员劳务费和世行贷款疾病预防控制项目和结核病项目本息支出。其中：30201办公费100,000元，主要用于单位日常办公费；30204手续费4,500元，主要用于单位手续费支出；30205水费15,000元，主要用于单位水费支出；30206电费20,000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费30,000元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费20,000元，主要用于单位差旅费支出；30213维修（护）费7,500元，主要用于单位维修（护）费支出；30217公务接待费20,000元，主要用于单位公务接待费支出；30226劳务费100,638.48元，主要用于我单位政府购买服务人员劳务费支出；30228工会经费102,573.6元，主要用于单位工会经费缴费支出；30227委托业务费279,325.12元，主要用于世行贷款疾病预防控制项目和结核病项目本息支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年减少190,000元，下降90.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为20,000元，较上年减少30,000元，下降60%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

减少原因：实行厉行节约原则，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少160,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少160,000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：2022年财政不在安排我单位公务用车运行维护费预算数。本单位虽有保有车辆4辆，编制车辆为2辆，但是公务费数量较少，不足以维持车辆正常开支，所以公务运行维护费用其他项目经费列支，不计入三公经费统计。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目预算279,325.12元，主要用于世行贷款疾病预防控制项目和结核病项目本息支出。自2014年6月至2021年12月我单位已支付世行贷款疾病预防控制项目和结核病项目本息支出219,325.12元，2022年我单位将分季度将疾病预防控制项目和结核病项目转存银行用于支付本息支出。

项目年度绩效目标：2014年6月至2022年12月世行贷款疾病预防项目本息和结核病控制项目本息；

数量指标：2014年6月已支付18笔本息支出、2022年分季度支付本息；

可持续影响指标：不断提高区疾控可持续发展能力；

服务对象满意度指标：受益对象满意度达到95%以上；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.日常公用经费:主要用于保障单位正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费,福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，资产总额33,798,132.46元，其中，流动资产20,570,743.59元，固定资产1,866,423.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,360,965.56元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,719,629.09元，其中固定资产减少1,105,036.42元。处置房屋建筑物2,714平方米，账面原值2,454,195.67元；资产调拨11项，账面原值496,200.00元处置车辆2辆，账面原值250,800.00元；报废报损资产64项，账面原值434,926元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090200936100100111