临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责辖区内各类传染病、慢性非传染性疾病、职业病的预防控制，指导和实施辖区免疫规划预防接种工作，组织开展实验室检验评价，公共卫生突发事件应急处置、传染病监测、疫情报告、健康危害因素干预、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员和辖区部分学校学生健康体检和预防评价。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我中心自3月份加入紧密型县域医疗卫生共同体之后，根据区医共体总医院的安排，结合我中心工作重点，主要以基本公共卫生服务作为切入点，积极参与医共体慢性病管理中心创建工作，加强村级健康促进，夯实慢性病人的网格化管理；加强了技术培训、物资储备；在重大公共卫生方面，特别是突发公共卫生处置中积极配合、指导好辖区医疗机构做好流行病学调查和应急处置等工作，不断完善原有的防控体系。主要表现在以下几个方面：

　　（一）基本公共卫生疾控项目工作推进情况

　　1、传染病疫情总体平稳，突发公共卫生事件妥善处置

　　截止11月30日，全区共报告法定传染病病种15 种 1451例，无甲类传染病报告，全区无突发公共卫生事件报告。

　　2、 认真做好2020年全区法定传染病报告质量和管理现状调查工作

　　做好传染病疫情报告和管理，规范各级各类医疗机构疫情报告，提高传染病报告质量，避免出现错报、漏报。自6月4日起严格开展新冠肺炎疫情信息日报告、零报告制度。截止11月30日，全区共报告传染病报告卡 4831 张，及时报告传染病报告卡4830张，审核传染病报卡 4740 张，填报传染病自动预警信息 83条。完成疫情月分析11期，季度分析3期，半年分析1期。

　　3、 扩大国家免疫规划顺利推进，疫苗针对疾病监测工作及时到位

　　生物制品及注射器材出入库情况：结存2019年免疫规划常规疫苗13种18027支；2020年1-11月份入库109000支，发放89591支，库存37436支。

　　辖区常规疫苗接种情况：1-11月全区常住和流动儿童各类疫苗常规应种数92191针次，实种89212人，接种率96.77%。截止11月30日，疫苗异常反应监测发生17例，无预防接种事故发生；四监测主动监测33旬，共调查14个医疗卫生单位门诊日志107744人，住院病人5274人；监测麻疹21例；监测乙型脑炎疑似病例7例；监测乙肝病例117人。同时，配合教体部门做好2020年新生入托入学接种证查验工作，共计查验学校220所，查验人数11735人，完成补种人数1632人。

　　4、 扎实抓好健康教育与慢性病防制工作

　　一是老年人健康管理情况：截止11月底，完成65岁及以上老年人健康管理15737人，完成率为73.41%。二是慢性病患者管理情况：截止11月底，高血压患者建档19587人，任务完成数为101.75%；糖尿病患者建档4280人，任务完成数为86.64%。三是慢性病示范区创建工作开展情况：一是死因监测：目前统计全区死亡人数1644例，任务完成率为80.83%；二是肿瘤登记：2020年共收集肿瘤新报病例274例（其中死亡116人），脑肿瘤患者随访数为1166人。四是建档立卡慢性病患者及老年人的管理。截止11月底，全区共规范管理建档立卡高血压患者3450人，管理建档立卡糖尿病患者380人，管理建档立卡老年人4675人。

　　（二）重点传染病防治情况

　　1、艾滋病综合防治工作

　　我中心作为区艾滋病综合防治平台之一，主要承担辖区艾滋病疫情监测检测、疫情专报、感染者及病人的综合管理、高危人群干预、美沙酮维持治疗、清洁针具交换、关怀救助等工作。

　　（1）监测检测

　　自愿咨询检测：2020年1-11月，自愿咨询检测 136人例，检出HIV阳性 9例。

　　开展主动检测咨询：1-11月，共检测各类人群HIV抗体237382人份，完成检测任务比例的62.10%（责任目标检测任务382250人）。

　　强化高危人群监测：按照国家哨点监测方案要求，加强吸毒人群哨点、暗娼人群哨点等监测工作、提高数据质量。1-11月，完成人群吸毒哨点监测400人、暗娼人群哨点监测320人。

　　掌握疫情和流行危险因素：1-11月报告艾滋病病毒感染者/病人117例（其中：HIV感染者85例，病人32例）；报告死亡2例（均与艾滋病无关）。

　　建立丙肝聚集性疫情预警机制：开展丙肝疫情监测和舆情监测，并及时启动应急处置工作，截止11月30日，网络直报病例110例，其中报告临床诊断病例27例，确诊病例83例网络直报病例 110例。

　　（2）开展吸毒人群干预工作

　　美沙酮维药物持治疗门诊为服药人员提供综合干预服务，截止11月30日，累计治疗人数为663人，目前在治151人，保持率为84.5%。

　　（3）预防经性传播

　　通过同伴教育、外展等多种方式在暗娼（重点是流动暗娼）、男性同性性行为者中开展安全套推广使用、检测咨询、生殖健康等综合干预。

　　（4）感染者和病人随访管理

　　建立健全当地感染者互助管理小组，定期按季度/月开展活动，探索感染者自我管理模式，目前已开展互助活动 4 期，培训感染者 80人。

　　2、 结核病防治工作

　　我中心认真开展结核病防治工作，严格按照云南省制定的药品管理办法对结核病项目药品管理。截止11月30日，定点医院感染科门诊累计登记可疑肺结核人数1119人，确诊并收治肺结核患者169例；非结防机构网络直报肺结核和疑似肺结核病人589例，重报106例，累计转诊到位135例；完成痰培养44例；纳入建档立卡肺结核病人26例；推介到位的肺结核可疑患者数为377例（任务数为669例）；累计完成10个乡镇150人次的项目病人督导工作。

　　3、疟疾及其它传染病防治工作

　　我中心认真开展了鼠疫、疟疾、霍乱等虫媒传染病和肠道传染病的防治工作。一是定期组织科室人员开展流行病学调查、常规疫情监测、疟疾再传播风险调查等工作。截止2020年11月底，共完成3次疟疾防治督导工作，完成615例登革热监测，完成 272例手足口病病例监测；二是加强鼠密度、蚤指数、病原学和血清学等监测防治工作，完成动物细菌学检验437份；鼠密度监测布放工具6600笼次；三是积极配合区直多部门，通过送慰问品、义诊、为村民居住环境进行喷洒消毒等方式到康复村开展关爱麻风病患者及畸残者的一系列慰问活动。

　　（三）公共卫生及实验室能力建设

　　1、 从业人员预防性健康体检。截止3月31日，完成从业人员预防性体检2331人，于4月份将预防性体检工作移交区医共体总医院开展。

　　2、积极加强饮用水监测、双随机监测、食品安全风险监测、学校卫生工作监测、职业性尘肺病随访工作及水质监测等工作。截止2020年11月30日，完成农村饮用水监测任务86份；审核“食源性疾病监测报告系统”病例861例；完成学校传染病监测月报11次，季度分析小结3次，共报告17种学校传染病155例病例；完成23所学校32件生活饮用水和69家公共场所260件样品监测；完成86名职业性尘肺病患者随访工作；完成10所学校的儿童青少年近视等常见病和健康影响因素监测工作，共监测学生3302人。

　　3、水质检测工作。对21个农村已建饮水安全工程点的出产水和末梢水进行枯水期及丰水期的水质卫生检测，共84件水样均进行32个项目的分析检测。对3学校末梢水采取两期共6件水样进行32个项目的分析检测。

　　4、尿碘及碘盐检测。截止11月底，完成碘盐检测300份，学生尿碘检测200份，孕妇尿碘检测100份。

　　5、双随机公共场所抽检。2020年共抽检宾馆（旅店）业、美发美容业、足浴店共35家，抽取被套、枕套、床单、浴巾及茶具、面盆、剪刀、面膜碗等公共卫生用品66件进行卫生监测检测。

　　6、麻疹抗体水平检测及其他疫苗针对疾病检测。截止11月底，完成麻疹抗体水平定量检测297人份；乙肝表面抗原、抗体、核心抗体检测297人份.

　　7、爱国卫生“七个专项行动”。共完成抽样检测住宿场所（除三星级以上宾馆）32家、、医院（含乡镇卫生院）16家、商场超市5家、电影院2个、文化娱乐场所10家、三星级以上宾馆2家、A级以上旅游景区6个、客运站1家、学校148所、学校食堂144所，客运交通工具、出租车、客运大巴等350辆。

　　（四）质控管理工作

　　完善质量管理体系文件；做好文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等工作；做好服务和供应品的采购、合同评审、申诉和投诉的相关工作。并于11月2日取得临沧市市场监督管理局的准予行政许可决定书和检验检测机构资质认定证书附表。

　　（五）积极加强各项业务宣传工作

　　2020年共计发放登革热防控手册200余份；麻风病防治宣传资料宣传资料1000余份；结核病宣传册、折页2000余份；发放健康教育宣传资料99851份，开展健康知识讲座610次，累计接受培训人数达11160人次，开展个性化健康教育29191人次；在“4·25免规宣传日”活动中，摆放32块宣传展板，发放宣传资料4800余份，接受咨询1120余人次。同时，加强艾滋病宣传教育与政策培训，对公众的普及性宣传教育。针对学生、育龄人群、进城务工人员、妇女等重点人群开展艾滋病宣传教育。

　　（六）新冠疫情防控工作开展情况

　　1、领导重视，落实责任。一是及时召开会议，传达上级精神，扎实部署疫情防控工作；二是及时成立区疾控中心新型冠状病毒肺炎应急防控工作领导小组；三是积极参加各项业务知识培训，强化学习全国新型冠状病毒肺炎相关文件知识；四是完善疫情防控组织管理机制。

　　2、加强协调配合，迅速展开行动。一是认真开展流调排查工作，截止12月15日，共计流调排查2467人；二是严格采样送检，累计采样送检咽拭子标本3644份，全部结果均为阴性；三是指导好全区消杀工作，共指导2020次；四是积极做好信息上报工作，共上报简报328期；五是配合做好督导检查工作；六是驻村工作队员认真开展防控工作；七是配合结对社区共同开展疫情防控工作；八是按要求认真做好后勤保障工作。

　　3、认真做边境外疫情防控工作。积极参加市、区两级组织的“边境疫情防控视频调度会”，以及“涉缅边境疫情防控工作视频调度会”。及时传达会议精神及要求，抽调30名相关工作人员支援边境县做好疫情防控工作。

　　（七）突出固本强基，全面推进基层党组织建设

　　2020年，临翔区疾控中心牢固树立“抓基层，打基础”的党建思想，切实把加强基层班子建设、完善工作制度、抓好党员教育管理作为党建工作重点抓紧抓实。严格按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面加强中心党的政治、思想、组织、作风、纪律建设、行风建设，加强扫黑除恶专项整治，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向纵深发展。

　　（八）基础设施和人才队伍建设提升

　　1、加强基础设施建设。一是于2019年9月建成中心实验室综合楼建设项目。建设严格按国家P2级实验室建设标准完成建设，共建成两个十万级洁净实验室，四个生物安全二级实验室等。二是业务综合楼建设项目于2020年2月20日开工建设，预计2021年1月完工。

　　2、人才和队伍能力建设。目前我中心具有本科学历人员37人，占职工总数57.8%。2020年在区委、区政府及主管部门的关心支持下，通过人才引进、择优选调等多种方式补充人员5人。同时，我中心积极组织全体专业技术人员参加各类远程医学教育和疾控能力专业培训，参训率达100%。

　　（九）密切联系群众，抓实挂钩帮扶工作

　　2018年至今陆续派出5驻村工作人员到挂钩村配合开展好脱贫攻坚工作，主要开展扶贫、发展工作，做实、做细各项帮扶工作，确实为挂钩村脱贫致富做努力、做贡献。

　　（十）全力抓好安全生产工作

　　坚持“安全第一、预防为主”的方针，围绕安全生的总体要求，制定工作方案，深入宣传，广泛发动，集中力量，突出重点，精心安排、统一领导，分阶段、分层次地开展事故隐患排查和治理。

　　(十一）认真开展巴斯德四价流感疫苗Ⅲ期临床试验工作。目前，已完成917例巴斯德四价流感疫苗Ⅲ期临床试验现场接种和随访工作，目前正在进行痕迹资料收集、整理工作。

（十二）抓创文，积极加强无烟医疗卫生机构建设。加强领导组织，积极安排布置控制吸烟活动的检查和落实工作，建立严格的禁烟规章制度，制定专门禁烟规定。大力倡导中心吸烟的干部有计划的戒烟或减少吸烟，控制吸烟的场所，禁止在公共场所和办公场所吸烟，全力营造卫生、健康的工作和生活环境。

　　（十三）在2020年3月获得全国《2004年-2019年中国死因登记报告工作中表现突出，荣获“先进集体奖”》的荣誉证书。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:临沧市临翔区疾病预防控制中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年度收入合计1,258.76万元。与上年收入合计1711.92万元对比，减少453.16万元，减少26%，其中：财政拨款收入1,061.04万元，占总收入的84.29%，与上年财政拨款收入1317.31万元对比，减少256.27万元，减少19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，较上年无变动；事业收入0万元，占总收入的0%，较上年无变动；经营收入0万元，占总收入的0%，较上年无变动；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，较上年无变动；其他收入197.71万元，占总收入的15.71%，与上年其他收入394.61万元对比，减少196.90万元，减少49%。主要原因是财政补助收入及非财政补助收入都相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年度支出合计1,554.89万元。与上年支出合计1536.73万元对比，增加18.16万元，增长1%，其中：基本支出770.82万元，占总支出的49.57%，与上年基本支出805.36万元对比，减少34.54万元，减少4%；项目支出784.07万元，占总支出的50.43%，与上年项目支出731.38万元对比，增加52.69万元，增长7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，较上年无变动。主要原因是，根据财政部门指示，缩减基本支出经费，新增新冠疫情防控项目支出，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770.82万元。与上年基本支出805.36万元对比，减少34.54万元，减少4%，主要原因是，根据财政部门指示，缩减基本支出经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出747.44万元，占基本支出的96.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.37万元，占基本支出的3.03%。平均工资福利支出为11.67万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784.07万元，与上年项目支出731.38万元对比，增加52.69万元，增长7%，卫生健康支出734.07万元，其中公共卫生支出734.07万元，较上年719.42万元，增加14.65万元，增长2%，疾病预防控制机构项目支出320.82万元，较上年567.36万元减少246.54万元，减少43%，基本公共卫生服务项目支出98.93万元，较上年84万元，增加14.93万元，增长17%,重大公共卫生项目支出247.66万元,较上年68.06万元增加179.60万元，增长263%，突发公共卫生项目支出66.66万元，较上年0万元，增加66.66万元，增长100%，抗疫特别国债安排的支出50万元，其中其他抗疫相关支出50万元，较上年0万元增加50万元，增长100%。主要原因是新增新冠疫情防控项目支出，项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,223.33万元，占本年支出合计的78.68%。与上年一般公共预算财政拨款支出1341.88万元对比，减少118.55万元，减少8%，主要原因是据财政部门指示，缩减基本支出经费，且项目支出审核更加严谨细致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）支出12.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。比上年同期79.26万元减少66.31万元，下降83%。主要用于在职人员社会保障缴费，其中机关事业单位基本养老支出11.96万元，其他行政事业单位养老支出0.03万元，其他社会保障和就业支出0.95万元。

　　卫生健康（类）支出1,151.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.11%。比上年同期1205.51万元减少54.25万元，下降4%。主要用于公共卫生支出1076.45万元，行政事业单位医疗支出74.81万元，其中疾病预防控制机构项目支出761.87万元，基本公共卫生服务项目支出98.93万元，重大公共卫生服务项目支出185.65万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出30.00万元，事业单位医疗支出52.44万元，公务员医疗补助支出19.87万元，其他行政事业单位医疗支出2.50万元。

　　住房保障（类）支出59.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。比上年同期55.81万元增加3.31万元，增长6%。主要用于住房公积金缴费支出59.12万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.50万元，支出决算为10.69万元，完成预算的47%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位用车为项目用车，且老化严重，维修及购置支出等视具体情况而定，因新冠疫情影响，公务接待大幅减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年5.79万元增加4.9万元，增长84%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比2019年3.64万元增加6.56万元，增长180%；公务接待费支出决算比2019年2.15万元减少1.66万元下降77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年支出决算增加的主要原因是，新冠疫情防控流调采样等工作增加，公务用车次数增加，运行维护费相对增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，占95.39%；公务接待费支出0.49万元，占4.61%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控流调采样等工作，及日常工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费0.49万元。其中：

　　国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫项目和重大公卫应急处理项目工作督导检查发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费，较上年无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区疾病预防控制中心部门资产总额2909.66万元，其中，流动资产1536.88万元，固定资产297.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1075.63，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加583.30万元，其中固定资产增加28.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因，因为新冠疫情防控工作需要，购入一批设备及实验室仪器设备。

填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区疾病预防控制中心项目绩效自评金额734.06万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费734.06万元，支出734.06万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，重大公共卫生服务项目、基本公共卫生服务项目、突发公共卫生服务项目及疾病预防控制项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。