临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　医院内设内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、全科诊室、DR室、中医馆、妇科检查室、急救室、手术室、公卫办、财务室、医务科、院感办、信息科等功能科室。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、村卫生室发展：全乡11个村卫生室，共33名村医生。100%村卫生室已配备针灸、理疗、刮痧、推拿及火罐等中医药适宜技术。

　　2、公共卫生服务：我院2020年各包块完成比例高，卫生院制定了《临沧市临翔区2020年基本公共卫生服务项目实施方案》并报政府审核通过；同时统筹做好季度培训、考核督导等工作，有效保障我乡基本公共卫生工作平稳运行。

　　3、家庭医生签约： 圈内乡家庭医生签约服务工作于2019年12月份开始，通过不断探索和实践，2020年家庭医生签约13083人。

　　4、健康扶贫：2020年以来，我乡通过参考医保数据、系统对比、电话核查、入户走访等方式，开展全方位的疾病筛查。在进一步核实核准的同时，为贫困人口提供免费体检、家庭医生签约服务及政策宣传。2020年我乡建档立卡贫困人口疾病核准率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年度收入合计867.04万元。其中：财政拨款收入475.74万元，占总收入的54.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入371.04万元，占总收入的42.79%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.27万元，占总收入的2.34%。比上年同期减少394.07万元，下降31.25%，其中：财政拨款收入比上年同期减少94.52万元，下降16.66%；事业收入比上年同期减少146.04万元，下降28.24%；其他收入比上年同期减少156.51万元，下降88.53%。主要原因是：本年度第三、四季度公共卫生经费未进行结算、卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年度支出合计1,038.78万元。其中：基本支出803.25万元，占总支出的77.33%；项目支出235.53万元，占总支出的22.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少174.76万元，下降14.4%。其中：基本支出比上年同期减少126.33万元，下降13.59%；项目支出比上年同期减少48.43元，下降17.06%。主要原因是：本年度第三、四季度公共卫生经费未进行结算、卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出803.25万元。与上年同期减少126.33万元，下降13.59%，主要原因是卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.17万元，占基本支出的60.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319.08万元，占基本支出的39.72%。平均工资福利支出为9.91万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.53万元。与上年同期减少48.43万元，下降17.06%，主要原因分析是本年度公共卫生经费、基本药物补助经费比上年度有所减少，支出用以前年度结余列支。具体项目开支及开展工作：其他社会保障和就业支出12.56万元、乡镇卫生院经费支出0.57万元、其他基层医疗卫生机构支出48.11万元、公共卫生服务支出160.64万元、其他计划生育事务支出11.19万元、医疗救助0.75万元、抗疫特别国债安排的支出1.71万元。各项目按照计划，有序推进。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出630.87万元，占本年支出合计的60.73%。与上年同期增加105.25万元，增长20.02%，主要原因为：基层医疗机构乡镇卫生院工资福利支出增加88.06万元，本年度6.13专项招聘新增3人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。比上年同期减少31.72万元，下降79.82%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出。

　　2.卫生健康（类）支出592.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%。比上年同期增加131.44万元，增长28.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　3.住房保障（类）支出30.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。比上年同期增加5.54万元，增长22.50%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.抗疫特别国债安排（类）支出3万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%。比上年同期增加3万元，增长100%。主要用于中心及辖区各村卫生室（社区卫生服务站）便民洗手台建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区圈内乡卫生院资产总额692.63万元，其中，流动资产304.73万元，固定资产349.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38.64万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.53万元，其中固定资产增加减少20.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因：本年度购入资产减少，且本单位资产多数为以前年度购入，现每月按规定计提折旧，导致资产净值减少。

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区圈内乡卫生院项目绩效自评金额215.09万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费215.09万元，支出194.29万元，支出率90.33% 。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。