临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况：

　　（1）、疾控包：高血压管理756人，已经完成年初下达任务，2型糖尿病管理95人，完成年初下达任务的70%，老年人健康体检590人，预防接种1574针次，完成年初下达任务的92%；

　　（2）、中医院包：老年人中医药管理540人次，已经完成年初下达任务数100%，儿童中医药管理195人次，已经完成年初下达任务数

　　（3）、妇幼包：已经建立居民健康电子档案7773份，电子建档率100%，0-6岁儿童管理系统管理791人，孕产妇系统管理45人；

　　2、基本医疗工作开展情况：2020年业务收入共110.26万元，同比下降38.5%,其中门急诊26668人次，收入104.7万元，同比下降21.2%，住院56人次，收入5.56万元，同比下降84.4%，药品收入65.94元万元，综合药占比59.8%，同比增加0.73%；

　　3、健康扶贫工作开展情况：全乡共有建档立卡户693户，2736人，因病致贫 26户105人，通过健康扶贫工作的持续开展。我乡建档立卡贫困人口疾病核准率达100%，三个一批分类率达100%，救治率达100%。2020年为建档立卡贫困住院患者提供先诊疗后付费服务21人次，垫支医疗费用1.8万元。

　　4、家庭医生签约服务工作开展情况：2020年全乡共签约5335人，其中建档立卡户签约2297人，残疾人签约服务140人，高血压签约服务713人，糖尿病签约服务89人，老年人健康管理590人，儿童签约服务527人，孕产妇签约服务38人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：纳入临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度收入合计328.83万元。其中：财政拨款收入208.62万元，占总收入的63.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入110.27万元，占总收入的33.53%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.94万元，占总收入的3.02%。

　　2020年度收入较上年减少148.28万元，同比下降31.08%。其中：财政拨款收入较上年减少30.56万元，同比下降12.78%；事业收入较上年减少61.78万元，同比下降35.9%；其他收入较上年减少55.94万元，同比下降84.91%。与上年对比下降的主要原因为：本年度第三、四季度公共卫生经费未进行结算、卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度支出合计379.73万元。其中：基本支出293.08万元，占总支出的77.18%；项目支出86.65万元，占总支出的22.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2020年度支出与上年减少78.32万元，同比下降17.1%。其中：基本支出较上年减少58.74万元，同比下降16.7%；项目支出与上年减少19.58万元，同比下降18.43%；与上年对比下降的主要原因为：本年度第三、四季度公共卫生经费未进行结算、卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少，导致支出减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出293.08万元。与上年同期对比减少58.74万元，同比下降16.7%，主要原因分析：卫生院因受疫情及医保资金打包付费限制导致医疗业务收入减少，导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.36万元，占基本支出的70.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.72万元，占基本支出的29.93%。平均工资福利支出为12.84万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.65万元。与上年同期对比减少19.58万元，同比下降18.43%，主要原因分析：本年度第三、四季度公共卫生经费未进行结算，导致支出减少。具体项目开支及开展工作：其他社会保障和就业支出5.41万元，家庭医生签约服务工作开展情况：2020年全乡共签约5335人，其中建档立卡户签约2297人，残疾人签约服务140人，高血压签约服务713人，糖尿病签约服务89人，老年人健康管理590人，儿童签约服务527人，孕产妇签约服务38人；乡镇卫生院及其他基层医疗卫生机构支出经费支出15.42万元，基本医疗工作开展情况：2020年业务收入共110.26万元，同比下降38.5%,其中门急诊26668人次，收入104.7万元，同比下降21.2%，住院56人次，收入5.56万元，同比下降84.4%，药品收入65.94元万元，综合药占比59.8%，同比增加0.73%；公共卫生服务支出45.58万元，公共卫生工作开展情况：疾控包：高血压管理756人、2型糖尿病管理95人、老年人健康体检590人、预防接种1574针次；中医院包：老年人中医药管理540人次，已经完成年初下达任务数100%，儿童中医药管理195人次，已经完成年初下达任务数；妇幼包：已经建立居民健康电子档案7773份，电子建档率100%，0-6岁儿童管理系统管理791人，孕产妇系统管理45人；抗疫特别国债安排的支出0.79万元，完成卫生院及辖区各村卫生室（社区卫生服务站）完成卫生厕所改建，所有厕所做到“三无三有”，建成便民洗手台，并配备洗手液、擦手纸等相关物品，各项目均按照计划，有序推进。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出248.04万元，占本年支出合计的65.32%。上年度一般公共预算财政拨款支出230.46万元,占上年度支出合计的50.31%。与上年对比增加17.58万元，增长7.63%。主要原因为：基层医疗机构乡镇卫生院工资福利支出增加17.58万元，本年度6.13专项招聘新增2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出2.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。比上年同期增加13.7万元，增长83.39%。主要用于卫生院职工养老保险及大病补充保险支出。

　　2.卫生健康（类）支出232.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。比上年同期增加29.04万元，增长14.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　3.住房保障（类）支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。比上年同期增加2.54万元，增长25%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.抗疫特别国债安排（类）支出0.79万元，占政府性基金预算财政拨款支出的26.33%。比上年同期增加0.79万元，增长100%。主要用于卫生院及辖区各村卫生室（社区卫生服务站）便民洗手台建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院资产总额711.62元，其中，流动资产99.7元，固定资产603.31元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产8.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.71万元，其中固定资产减少30.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少原因：本年度购入资产减少，且本单位资产多数为以前年度购入，现每月按规定计提折旧，导致资产净值减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年本单位项目绩效自评金额103.1万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费103.1万元，支出67.4万元，支出率65.37% ，预算执行偏低原因是项目未结束。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院(7312195240).xls

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。