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　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区卫生健康局（本级）概况

　　一、主要职能

（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家和云南省、临沧市、临翔区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进临翔区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（14）负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责临沧市临翔区计划生育协会的业务工作。

　　（16）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（17）职能转变。临沧市临翔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康临翔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（18）有关职责分工。

　　①与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。

　　②与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区域养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　③与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全企业标准备案和食品安全风险监测、评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　④与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策、措施衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（1）进一步加强党的建设，落实全面从严治党要求，加强行业作风建设。

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实加强党对卫生健康工作的领导，全面加强卫生健康系统思想政治、意识形态、纪律、组织、队伍和作风建设，进一步严肃和规范党内政治生活。强化落实全面从严治党主体责任和监督责任，持之以恒抓好作风建设，推动中央八项规定精神落地生根。召开卫生健康系统党风廉政工作部署会，巩固纠正“四风”长效机制，加强行风建设，继续开展医疗卫生行业不正之风清理整治。

　　（2）扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。

　　新冠肺炎疫情发生以来，区卫健局认真贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，严格按照党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府的统一部署，坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，充分认识疫情防控的复杂性和严峻性，切实把防范境外疫情输入作为疫情防控工作的重中之重，扛实属地责任和行业部门主责，细化工作措施，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项措施,坚守住了临翔区新型冠状病毒感染肺炎零疑似、零确诊、零输入底线。

　　（3）坚定不移深化医药卫生体制改革，积极推进紧密型医共体建设。

　　认真贯彻落实“推进健康中国建设”的战略部署和《“健康中国 2030”规划纲要》、《“健康云南2030”规划纲要》、《“健康临沧 2030”规划纲要》要求，全面贯彻落实党的十九大和全国卫生与健康大会精神，抓住纳入全国567个，全省42个紧密型医共体建设试点县（区）机遇，加快建设集管理、服务、责任、利益、发展“五位一体”的紧密型医共体。

　　（4）扎实开展基本公共卫生服务工作

　　坚持公共卫生服务公益性质，按照科学规范、统筹协调、稳步推进、倾斜基层、注重实效、提高质量的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，提高服务规范程度，提高居民满意度。采用政府购买服务方式，建立绩效考核机制，保障基本公共卫生服务项目在全区顺利实施。

　　（5）加强疾病预防控制与卫生应急体系建设

　　不断加强疾病预防控制能力建设，完善疾病预防保障机制，提升传染性疾病预防控制服务水平救治能力。依托现有医疗卫生资源，健全完善区、乡卫生应急指挥决策平台，满足卫生应急监测预警、应急值守、信息沟通、指挥协调、专家研判和视频会商等功能。加强卫生应急救灾备灾综合项目建设，卫生应急实验室监测检测能力建设。加强医院传染科的突发急性传染病救治能力建设和应急管理。利用远程医疗会诊系统，整合医疗救治信息，逐步建立全区紧急医疗救援网络。加强卫生应急知识宣传教育。

　　（6）深入开展爱国卫生运动，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，积极参与创建国家卫生城市工作

　　自7月16日省政府召开7个专项行动会议以来，我区于8月7日召开了全区爱国卫生爱7个专项行动工作动员部署会。切实把抓好“七个专项行动”作为当前一项重中之重的工作。我局按照“突出重点、专项整治、取得实效”的要求及“可操作、可量化、可考核、可持续”和“目标明确、时间明确、措施明确”的原则，草拟了《临沧市临翔区推进爱国卫生专项行动方案》并由区人民政府印发，采取有力措施。

　　（7）深入开展防治艾滋病人民战争

　　根据《临沧市防治艾滋病工作委员会关于印发临沧市实现“三个90%”防治艾滋病目标实施的通知》（临防艾委发〔2020〕1号）文件精神，为在2020年冲刺实现“三个90%”防治艾滋病目标。

　　（8）积极推动临沧市开展全国社会心理服务体系建设试点工作

　　成立试点工作领导小组，下设办公室在区卫生健康局，统筹推进试点工作，各乡（镇、街道）组建基层综合管理服务小组，各村（社区）组建基层关爱帮扶小组，目前，10个乡（镇、街道）基层综合管理服务小组、104个村（社区）关爱帮扶小组组建均已完成。

　　（9）持续加强基础设施建设，积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施

　　一是争取到抗疫特别国债1.3亿元，专项债券7000万元。二是推进双提升项目建设工作，加快区医院、妇女儿童医院、区中医院住院楼、疾控中心综合楼建设项目建设工作。

　　（10）加强队伍能力建设，提升基层卫生健康服务能力

　　2017年以来，全区认真贯彻落实《临翔区关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临翔工作方案（试行）》（临翔办通〔2017〕28号）。聘请华中科技大学同济医学院附属协和医院原副院长姚尚龙教授为区人民医院名誉院长、附属协和医院2名医学博士挂职区医院副院长。引进华中科技大学公卫学院1名专家挂职区卫生健康局副局长。共引进省内外医疗团队23批138人，建立专家工作站19个，指导帮助开展新业务新技术31项。招聘定单定向77名；应对新冠肺炎面向全国招聘优秀高校毕业生52名。先后派出32批 89名医务人员到省内外进修学习。通过人才引进、外出学习，区人民医院三级医院通过市级验收，省级初评；凤翔社区卫生服务中心一级甲等卫生院通过省级评审；蚂蚁堆、圈内、马台三个卫生院通过市级评审。全区获得省级临床重点专科建设9个。区人民医院“胸痛中心”顺利通过国家级基层版验收，“卒中中心”通过省级验收；区妇幼保健院“危重孕产妇救治中心”和“危重新生儿救治中心”于10月22日通过市级验收。全区已有5个乡镇卫生院建成慢性病管理中心、3个乡镇卫生院建成心脑血管救治站，三个中心卫生院及凤翔社区卫生服务中心年内建成发热哨点诊室，我区基本医疗卫生服务体系基本建立，医疗卫生服务能力和水平明显提升，群众看病就医问题得到有效解决。

　　（11）决战决胜健康扶贫，落实巩固提升行动

　　聚焦“基本医疗有保障”，聚焦特殊困难群体，全面排查解决存在问题，制定下发了《临沧市临翔区卫生健康局关于印发决战决胜健康扶贫百日总攻行动方案的通知》（临翔卫健发﹝2020〕75号）《临沧市临翔区卫生健康局关于印发决战决胜健康扶贫百日提升行动方案的通知》（临翔卫健发﹝2020〕229号）《临沧市临翔区卫生健康局关于印发决战决胜健康扶贫百日巩固行动方案的通知》（临翔卫健发﹝2020〕317号），全面巩固健康扶贫工作成果，助力全区脱贫攻坚夺取最后的历史性胜利。

　　（12）依法开展职业病监督管理

　　加强对各用人单位及职业健康服务机构的监督管理，督促各用人单位配合相关部门开展重点行业职业病危害因素监测等工作，规范开展体检。

　　（13）积极开展妇女儿童健康工作，扎实推进区计划生育协会改革

　　临沧市计划生育协会改革方案要求县（区）级计划生育协会改革工作于2020年12月底完成。当前我区协会改革方案于4月2日通过《临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临沧市临翔区计划生育协会改革方案的通知》（临翔政办发〔2020〕23号）文件进行印发，区卫生健康局于6月5日通过《临沧市临翔区卫生健康局关于给予安排计划生育专职工作人员的函》（临翔卫健发〔2020〕133号）函请乡级人民政府配备专职工作人员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；

　　内设机构：办公室、规划财务与信息建设股、法规和综合监督股（行政审批办）、疾病预防控制股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管与药政管理股、基层卫生与体制改革股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、健康产业发展股、中医发展股、防治艾滋病股、机关党委（人事办、社会组织党建办）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员22人。其中：离休2人，退休20人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年度收入合计20,172.24万元。其中：财政拨款收入19,665.62万元，占总收入的97.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入506.63万元，占总收入的2.51%。

　　总收入较上年同期增加1105.22万元，其中：财政拨款收入较上年同期增加12805.76万元，增幅147.87%；其他收入较上年同期减少1293.91万元，减幅71.86%；财政拨款收入增加的主要原因为政府性基金预算财政拨款10000万元，由于新冠疫情导致突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生收入等增加2805.76万元；其他收入减少的主要原因为2019年存在爱国卫生创建经费100万、涉农整合资金1240万元等收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年度支出合计8,316.75万元。其中：基本支出682.12万元，占总支出的8.2%；项目支出7,634.63万元，占总支出的91.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　总支出较上年同期增加3068.5万元，增加58.47%。其中：基本支出比上年同期增加22.91万元，增加3.48%；项目支出比上年同期增加3045.58万元，增加66.37%。基本支出增加的原因为在职人员职务晋升和工资级别、档次变化等引起工资福利增加；项目支出增加原因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5537.22万元等项目支出导致项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出682.12万元。比上年同期增加22.91万元，增幅3.48%，主要原因为2020年基本工资与津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.95万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.17万元，占基本支出的4.13%，平均工资福利支出为15.21万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,634.63万元。比上年同期增加3045.58万元，增加66.37%。项目支出增加原因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：一是春节支付工程款资金497万元，二是新型冠状病毒肺炎防控应急经费127万元，基本公共卫生服务中央和省级补助资金232.97万元，新冠肺炎应急经费613.96万元，应急物资保障体系建设补助直达资金385万元，新增地方政府专项债券资金5537.22万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出2,313.57万元，占本年支出合计的27.82%。比上年同期减少1240.75万元，减幅34.91%；减少的主要原因为2020年公立医院项目建设基本完成，不再支付工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出63.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。比上年减少24.11万元，下降27.66%。主要因为2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出未能按期缴纳；主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出1,828.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%。比上年减少1575.15万元，下降46.27%。主要由于财政困难2020年重大公卫资金、基本公卫资金未能拨付及2020年医院建设项目基本完工，主要用于在职人员工资、公务支出、卫生院及村卫生室建设和发展支出、基本公卫支出、疾病防治、艾滋病防治支出、中医药、计划生育奖优免补支出、医疗保险支出、疾病应急救助支出、人才培养支出等；

　　3.住房保障（类）支出36.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。比上年减少3.09万元，下降9.23%。主要由于2020年人员调出较多导致，主要用于住房公积金支出。

　　4.粮油物资储备（类）支出385万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.64%。比上年同期增加385万元，增长100%。由于新冠肺炎疫情突发导致增加，主要用于新冠肺炎疫情防控应急物资购买；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元，支出决算为6.12万元，完成预算的53.22%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，完成预算的109.6%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算的10%。2020年公务用车运行费决算数高于预算数原因主要是2020年脱贫攻坚等任务较重下乡及上级检查较多导致；2020年公务接待费决算数低于预算数主要是2020年公务接待次数减少，严格执行公务接待标准，做到能省则省。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.73万元，下降10.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.11%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降50.7%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。2020年度公务用车运行维护费及接待费减少的主要原因是2020年新冠疫情突发，上级检查工作等较少，公务接待较少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.48万元，占89.42%；公务接待费支出0.65万元，占10.58%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费：5.48万元。其中：

　　公务用车运行维护支出5.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于基本公卫、基药、卫生院及村卫生室建设、健康扶贫、卫生监督检查、疾病防治等出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费：0.65万元。其中：

　　国内接待费支出0.65万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待11批次（无外事接待批次），接待人次127人（无外事接待人次）。主要用于区卫健局在执行基本公卫督导、基药督导、卫生责任目标考核、健康扶贫检查、建设项目检查等公务活动中发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区卫生健康局（本级）2020年机关运行经费支出28.17万元，比上年同期减少53.23万元，减少65.39%。主要原因：压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于职工工会经费缴纳支出和行政运行中办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区卫生健康局（本级）资产总额15357.77万元，其中，流动资产14683.2万元，固定资产674.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8956.81万元，其中固定资产增加0.05万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋700平方米，账面原值141.19万元，实现资产使用收入2.43万元，资产增加原因为流动资产增加，2020年医院扩建，财政拨款收入增加，但部分财政拨款收入资金未能及时转拨下属单位。

　　填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区卫健局项目绩效自评金额1631.45万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1631.45万元，支出1631.45万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，卫健各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年由于新冠肺炎疫情暴发，我单位有其他政府性基金及对应专项债务收入7000万元，支出5537.22万元；抗疫特别国债安排收入3000万元，无支出；按资金要求支付。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936101111