临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）机构设置情况

　　本单位内设机构数1个：临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院。

　　（三）重点工作概述

　　1.完善卫生院制度建设，继续亮化、美化卫生院环境，不断加强基础设施建设。继续加强与上级业务主管部门、乡党委政府的汇报工作，积极请求帮助解决技术人员紧缺、基础设施不足等困难。在卫健局、医疗卫生共同体的指导下开展好各项工作。

　　2.不断提升中医药服务能力。2021年以来，在医共体及区中医院的持续帮扶下，逐步规范我院中医馆住院诊疗服务，进一步减轻患者在中医门诊就医经济负担。继续拓展中医适宜技术项目及所有村卫生室中医适宜技术项目。提高中医药服务收入，扩大受益群众。

　　3.疫情防控工作。继续确保防控工作落实到位，严格按照指挥部要求，对所有返乡、返岗、返工人员签订健康信息承诺书、填写健康申报表、体温监测及健康状况监测。疫情常态化，严格按照《医疗机构传染病预检分诊管理办法》，加强对呼吸道传染病的预检分诊，严格执行进出医院扫码、测体温、戴口罩、旅居史询问、认真落实发热病人登记报告等工作。

　　4.爱国卫生“七个专项行动”。根据局党组及医共体重要指示精神，持续推进医院清洁行动，大力整顿垃圾清扫、清运、乱放问题，确保环境干净整洁；积极推进健康文明生活方式全参与，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六条新风尚，推广健康文明生活习惯。

　　5.党风廉政建设、医德医风、安全生产、扫黑除恶治乱。落实党风廉政建设责任制，加强医德医风、扫黑除恶治乱工作，严肃作风纪律建设和思想政治建设，建立健全医疗行业乱象治理长效机制，确保卫生院各项工作安全运营。定期开展自检自查，确保扫黑除恶治乱专项行动取得实实在在的成效，为职工上班和群众就医提供和谐稳定的医院环境。重视安全生产工作，确保全年不发生任何安全责任事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共1内设机构。其中：财政全额供给机构1个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入1870787.57元，其中：一般公共预算1870787.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年1855753.06元对比增长0.81%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入1870787.57元，其中:本年收入1870787.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1870787.57元（本级财力1870787.57元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年1855753.06元对比增长0.81%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出1870787.57元。财政拨款安排支出1870787.57元，其中：基本支出1870787.57元，与上年1855753.06元对比增长0.81%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出195450.24元：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195450.24元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，与上年194146.56元相比增长0.67%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　2.210卫生健康支出1528749.65元：

　　2100302乡镇卫生院1340500.73元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费，与上年1321684.32元相比增长1.42%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出增加；

　　2101102事业单位医疗135593.6元，主要用于事业单位医疗支出，与上年130722.48元相比增长3.73%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的医疗保险缴费增加。

　　2101103公务员医疗补助47524.32元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年47948.4元相比下降0.88%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整，导致公务员医疗补助支出减少。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5131元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年5206元相比下降1.44%，主要原因是其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

　　3.221住房保障支出：146587.68元

　　2210201住房改革支出146587.68元，主要用于住房公积金单位补助部分，与上年145609.92元相比增长0.67%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.301工资福利支出1870787.57元

　　30101基本工资393024元，与上年384684元相比增长2.17%，主要原因是新增招考录用人员，基本工资支出增加。

　　30102津贴补贴388764元，与上年914280元相比降低37.27%，主要原因是上年度津贴补贴预算支出中包含津贴补贴支出及绩效工资支出；

　　30107绩效工资572376元，与上年0元相比增长100%，主要原因是上年度绩效工资预算支出在津贴补贴预算支出津贴补贴预算支出中反映；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费195450.24元，与上年194146.56元相比增长0.67%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费135593.6元，与上年130722.48元相比增长3.73%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　30111公务员医疗补助缴费47524.32元，与上年47948.4元相比降低0.88%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整，导致公务员医疗补助支出减少。

　　30112其他社会保障缴费15636.45元，与上年15641.38元相比降低0.03%，主要原因是其他社会保障缴费基数调整，导致其他社会保障缴费支出减少。

　　30113住房公积金146587.68元，与上年145609.92元相比增长0.679%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　2.302商品和服务支出24431.28元

　　30228工会经费24431.28元，与上年24431.28元同期持平。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2021年本单位无与上级配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　五、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450元，较上年减少0元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

　　（二）公务接待费

　　本单位2021年公务接待费预算为450元，较上年减少0元，下降0.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少变化原因减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2021年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。