临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科等诊疗科目。

　　（二）机构设置情况

　　机构数1个：临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.2021年继续在医共体大力帮助、支持下，完善制度，体系；提升医疗质量，保障医疗安全；优化就医服务流程，不断提升居民满意度；增强团队凝聚力，加强医德医风建设。

　　2.积极开展基层慢性病管理中心、呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设及心脑血管救治站工作开展，力争2021年底项目扎实稳步推进，实现呼吸、心脑血管疾病及常见慢性病医防融合。

　　3.落实党风廉政建设责任制，全面推进中心党风廉政建设和反腐败工作。在医共体党委的帮助指导下，中心党员积极开展主题党日活动，深入社区开展群众走访活动。扎实开展干部职工廉政教育、医德医风及行业行风教育。

　　4.认真落实安全生产及消防安全工作责任制。确保我中心的安全生产工作有效顺利开展，杜绝安全生产事故发生，定期开展安全生产日常巡查和大排查工作。在区疫情防控指挥部的统一指挥下，在区卫生健康局及医共体总医院的指导下，按照相关要求开展常态化疫情防控相关工作。

　　5.积极开展爱国卫生“七个专项”行动。中心各科室及辖区各村卫生室（社区卫生服务站）积极开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、管集市、常消毒、众参与”七个专项行动。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共1内设机构。其中：财政全额供给机构1个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入9543412.99元，其中：一般公共预算9543412.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年6954200.96元对比增长37.23%，主要原因分析：人员招录增加导致经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入9543412.99元，其中：本年收入9543412.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9543412.99元（本级财力9543412.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年6954200.96元对比增长37.23%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出9543412.99元。财政拨款安排支出9543412.99元，其中：基本支出9543412.99元，与上年6954200.96元对比增长37.23%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出14600062.43元：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1003105.92元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，与上年732416.64元相比增长36.96%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

　　2.210卫生健康支出7787977.63元：

　　2100302乡镇卫生院6886717.18元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费，与上年4987156.08元相比增长38.09%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出增加；

　　2101102事业单位医疗695904.73元，主要用于事业单位医疗支出，与上年494877.96元相比增长40.62%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的医疗保险缴费增加；

　　2101103 公务员医疗补助185094.72元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年136274.4元相比增长35.83%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的公务员医疗补助增加；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出20261元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年14796元相比增长36.94%，主要原因是新增招考录用人员，单位缴纳的大病保险增加。

　　3.221住房保障支出：752329.44元

　　2210201住房改革支出752329.44元，主要用于住房公积金单位补助部分，与上年549312.48元相比增长36.96%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.301工资福利支出9418024.75元

　　30101基本工资1945632元，与上年1433640元相比增长35.71%，主要原因是新增招考录用人员，基本工资支出增加；

　　30102津贴补贴1771248元，与上年3461964元相比下降48.84%，主要原因是上年度津贴补贴预算支出中包含津贴补贴支出及绩效工资支出；

　　30107绩效工资2990532元，与上年0元相比增长100%，主要原因是上年度绩效工资预算支出在津贴补贴预算支出津贴补贴预算支出中反映；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费1003105.92元，与上年732416.64元相比增长36.96%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费695904.73元，与上年494877.96元相比增长40.62%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　30111公务员医疗补助缴费185094.72元，与上年136274.4元相比增长35.83%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的公务员医疗补助缴费支出增加。

　　30112其他社会保障缴费74177.94元，与上年54163.4元相比增长36.95%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的其他社会保障缴费支出增加。

　　30113住房公积金752329.44元，与上年549312.48元相比增长36.96%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　2.302商品和服务支出27844.08元

　　30228工会经费125388.24元，与上年91552.08元相比增长36.96%，主要原因是新增招考录用人员，工会经费支出增加。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2021年本单位无与上级配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　五、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450元，较上年减少0元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

　　（二）公务接待费

　　本单位2021年公务接待费预算为450元，较上年减少0元，下降0.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2021年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。