临沧市临翔区邦东乡卫生院2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔邦东乡卫生院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院2021年预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区邦东乡卫生院2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

机构数1个：临沧市临翔区邦东乡卫生院。

（三）重点工作概述

1.2021年，邦东卫生院在临翔区卫生健康局、医共体党委，医共体总医院及当地党委、政府的领导下，在各业务部门的悉心指导下，全院干部职工稳步推进医药卫生体制改革，狠抓医德医风，提升医疗质量。规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成各项工作目标任务，全面推进卫生院科学发展，促进了邦东乡基层医疗卫生事业稳步发展。

2.开展扫黑除恶专项斗争行动以来，我院认真贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记重要指示和党中央决策部署，积极按照省、市、区工作部署要求开展，把扫黑除恶作为重大政治任务抓紧抓好，进一步提高政治站位，增强“四个意识”集中打击整治自然资源领域黑恶势力，坚决打赢扫黑除恶专项斗争。

3.根据卫生健康局的相关文件要求，我院高度重视，成立了爱国卫生七个专项行动工作领导小组。清垃圾方面：卫生院规定每周五为环境洁净日，并严格落实，平时有专人负责保持；扫厕所方面：卫生院有专职的保洁员，每天进行不定期的保洁工作，做到厕所“三有三无”；勤洗手方面：卫生院新建洗手池7个，改造原有洗手池13个，卫生室新建洗手池19个，均按要求摆放消毒液、洗手液、手纸等。并做到专人管理，保证能正常使用，并培训医务人员正确的洗手知识和操作3次；常消毒方面：卫生院及卫生室均安装了消毒小程序，每天都坚持打卡，并进行消毒登记，做到应消尽消；众参与方面：定期在电子屏幕播放七个专项行动的相关知识，粘贴宣传展板8个（卫生院1个，卫生室7个），利用家庭医生签约进村入户的机会，向群众宣传七个专项行动的相关知识；卫生监督协管员配合政府进行管集市及净餐馆1次。

4.疫情发生以来，卫生院紧紧围绕疫情指挥部及当地党委政府的安排，精心部署疫情防控的各个环节，主动投入疫情防控的各块工作：成立于院长为组长的疫情防控工作领导小组，统筹疫情防控的各项工作；卫生院成立预检分诊室、发热门诊室、留观室，对发现的发热病人进行预检分诊，并及时上报总医院进行处置；对医院的各个科室进行严格的消毒；配合政府及村委会进行返乡人员排查及体温监测；组织学习疫情防控知识及新型冠状病毒感染肺炎防控知识培训，提高了大家对新型冠状病毒的防控能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算共1内设机构。其中：财政全额供给机构1个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入2626106.03元，其中：一般公共预算2626106.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2479876.20元对比增长5.60%，主要原因分析:人员招录增加导致经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入2626106.03元，其中:本年收入2626106.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2626106.03元（本级财力2626106.03元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2479876.20元对比增长5.60%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出2626106.03元。财政拨款安排支出2626106.03元，其中：基本支出2626106.03元，与上年2479876.20元对比增长5.60%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出275268.48元：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275268.48元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，与上年260054.40元相比增长5.85%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

2.210卫生健康支出2144386.19元：

2100302乡镇卫生院1889632.24元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费，与上年1771846.8元相比增长6.65%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出增加；

2101102 事业单位医疗190967.51元，主要用于事业单位医疗支出，与上年177409.08元相比增长7.64%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的医疗保险缴费增加。

2101103公务员医疗补助57529.44元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年55519.2元相比增长3.62%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的公务员医疗补助增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出6257.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年6028.00元相比增长3.80%，主要原因是新增招考录用人员，单位缴纳的大病保险增加。

3.221住房保障支出：206451.36元

2210201 住房改革支出206451.36元，主要用于住房公积金单位补助部分，与上年195040.8，元相比增长5.85%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出：259167.47元

30101基本工资537522.00元，与上年502512.00元相比增长6.97%，主要原因是新增招考录用人员，基本工资支出增加；

30102津贴补贴483996.00元，与上年1236828.00元相比降低60.87%，主要原因是上年度津贴补贴预算支出中包含津贴补贴支出及绩效工资支出；

30107绩效工资818880.00元，与上年0元相比增长100%，主要原因是上年度绩效工资预算支出在津贴补贴预算支出津贴补贴预算支出中反映；

30108机关事业单位基本养老保险缴费275268.48元，与上年260054.4元相比增长5.85%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

30110职工基本医疗保险缴费190967.51元，与上年177409.08元相比增长7.64%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的职工基本医疗保险缴费支出增加。

30111公务员医疗补助缴费57529.44元，与上年55519.20元相比增长3.62%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的公务员医疗补助缴费支出增加。

30112其他社会保障缴费21052.68元，与上年20005.92元相比增长5.23%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的其他社会保障缴费支出增加。

30113住房公积金206451.36元，与上年195040.80元相比增长5.85%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

2.302商品和服务支出34408.56元

30228工会经费34408.56元，与上年32506.80元相比增长5.85%，主要原因是新增招考录用人员，工会经费支出增加。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2021年本单位无与上级配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

五、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450元，较上年减少0元，下降0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为450元，较上年减少0元，下降0.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。