临沧市临翔区章驮中心卫生院2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮中心卫生院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区章驮中心卫生院2021年单位预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等职能。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临沧市临翔区章驮中心卫生院内设1个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.医疗业务开展情况

　　卫生院共完成业务收入191.67万元，同比下降27.31%，其中中医药收入10.28万元（不含中成药），占8.85%，门诊34702人次，较上年增长21.54%；住院268人次，较上年下降54.73%；全院药品收入116.20万元，药占比67.06%，较上年上升5.75%。分级诊疗制度全面落实，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步落实，群众规范转诊意识有所提高。1-11月我乡共上转患者1474人次，较上年度减少7.2%，收治上级下转患者3人，患者满意度逐步提高。

　　2.基本公共卫生服务开展情况

　　严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，截至11月，辖区年内新出生儿童180人，完成预防接种建卡建证180人，建证率100%,开展适龄儿童免费接种共2315针次,接种率83%。其次定期对辖区内的入学、入托儿童查漏补种725人次，补种针次134针,为有效建立免疫屏障奠定了一定基础。

　　逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。累计建立居民健康档案19229份；其中电子建档19229份，建档率为85.1％；完成高血压病管理1381人，管理率为100%；完成老年人体检1017人、健康管理1017人，健康管理率为100%;糖尿病随访管理160人、完成体检154人，健康管理率为96.25%；重型精神病人管理189人，管理率为100%;肺结核病人管理13人,管理率为100%，结核凝似病人推介45例，完成推介率为66.8%;所有人群随访、体检资料已及时更新录入。

　　严格按妇幼工作技术考核相关要求进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，截至11月，全乡共有孕产妇177人，实行系统保健管理155人，系统管理率为87.6%，其中按规范完成早检155人，早检率为87.6%；孕产妇住院分娩177人，住院分娩率率为100% ;产妇产后访视174人，访视率98.3%。共有0至6岁儿童1639人；健康管理覆盖人数1414人，健康管理覆盖率为86.3%，其中：3岁以下儿童654人，系统管理601人，系统管理率91.9%，辖区活产180人，完成新生儿访视177人次，访视率98.3%;年内儿童死亡0人。通过拓宽服务渠道，全力提升各项管理率，实现孕产妇儿童0死亡。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算1个内设机构。其中：财政全额供给机构1个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有26人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入3445084.45元，其中：一般公共预算3445084.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入3445084.45元，与上年3164108.77元相比增长8.88%，增长原因主要是卫生院职工数增加2人，财政补助工资性收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款3445084.45元，其中:本年收入3445084.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3445084.45元（本级财力3445084.45元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入3445084.45元，与上年3164108.77元相比增长8.88%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出3445084.45元。财政拨款安排支出3445084.45元，其中：基本支出3445084.45元，占总支出的100.00%，与上年3164108.77元相比增长8.88%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临沧市临翔区博尚卫生院正常运转的日常支出共计3445084.45元，其中：卫生健康支出2810582.05元，占基本支出81.58%，与上年2562280.8元相比增长9.69%,主要原因是新增招考录用人员，工资性支出增加；社会保障和就业支出362572.8元，占基本支出10.52%，与上年351587.65元相比增长3.12%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加；住房保障支出271929.6元，占基本支出7.89%，与上年250240.32元相比增长8.66%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　（1）卫生健康支出2810582.05元

　　按支出功能科目分类：2100302乡镇卫生院支出2486889.89元，主要用于卫生院人员经费，与上年2271042.72元相比增长9.5%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出增加；21011行政事业单位医疗支出323692.16，事业单位医疗支出，主要用于事业单位医疗支出，与上年291238.08元相比增长11.14%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的医疗保险缴费增加；其中2101102事业单位医疗251534.88元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助65033.28元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7124元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（2）社会保障和就业362572.8元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出362572.8元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年351587.65元相比增长8.66%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加；其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出362572.8元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；

　　（3）住房保障支出271929.6元

　　按支出功能科目分类：22102住房改革支出271929.6元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年250240.32元相比增长8.66%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加；其中：2210201住房公积金271929.6元，反映住房公积金方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.301工资福利支出3399762.85元

　　30101基本工资723600.00元，与上年662160.00元相比增长9.28%；主要原因是新增招考录用人员，基本工资支出增加；

　　30102津贴补贴633096.00元，与上年1567176.00元相比降低59.60%；主要原因是上年度津贴补贴预算支出中包含津贴补贴支出及绩效工资支出；

　　30107绩效工资1065384.00元，与上年0元相比增长100%；主要原因是上年度绩效工资预算支出在津贴补贴预算支出津贴补贴预算支出中反映；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费362572.80元，与上年333653.75元相比增长8.67%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费251534.88元，与上年224095.68元相比增长12.24%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　30111公务员医疗补助缴费65033.28元，与上年60566.40元相比增长7.38%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的公务员医疗补助缴费支出增加。

　　30112其他社会保障缴费26612.29元，与上年24509.89元相比增长8.58%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的其他社会保障缴费支出增加。

　　30113住房公积金271929.60元，与上年250240.32元相比增长8.67%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　2.302商品和服务支出45321.60元

　　30228工会经费45321.60元，与上年41706.72元相比增长8.67%；主要原因是新增招考录用人员，工会经费支出增加。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450元，较上年减少0元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（二）公务接待费

　　2021年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2021年公务接待费预算为450元，较上年减少0元，下降0.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少变化原因减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2021年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。