临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年单位预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等职能。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职能，临沧市临翔区博尚中心卫生院内设1个机构。

　　（三）重点工作概述

　　1.医疗业务开展情况

　　在医共体帮扶科室的帮扶指导下，全院全体职工继续努力；为患者提供门诊诊疗服务、住院治疗服务，积极开展普外科一、二级常规手术、胃镜检查及慢性肾功能衰竭患者透析治疗。加强中医药服务。

　　2.开展基本公共卫生服务

　　进一步完善了管理制度，将基本公共卫生服务工作、健康扶贫工作、家庭医生签约服务、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部，由副院长抓总责，公卫部主任全面配合落实的管理格局,层层压实责任。有条不紊推进各项工作，顺利完成各块工作目标任务。

　　3.开展计划生育工作

　　为患者办理医疗保险申报服务。开展孕前优生免费检查随访工作。 完善带有色标的药具库房及药具管理档案，免费发放安全套。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算1个内设机构。其中：财政全额供给机构1个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入 7152135.92元，其中：一般公共预算7152135.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财务总收入7152135.92元，与上年6151690.8元相比增长16.26%，增长原因主要是卫生院职工数增加6人，财政补助工资性收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款7152135.92元，其中:本年收入7152135.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7152135.92元（本级财力7152135.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入7152135.92元，与上年6151690.8元相比增长16.26%，主要原因是新增招考录用人员，财政补助工资收入及各项社会保障缴费收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出7152135.92元。财政拨款安排支出 7152135.92元，其中：基本支出7152135.92元，占总收入的100%，与上年6151690.8元相比增长16.26%,主要原因是新增招考录用人员，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。项目支出0元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.基本支出情况

　　2021年用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院正常运转的日常支出共计7152135.92元，其中：卫生健康支出5736884.32元，占基本支出的80.21%，与上年4980431.36元相比增长15.18%,主要原因是新增招考录用人员，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。社会保障和就业支出861429.76元，占基本支出的12.04%，与上年684249.28元相比增长25.89%，住房保障支出553821.84元，占基本支出的7.75%，与上年487010.16元相比增长13.72%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出及各项社会保障缴费支出增加。

　　（1）卫生健康支出5736884.32元

　　按支出功能科目分类：2100302 乡镇卫生院支出5047176.2元，主要用于卫生院人员经费支出，与上年4403586.36元相比增长14.62%，主要原因是新增招考录用人员，工资性支出增加。21011行政事业单位医疗支出689708.12，事业单位医疗支出，主要用于事业单位医疗支出，与上年576845元相比增长19.56%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的医疗保险缴费增加。其中2101102事业单位医疗512285.2元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助160081.92元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出17341元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（2）社会保障和就业支出909521.76元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出861429.76元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的100%，与上年684249.28元相比增长25.89%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出738429.12元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出123000.64元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出。

　　（3）住房保障支出553821.84元

　　按支出功能科目分类：22102住房改革支出553821.84元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年487010.16元相比增长13.72%，主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。其中：2210201住房公积金553821.84元，反映住房公积金方面的支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.301工资福利支出7059832.28元

　　30101基本工资1592076元，与上年1399320元相比增长13.77%；主要原因是新增招考录用人员，基本工资支出增加；

　　30102津贴补贴1255590元，与上年2923098元相比降低57.06%；主要原因是上年度津贴补贴预算支出中包含津贴补贴支出及绩效工资支出；

　　30107绩效工资2067516元，与上年0元相比增长100%；主要原因是上年度绩效工资预算支出在津贴补贴预算支出津贴补贴预算支出中反映；

　　30109职业年金缴费123000.64元，与上年0元相比增长100%；主要原因是上年度职业年金缴费预算支出未在预算支出中反映；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费738429.12元，与上年649346.88元相比增长13.72%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　30110职工基本医疗保险缴费512285.2元，与上年420179.4元相比增长21.92%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　30111公务员医疗补助缴费160081.92元，与上年141321.6元相比增长13.27%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的公务员医疗补助缴费支出增加。

　　30112其他社会保障缴费57031.56元，与上年50246.4元相比增长13.05%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的其他社会保障缴费支出增加。

　　30113住房公积金553821.84元，与上年487010.16元相比增长13.72%；主要原因是新增招考录用人员，随工资计提的住房公积金支出增加。

　　2.302商品和服务支出92303.64元

　　30228工会经费92303.64元，与上年81168.36元相比增长13.72%；主要原因是新增招考录用人员，工会经费支出增加。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450元，较上年减少0元，下降0.1%，具体变动情况如下：

　　（二）公务接待费

　　2021年本单位无因公出国（境）费，所以无数据。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2021年公务接待费预算为450元，较上年减少0元，下降0.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少变化原因减少原因：中央八项规定要求以来，进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年本单位无预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2021年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。