临沧市第二人民医院2021年单位预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区卫生健康局2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市第二人民医院2021年预算公开表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市第二人民医院2021年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家三级综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市第二人民医院内设65个机构：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科科、风湿免疫老年病科、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤中心（一病区、二病区、三病区、肿瘤影像）、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步加强党的建设，落实全面从严治党要求，加强行业作风建设。

　　2.坚定不移的深化医疗卫生体制改革，以提高基层首诊率为抓手，完善工作机制，推行医保资金总额打包付费，积极推进紧密型医共体建设。

　　3.持续加强基础设施和队伍能力建设。积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施，加强卫生健康人才队伍建设。

　　4.全面深化人员聘用工作和综合目标量化考核责任制，推行绩效考核方案，创新管理机制，激发内部活力，提高职工待遇。

　　5.深入开展爱国卫生“7个专项行动”工作，按照省、市专项行动工作部署，积极推动“国家卫生城市”“省级卫生乡镇”“卫生村”创建工作。

　　6.积极推进医院文化建设，凝聚团队合力，提升品牌形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年预算共65个内设机构。其中：财政全额供给机构0个；差额供给机构65个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构65个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制325人，其中：行政编制 0人，事业编制325人。在职实有311人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助311人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 103人，其中： 离休 0人，退休 103人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2021年单位财务总收入 33341507.28元，其中：一般公共预算33341507.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年我单位财政总收入33341507.28元,与上年35264532.01元对比下降1923024.73元，下降5.45%，主要原因分析：项目支出中部分一次性项目2021年不再进行资金安排，项目收入相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年单位财政拨款收入 33341507.28元，其中:本年收入33341507.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力33341507.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年我单位财政拨款收入33341507.28元，与上年35264532.01元相比减少1923024.73元，下降5.45%，主要原因分析：项目支出中部分一次性项目2021年不再进行资金安排，项目收入相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出 33341507.28元。财政拨款安排支出 33341507.28元，其中：基本支出32443207.28元，占总收入的97.31%，与上年对比增长2113075.27元，增长6.97%，增长原因主要分析：医务人员财政补助工资性支出及各项社会保险缴费支出增加；项目支出898300.00元，与上年对比减少4036100.00元，下降81.8%，下降原因主要是：项目支出中部分一次性项目2021年不再进行资金安排，项目支出相应减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.基本支出情况。

　　2021年用于保障临沧市第二人民医院正常运转的日常支出共计32443207.28元，其中：社会保障和就业支出4663740.07元，占基本支出14.38%，与上年4726773.94元相比下降1.33%，下降原因主要是：工伤保险、失业保险的功能科目调整为2100201。卫生健康支出25271697.63元，占基本支出77.89%，与上年23156802.89元相比增长9.13%，增长原因主要是医务人员人数增加及调标晋级增资，工资性支出增加：住房保障支出2507769.58元，占基本支出7.73%，与上年2446555.18元相比增长2.50%，增长原因主要是由于医务人员人数增加及调标晋级增资，从而随工资计提的住房公积金缴费相应增加。

　　（1）社会保障和就业支出4663740.07元

　　按支出功能科目分类：20805行政事业单位养老支出4651728.07元，反映用于行政事业单位养老方面的支出，占社会保障和就业支出的99.74%，与上年4551437.48元相比增长2.20%，增长原因主要是由于医务人员人数及工资增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险相应增加。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3343692.77元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1308035.30元，反映本年度退休人员职业年金做实部分支出。20808抚恤12012.00元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出，占社会保障和就业支出的0.26%，与上年0元相比，增长100%。增长原因主要是：以前年度遗属补助由区卫健局编制录入，2021年由本单位自己编制录入，其中：2080801死亡抚恤12012元，反映行政事业单位死亡抚恤方面的支出。

　　（2）卫生健康支出25271697.63元

　　按支出功能科目分类，21002公立医院支出21077803.29元，反映用于医院人员经费支出，与上年20387959.8元相比增长3.38%，增长原因主要是：医务人员人数及工资增加，工资性支出增加。其中：2100201综合医院21077803.29元；反映卫生健康、县医院的支出；21003基层医疗卫生机构支出864600.00元，反映用于村医补贴支出，与上年0元相比增长100%，增长原因主要是：上年度乡村医生补助包含在项目支出中，本年在基本支出中进行核算；其中：2100399其他基层医疗卫生机构支出864600.00元；与上年0元相比，增长100%。21004公共卫生支出168840.00元，反映用公共卫生支出，与上年91728.00元相比增长84.07%。2100401疾病预防控制机构168840.00元，与上年91728元相比，增长84.07%；增长原因主要是医务人员及工资增加，工资性支出增加。21011行政事业单位医疗支出3160454.34元，反映用于行政事业单位医疗补助支出，与上年2677115.09元相比增长18.05%，增长原因主要是由于财政基本支出定额标准进行调整，城镇职工基本医疗保险费由上年的778元/月.人调整为单位上年度职工个人月平均工资总额11.1%。其中：2101102事业单位医疗2319686.86元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助759138.48元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出81629.00元，反映本年度在职人员及退休人员大病保险支出。

　　（3）住房保障支出623878.56元

　　按支出功能科目分类，22102住房改革支出2507769.58元，反映用于行政事业单位住房改革支出，与上年2446555.18元相比增长2.5%，增长原因主要是由于医务人员增加及工资增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。其中：2210201住房公积金2507769.58元，反映住房公积金方面的支出。

　　2.项目支出情况

　　2021年临沧市第二人民医院项目支出共计898300.00元，按支出功能科目分类，210卫生健康支出898300.00元。其中：2100408基本公共卫生服务678300.00元，与去年0元相比，增长100%，2109999其他卫生健康支出220000.00元。与去年4874400相比，下降95.49%，下降原因主要是：项目支出中部分一次性项目2021年不再进行资金安排。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

　　1.基本支出32443207.28元，其中：

　　（1）301工资福利支出31566595.28元，占基本支出97.30%，与上年30330132.01元相比增长4.08%,增长原因主要是医务人员增加及调标晋级增资，工资性支出增加。其中：30101基本工资8393829.6元，与上年8091556.2元相比增长3.74%；30102津贴补贴4243786.2元，与上年12388131.6元相比下降65.74%,下降原因主要是上年本单位津贴补贴中包含绩效工资；30107绩效工资8429304元，与上年相比增长100%,增加原因主要是上年本单位绩效包含在津贴补贴中，本年单独进行核算；30108机关事业单位基本养老保险缴费3343692.77元，与上年3262073.57元相比增长2.50%,增长原因主要是在职人员调标晋级增资，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；30109职业年金缴费1308035.30元，与上年1289363.91元相比增长1.45%，增长原因主要是本年度有退休人员，需要安排退休人员职业年金做实部分；30110职工基本医疗保险缴费2319686.86元，与上年1851123.69元相比增长25.31%,增长原因主要是增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，由上年的778.11元/月，人调整为单位上年度职工平均工资总额的11.1%；30111公务员医疗补助缴费759138.48元，与上年745092.9元相比增长1.89%，增长原因主要是增长原因主要是财政基本支出定额标准进行调整，由上年的210.3元/月.人调整为单位上年度职工平均工资总额的3%；30112其他社会保障缴费261352.49元，与上年256234.96元相比增长2%，增长原因主要是由于2021年人员增加，大病保险支出增加；30113住房公积金2507769.58元，与上年2446555.18元相比增长2.50%，增长原因主要是由于医务人员调标晋级增资，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

　　（2）303对个人和家庭的补助876612.00元，占基本支出2.70%，与上年相比增长100%。增长原因主要是以往年度遗属补助都由区卫健局统一编制录入，2021年需要本单位自己录入编制。其中：30305生活补助876612.00元。主要用于其他基层医疗卫生机构支出及死亡抚恤支出。

　　2、项目支出898300元，其中

　　（1）302商品和服务中出898300元，占项目支出100%，与上年0元相比，增长100%，增长原因主要是：全科医生专项补助资金部门经济分类有303调整为302；其中：30226劳务费898300元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　2021年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年部门无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

　　七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位无“三公”经费预算，所以数据为零。

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市第二人民医院2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市第二人民医院2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市第二人民医院2021年无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）全科医生专项资金

　　1.项目名称：全科医生专项资金

　　2.立项依据：《关于印发临翔区全科医生特设岗位计划试点工作方案的通知》临卫联发〔2014〕6号

　　3.项目实施单位：临沧市第二人民医院

　　4.项目基本概况：自2018年1月起除中央和省级补助每人每年50000元外，此补助主要用于全科医生的工资补助

　　5.项目实施内容：全科医生的工资补助

　　6.资金安排情况：临翔区预算220000.00元

　　7.项目实施计划：资金下达后，按时发放到个人

　　8.项目实施成效：加强基层医疗卫生机构人才队伍建设。

　　（二）基本公共卫生项目区级配套经费

　　1.项目名称：基本公共卫生项目区级配套经费

　　2.立项依据：《云南省卫生计生委办公室关于印发流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作评估方案的通知》云卫办流管发〔2017〕2号

　　3.项目实施单位：临沧市第二人民医院

　　4.项目基本概况：原国家基本公共卫生服务项目为实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。

　　5.项目实施内容：原国家基本公共卫生服务项目为实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。

　　6.资金安排情况：临翔区预算678300.00元

　　7.项目实施计划：资金下达后，按项目精度拨款；

　　8.项目实施成效：为贯彻全省卫生与健康大会精神，深入落实《“十三五”全国流动人口卫生计生服务管理规划》，深化医药卫生体制改革和实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理要求，进一步推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化，强化流入地在提供和落实基本公共服务方面的责任，客观真实地反映流动人口基本公共卫生计生服务水平，发挥评估对工作导向和促进作用，推动流动人口公平可及、系统连续地获得基本公共卫生计生服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政单位无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市第二人民医院2021年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。