临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年单位预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

主要负责辖区内各类传染病、慢性非传染性疾病、职业病的预防控制，指导和实施辖区免疫规划预防接种工作，组织开展实验室检验评价，公共卫生突发事件应急处置、传染病监测、疫情报告、健康危害因素干预、健康教育与健康促进、公共卫生从业人员和辖区部分学校学生健康体检和预防评价。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区疾病预防控制中心共11个职能科室：办公室、艾滋病防治科、结核公卫科、公共卫生科、免疫规划科、慢病健教科、检验科、质控科、疫情科、美沙酮门诊、财务科。

（三）重点工作概述

在2021年，临翔区疾控中心全体职工将继续在区委、区政府和主管部门的领导下，坚定不移把党中央和区委、区政府的各项决策部署落到实处。

1.抓质量，进一步提高疫情报告管理质量和敏感性；

加强培训，与辖区疫情报告单位密切配合，认真督促落实疫情报告管理制度，向上争取增加疫情报告设备配置和经费投入，提高疫情报告管理质量和敏感性。

2.强基础，努力推进扩大国家免疫规划再上新台阶；

切实抓好0-6岁适龄儿童常规免疫工作；加强乙肝防控工作，认真指导开展好脊灰疫苗强化免疫活动；做好区、乡、村接种点免疫规划信息网络管理系统建设。

3.抓管理，切实提高基本公共卫生服务项目执行；

深化基本公共卫生服务项目管理，积极探索和学习做得好的经验，努力提高项目工作执行效率，充分发挥项目资金效益。

4.抓公卫建设，提高公共卫生事件应急能力；

继续做好新冠疫情防控工作，抓好公共卫生事件应急处理能力建设。一是继续加强对专业技术人员卫生应急知识培训；二是积极参与组织卫生应急大练兵大比武活动；三是加强传染病疫情网络直报工作，定期开展疫情分析，开展预警与预测；四是建立健全应急保障体系，加强应急装备与物资的储备。

5.抓监测，认真做好重点传染病防控和地方病防治工作；

严格按省、市、区下达任务，认真抓好鼠疫、霍乱监测防控；围绕核心指标，扎实做好国家艾滋病综合防治示范区项目；全面落实现代结核病控制策略和措施。加强冬春季各类传染病的防控。

6.抓服务，持续加强基础设施和队伍能力建设；

围绕“全心全意为人民服务”的宗旨，不断增强中心自身业务知识水平，同时通过选送各科室人员进行省内短期培训学习，提高中心的综合素质，为进一步做好疾病防控工作打好基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算共11个职能科室。其中：财政全额供给机构11个；差额供给机构0个；定额补助机构0个；自收自支机构0个。财政全额供给机构中行政机构0个；参公机构0个；事业机构1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入9912984.31元，其中：一般公共预算9912984.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年我单位财务总收入9912984.31元，与上年9311678.51元对比，增加601305.80元，增幅6%，增长原因主要是人员增加，财政补助工资性收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入 9912984.31元，其中:本年收入9912984.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9912984.31元（本级财力9912984.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年我单位财务总收入9912984.31元，与上年9311678.51元对比，增加601305.80元，增幅6%，增长原因主要是人员增加，财政补助工资性收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出9912984.31元。财政拨款安排支出 9912984.31元，其中：基本支出9862984.31元，与上年9311678.51元对比增加551305.80元，增幅6%，主要原因是人员增加，工资性支出及社会保障费支出增加；项目支出50000.00元，与上年0元对比增加50000.00元，增幅100%，主要原因是疾病防治工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.基本支出情况

2021年用于保障临翔区疾病预防控制中心正常运转的日常支出共计9862984.31元，其中：社会保障和就业支出1082496.8元，占基本支出的10.97%，与上年1026703.19元相比增加55793.61元，增长5.43%，主要原因是单位人员增加，工资性支出增加，从而随工资计提的社会保障缴费支出相应增加；卫生健康支出8014020.15元，占基本支出的81.25%，与上年7554225.72元相比增加459794.43元，增长6.08%，主要原因是单位人员增加，工资性支出增加，从而随工资计提的医疗保险缴费支出相应增加；住房保障支出766467.36元，与上年730749.6元相比增加35717.76元，增长4.88%，主要原因是主要原因是单位人员增加，工资性支出增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

（1）208社会保障和就业支出1082496.8元

2080505机关事业单位基本养老保险支出1021956.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，占社会保障和就业支出的94%，与上年974332.80元相比增加47623.68元，增长5%，主要原因是主要原因是单位人员增加，工资性支出增加，从而随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60540.32元，占社会保障和就业支出的6%，与上年0元相比增加60540.32元，增长100%，主要原因是本年新增退休人员，编制了退休人员职业年金做实部分。

（2）210卫生健康支出8064020.15元

21004公共卫生支出7094611.52元，占卫生健康支出的88%与上年6116040.00元相比增加978571.52元，增长16%； 2100401疾病预防控制机构7044611.52元，占公共卫生支出99%，较上年6116040.00元增加928571.52元，增长15%，增长的主要原因是在职人员增加，工资性支出增加；2100409重大公共卫生服务50000.00元，占公共卫生支出1%，较上年0元增加50000.00元，增长100%，增长主要原因是疾病防控工作经费增加。21011行政事业单位医疗支出969408.63元，占卫生健康支出12%，较上年824158.12元增加145250.51元，增长18%，增长的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加；2101102事业单位医疗708982.31元，占行政事业单位医疗支出73%，较上年569576.52元增加139405.79元，增长24%，增长的主要原因是人员增加医疗保险支出增加；2101103公务员医疗补助235120.32元，占行政事业单位医疗支出24%，较上年229647.60元增加5472.72元，增长2%，增长的主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加；2101199其他行政事业单位医疗支出25306.00元，占行政事业单位医疗支出3%,较上年24934.00元增加372.00元，增长1%,增长的主要原因是人员增加，大病保险支出增加。

（3）221住房保障支出766467.36元

2210201住房公积金支出766467.36元，占住房保障支出的100%，与上年730749.60元相比，增加35717.76元，增长5%，主要原因是人员增加及工资性支出增加，从而随工资计提的住房公积金支出相应增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

1.基本支出9862984.31元，其中：

（1）301工资福利支出9288250.95元，占基本支出的91.60%，与上年8697650.91元对比，增加590600.04元，增长7%，增长原因主要是人员增加，工资性支出增加。其中：30101基本工资2338740.00元，30102津贴补贴1399272.00元，30102防治艾滋病一线工作人员补贴27720.00元,30107绩效工资2649216.00元，30109职业年金缴费60540.32元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1021956.48元，30110职工基本医疗保险缴费708982.31元，30111公务员医疗补助160081.92元，30111退休人员公务员医疗补助75038.40元，30112工伤保险（事业）10219.56元，30112失业保险（事业）44710.60元，大病保险（事业）17536.00元，30112退休人员大病保险7770.00元，30113住房公积金（事业）766467.36元。

（2）302商品和服务支出574733.36元，占基本支出的5.82%，与上年614027.60元对比减少39294.24元，下降6.39%，减少原因主要是我单位认真贯彻落实国务院“厉行节约、反对浪费”的相关规定，严格控制一般性支出。其中：30201办公费80000.00元，30205水费5000.00元，30206电费30000.00元，30207邮电费40000.00元，30239其他交通费用60000.00元，30202印刷费7000.00元，30204手续费2000.00元，30226政府购买岗位经费222988.80元，30228工会经费（事业）12744.56元。

2.项目支出50000.00元，与上年0元对比，增加50000.00元，增长100%，增长原因主要是疾病防治工作经费增加。其中：疾病防治工作经费50000.00元，主要用于：30201办公费10000.00元，30211差旅费10000.00元，30226劳务费10000.00元，30227委托业务费20000.00元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无按经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年减少15000.00元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为50000.00元，较上年55000.00元减少5000.00元，下降9%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。公务接待费较上年减少原因是我单位认真贯彻落实国务院“厉行节约、反对浪费”的相关规定，严格控制一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年170000.00元减少10000.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费160000.00元，较上年170000.00元减少10000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费较上年减少的主要原因是，公务用车日常细心维护，车辆修理费相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：疾病防治工作经费

（二）立项依据：《云南省消除麻风病危害规划（2011-2020年）》云卫发〔2012〕124号

（三）项目实施单位：临沧市临翔区疾病预防控制中心

（四）项目基本概况：2021年度各种项目支出，辅助各项目工作的顺利进行（艾滋病防控、结核病防控、疟疾、登革热、麻风病、碘缺乏、地方病、不明原因猝死、不明原因肺炎、鼠疫、手足口病、青少年卫生健康、慢性病、职业病、传染病、食品安全，霍乱、水质监测等）

（五）项目实施内容：2021年度各种项目支出，辅助各项目工作的顺利进行（艾滋病防控、结核病防控、疟疾、登革热、麻风病、碘缺乏、地方病、不明原因猝死、不明原因肺炎、鼠疫、手足口病、青少年卫生健康、慢性病、职业病、传染病、食品安全，霍乱、水质监测等）

（六）资金安排情况：50000元；

（七）项目实施计划：资金下达后，按项目进度拨付；

（八）项目实施成效：项目工作的顺利进行（艾滋病防控、结核病防控、疟疾、登革热、麻风病、碘缺乏、地方病、不明原因猝死、不明原因肺炎、鼠疫、手足口病、青少年卫生健康、慢性病、职业病、传染病、食品安全，霍乱、水质监测等），各项目圆满完成本年度工作目标任务

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区疾病预防控制中心2021年机关运行经费安排0元，与上年0元相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。