临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况：

　　（1）、疾控包：高血压任务数2251人，管理1454人，完成率：64.59%，规范管理1347人，规范管理率92.64%，糖尿病患者任务数537人，管理167人，完成率：31.1%，规范管理158人，规范管理率94.61% 、老年人任务数2257人，体检数为1160人，完成率：51.4%。

　　（2）、妇幼包：0-7岁：2716人，健康管理人数2641人，管理率为97.2%，产妇系统管理118人，管理率32.7%。

　　2、基本医疗工作开展情况

　　2019年业务收入共3444976.97元，其中门急诊47385人次，住院844人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年度收入合计1,081.2万元。其中：财政拨款收入613.99万元，占总收入的56.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入344.5万元，占总收入的31.86%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.71万元，占总收入的11.35%。与上年对比增加137.54万元，增加14.58%，其中：财政拨款收入比上年同期同期增加26.79万元，增加4.56%；事业收入比上年同期同期增加68.32万元，增加24.74%；其他收入比上年同期同期增加42.44万元，增加52.87%。主要原因：本年度预拨4季度基本公共卫生经费60万元、核拨2018年下半年村医工资32.02元及基本公共卫生经费30.53万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年度支出合计1,061.32万元。其中：基本支出847.91万元，占总支出的79.89%；项目支出213.41万元，占总支出的20.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加75.53万元，增加7.66%，其中：基本支出比上年同期同期增加173.77万元，增加25.78%；项目支出比上年同期同期减少98.24万元，减少31.52%。主要原因：本年度发放村医上年下半年工资，本年度业务增加32.02万元，专用材料费增加62.89万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847.91万元。比上年同期同期增加193.77万元,增加25.78%，主要原因：本年度发放村医上年下半年工资，本年度业务增加32.02万元，专用材料费增加62.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213.41万元。项目支出比上年同期同期减少98.24万元，减少31.52%，主要原因：本年度未拨付4季度基本公共卫生经费40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出601.72万元,占本年支出合计的56.7%。比上年同期同期增加12.27万元，增加13.79%。主要原因：支付2018年三、四季度公共卫生经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期同期减少25.81万元，减少98.85%。上年度反映住房公积金支出，本年度主要用于：春节慰问。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出42.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。比上年同期同期减少5.78万元，减少12.02%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　9.卫生健康（类）支出532.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。比上年同期同期减少65.63万元，减少10.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出26.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。比上年同期同期增加26.39万元，增加100%。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。原因为2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。原因为卫生院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是:我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院部门资产总额647.4万元，其中，流动资产182.92万元，固定资产464.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.73万元，其中;流动资产减少29.78万元，固定资产增加105.51万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因为本年度购入一批价值161.2万元医疗设备。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.1万元,其中：政府采购货物支出4.1万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。