临沧市临翔区章驮乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等职能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）党风廉政建设责任制及行风建设工作

　　1、认真对照年初签订的责任书，按年初工作计划开展党风廉政建设责任制工作，强化“四个意识”，以落实“主体责任”为抓手，并通过强化责任担当、强化宣传教育、强化制度建设、强化正风肃纪，持之以恒落实中央八项规定，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真做好党员干部的教育、监督和廉洁自律工作，为医院健康有序发展提供了纪律保障。

　　2、加强党员干部自身建设，以“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”等主题教育为契机，大力加强干部队伍的思想、组织、纪律、作风和能力建设。目前，卫生院有中共党员干部13名（含预备党员2名），组织关系隶属乡党委机关党支部，全体党员干部均按要求参与支部组织的党的十九大精神及新《中国共产党章程》、《准则》、《条例》及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》和习近平总书记系列重要讲话精神的学习教育实践活动及云岭先锋、学习全国等APP课件学习，通过培训学习，进一步增强了党员干部党章党规意识、纪律意识、规矩意识和党员意识和事业心、责任感，干部队伍的政治素质和业务水平也得到了相应提高。

　　3、严格按第二批医疗行业不正之风清理整治专项行动工作要求制定本级实施方案并进行了文件精神学习、思想动员、清理整治、教育处理、规范整改、回头看、再回头看等工作，共开展集中学习动员7次，召开班子会议5次、一对一谈话4次，确保各个环节规定动作到位、时间进度符合要求、查找问题细致深入、谈话提醒严肃认真、建章立制整改效果比较明显，达到了预期效果和目的；通过完善内部约束机制、加大对干部职工在履职尽责、作风建设、建章立制等方面的监管力度，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，扎实抓好医疗卫生行风建设工作，确保我乡医疗行风建设工作取得更大实效。

　　（二）紧密型医共体工作有序推进

　　实施紧密型医共体管理后，乡村两级医疗机构管理逐步规范，以往卫生院、卫生室人员、财、物管理混乱的局面及逐步得到改善。综合服务能力稳步提升，区人民医院强化义诊及人员下沉帮扶；通过帮扶，使卫生院管理能力、服务水平得到不断提高，辖区群众就近就医进一步改善，满意度得到相应提升。全年，卫生院共完成业务收入2,675,763.52元，同比增长34.34 %，其中中医药收入257,000.00万元（不含中成药），占10.3%，门诊32264人次，较上年增长42.67%，其中中医药门诊5208次，占16%；住院613人次，较上年下降14.5%；全院药品收入154.7万元，药占比62%，较上年上升5%。

　　分级诊疗制度全面落实，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步落实，群众规范转诊专治意识有所提高。2019年，我乡共上转患者1845人次，较上年度增加3.5%，收治上级下转患者9人，患者满意度逐步提高。

　　信息化建设深入推进，目前，卫生院、卫生室已全部按要求使用电子病历、电子处方等系统，全年度，卫生院共完成远程会诊36例，请求上级医院出具网络心电诊断173人份，出具DR影像报告57份。卫生院（含村卫生室）配备的基本药物全部通过云南省药品集中采购平台网上采购并实现零差率销售。9个村卫生室已配备电脑及软件，医保报销全部实现网络化，乡村一体化管理基本建成。

　　基本公共卫生服务项目工作顺利推进，并按要求完成各项工作指标，具体如下：

　　1、计划免疫工作

　　严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，辖区内出生的0—6岁儿童数： 1621人，并对及时建立预防接种卡，并对适龄儿童免费接种，共计接种儿童针数3146针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种623人次，补种针次307针，一年共开展疫苗冷链运转14次；开展入村指导36次，村医培训8次，进一步提高了村级服务水平，按时了完成预防接种信息录入工作

　　2、重点人群和居民健康档案管理

　　逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。档案累计18920份；其中电子建档18920份，建档率为86.8％；高血压病管理1350人，完成体检1350人；老年人体检完成1012人，糖尿病随访管理139人，完成体检139人；重型精神病人管理191人，肺结核病人管理11人，结核凝似病人推介79例，随访、体检资料及时更新录入。

　　3、突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

　　成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照《突发公共卫生应急处置议案》、《中华人民共和国传染病防治法》要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，2019年共报告传染病0例，无迟报漏报。

　　4、健康教育

　　积极配合上级各有关部门开展健康教育，共举办健康知识讲座12次、刊出健康宣传栏12期12版、组织健康咨询活动9次，发放各类宣传材料累计3150余份，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

　　5、孕产妇儿童保健工作

　　进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，全乡共有产妇226人，实行系统保健管理96人，系统管理率为42.5%，孕产妇住院分娩225人，活产数226人，住院分娩225人，非住院分娩1人，住院分娩率率为99.5% 。0至6岁儿童1639人；健康覆盖人数1523人，健康覆盖率为93%，3岁以下儿童654人，系统管理611人，系统管理率93.4%，完成新生儿访视225人次，孕产妇产后访视225人次，访视率99.5%。2019年1月起，严格按妇幼工作技术考核相关要求在各村设立体检日、建立统一体检点10个，逐步拓宽体检工作覆盖面，细化落实各项体检工作。

　　6、卫生监督协管工作

　　积极配合上级相关部门开展饮水安全调查48次，组织开展乡村、学校水源水池消毒8次，学校卫生巡查48次，及时发现并报告相关信息0条，确保辖区无重大公共卫生事件发生。

　　7、老年人及0-3儿童中医药服务工作

　　按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数：861人，共提供861次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数390人，共提供663次中医药服务，医务人员下村开展中医药服务管理工作督导36次，中医药服务培训4次。

　　8、死因监测工作

　　全年共上报并录入系统141人。

　　9、人口和计划生育工作

　　按服务职能积极落实奖扶、特扶及独生子女家庭政策保障，优化服务流程，及时办理生育证并为孕前优生检查对象提供随访管理。

　　10、一级医院创建工作

　　根据国家卫生计生委关于开展“优质服务基层行”活动的有关工作部署、云南省卫生计生委关于开展乡镇卫生院和社区服务中心等级评审工作的通知要求，我院高度重视，成立工作组领导小组，制定工作实施方案并依据《云南省乡镇卫生院服务能力评价标准》（2018版）（2019版）进行了认真的自查，并结合对已评审卫生院的观摩就存在的问题进行持续整改。

　　（三）健康扶贫及家庭医生签约工作

　　依据《临沧市临翔区卫生和计划生育局关于做好2019年家庭医生签约服务工作的通知》及《云南省健康扶贫30条措施》、《云南省扶贫开发领导小组（2019）8号文件》要求补齐短板、巩固好脱贫攻坚成果，优先做好建档立卡贫困人口中重病户、大病户、残疾人、计划生育特殊家庭成员、基本公共卫生服务重点人群家庭医生签约服务工作，切实把国家医疗卫生服务惠民、利民政策落到实处。积极落实政策保障，鼓励群众就近就医，卫生院、卫生室对全部卡户落实门诊和住院待遇倾斜，严格按要求免除门诊诊疗费和住院起付线，建档立卡户在卫生院住院267人次，全部享受“先诊疗 后付费”服务。全年度共完成家庭医生签约6189人；其中贫困建档立卡户2730，计生特殊家庭19人，残疾人276人，公卫重点人群3539人，普通人群618人。对3423名建档立卡贫困人口进行疾病筛查，共筛查出患32种大病33人，死亡5人，其他大病10人，高血压309人，糖尿病22人，肺结核3人，重精53人。

　　（四）防治艾滋病相关工作

　　卫生院艾滋病宣传工作形式多样，首先工作人员为前来就诊的病人及家属宣传艾滋病防治知识，同时利用街天赶集设立咨询、宣传点，广泛的向过往群众宣传艾滋病防治知识，共粘贴艾滋病宣传画十余张，发放艾滋病宣传单1064余张，艾滋病宣传折页750余份，接受145人的咨询。其次，卫生院还加强了对全院职工及村医生的艾滋病防治知识培训，在辖区9个村卫生室都设置了宣传栏，利用健康教育专栏进行相关知识宣传的同时利用他们入户随访时间深入偏远的村广泛的开展艾滋病宣传。另外，我们积极开展人员检测工作，对涉外婚姻人员讲解艾滋病防治相关知识，有效的提高了辖区群众防治艾滋病的知晓率。

　　（五）安全生产及扫黑除恶治乱专项斗争工作

　　认真落实安全生产主体责任、安全责任人、管理人履行职责情况；制定和落实安全生产事故应急处置预案，开展安全生产事故应急演练，通过反复演练和重点区域安全标志完好情况及确保紧急疏散通道畅通情况检查、加强对毒麻药品管理、放射源管理、消毒隔离、危险化学品及其他有毒有害、易燃易爆危险物品的保管、加强消防安全宣传教育培训提高干部职工自防意识和完善安全防范安全防范报警系统筹工作开展，确保年内无重大安全事故发生。

　　结合自身实际，以平安医院建设为抓手，以打击涉医违法犯罪活动为重点，压实主体责任，与干部职工签订《不参与黑恶势力、拒绝邪教、以及涉赌、涉毒、非法集资、私搭乱建、违规土地买卖等乱点乱象行为承诺书》，组织开展涉医矛盾隐患深挖彻查、加强对严重精神障碍患者的管理，消除伤害行为隐患的同时强化扫黑除恶专项斗争宣传，引导全社会支持打击医闹，加强“平安医院”建设，建立良好的医患关系，营造平安、和谱、稳定的就医环境。

　　（六）基础设施建设及服务环境优化

　　卫生院医技综合楼已于2019年9月投入使用，卫生院及辖区8个村的标准化卫生室已对照脱贫攻坚成果巩固及等级医院评审要求完成部分流程改造及美化亮化，但目前职工宿舍紧张及卫生室附属设施不健全的问题还尚未得到有效解决。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员24人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年度收入合计843.65万元。其中：财政拨款收入447.37万元，占总收入的53.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入267.58万元，占总收入的31.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入128.7万元，占总收入的15.25%。与上年对比增加163.88万元，增加24.11%，其中：财政拨款收入比上年同期同期增加59.4万元，增加15.31%；事业收入比上年同期同期增加68.4万元，增加34.34%；其他收入比上年同期同期增加36.08万元，增加38.95%。主要原因本：2019年预拨4季度基本公共卫生经费50万元、核拨2018年下半年村医工资16万元、基本公共卫生经费5万元及胸痛中心建设资金40万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年度支出合计732.67万元。其中：基本支出535.74万元，占总支出的73.12%；项目支出196.94万元，占总支出的26.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期同期增加33.41万元，增加4.78%，其中：基本支出比上年同期同期增加30.72万元，增加6.08%；项目支出比上年同期同期增加2.7万元，增加1.39%。主要原因：特岗全科医生转正1名支出增加8.4万元，奖励性绩效增加22.45万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区章驮乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出535.74万元。与上年对比增加30.72万元，增加6.08%，主要原因：特岗全科医生转正1名支出增加8.4万元，奖励性绩效增加22.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区章驮乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.94万元。与上年对比增加2.7万元，增加1.39%，主要原因：支付胸痛中心建设款20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出383.19万元,占本年支出合计的52.3%。与上年对比减少41.47万元，减少9.76%.主要原因：未发放2019年第四季度公共卫生经费

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。比上年同期同期减少2.64万元，减少8.59%。主要用于社会保障缴费和退休人员经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出337.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.15%。比上年同期同期减少39.54万元，减少10.47%。主要用于支付职工工资、开展公共卫生服务经费、计划生育服务经费

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出17.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。比上年同期同期增加17.32万元，增加/100%。主要用于支付职住房补助。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。三公经费决算数小于预算数原因为2019年卫生院“三公经费”全部为自有资金支出”。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区章驮乡卫生院部门资产总额695.35万元，其中，流动资产242.34万元，固定资产452.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加191.83万元，其中;流动资产增加46.93万元，固定资产增加199.63万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少55万元，无形资产减少0.5万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：为提升卫生院医疗业务水平购入一批价值89万元医疗设备及增加价值90万的职工周转性住房。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额15.16万元,其中：政府采购货物支出15.16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。