监督索引号53090200936101000

　　临沧市临翔区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区卫生健康局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家和省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

　　（2）组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

　　（3）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

　　（4）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（5）拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

　　（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　（8）负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（9）负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

　　（10）负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（11）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

　　（12）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

　　（13）推进临翔区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（14）负责区干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（15）负责临沧市临翔区计划生育协会的业务工作。

　　（16）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（17）职能转变。临沧市临翔区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康云南、健康临沧、健康临翔战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

　　（18）有关职责分工。

　　①与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，落实区域人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，研究提出人口发展规划和人口政策意见建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策意见建议。

　　②与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区域养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　③与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全企业标准备案和食品安全风险监测、评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　④与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策、措施衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）巩固完善区乡村医疗卫生服务一体化管理改革成果，推进紧密型医共体建设

　　我区以市委常委、区委书记和区长为双组长的医共体改革管理领导小组多次组织召开专题会议听取汇报，研究分析改革过程中存在的问题，及时解决困难，高位推动改革工作。制定印发了《临沧市临翔区全面深化紧密型区域医共体改革工作实施方案》，将区、乡、村三级公办医疗卫生单位全部纳入医共体实施范围，形成“一家人、一盘棋”大卫生、大健康管理格局。在牵头医院组建的“一办九部”行政管理机构，深度整合医共体内人财物等资源配置、合理流动、高效利用。完善紧密型县域医共体管理组织机构及职能职责、制定管理章程。抓住重点环节，深入推进紧密型医共体建设。启动区直医院医务人员下沉四片区基层卫生院，三医联动，充分发挥好基本医保的撬动效应。研究制定临翔区城乡居民基本医疗保障资金按人头打包付费支付方式改革方案，建立结余留用、超支合理分担机制，完善不同级别不同类别医疗机构医保差异化支付政策，主动做好健康管理和疾病诊治工作，提高医保基金使用绩效，引导群众基层就医。2019年基层门急诊人次有所提高，药占比下降明显，职工待遇有所提高，医改工作成效显著，临翔区被纳入全国567个，全省42个紧密型医共体建设试点县。

　　（2）巩固深化城市公立医院改革

　　加强公立医院党的建设，在区人民医院组建了党的委员会及纪律检查委员会。重点推进建立科学补偿机制、完善价格服务体系、强化医保支付政策衔接，严格控制医疗费用不合理增长，控制不合理用药、检查和治疗行为。推进公立医院薪酬制度改革试点。银医合作模式稳步推进，稳步推进信息化建设，区人民医院实现了微信预约挂号、诊间支付、检查报告查询，极大方便了患者就医就诊，群众就医获得感大幅提升。“胸痛中心”“卒中中心”顺利通过验收，老年病科和眼耳鼻喉科通过省级重点临床专科建设项目审批。

　　（3）积极开展社会心理服务体系建设

　　一是着手打造博尚镇永泉村、凤翔街道社戒社康中心、锦凤社区3个示范点。二是推行矛盾纠纷多元化解工作，及时摸排各类矛盾问题。三是创建临翔区教育体育局心理健康服务中心，有效地开启了我区心理健康教育服务教师业务能力提高的培训实践课堂。四是切实加强严重精神障碍患者排查、救治、管控，确保严重精神障碍患者救治监护，降低因精神障碍患者引发案（事）件的比例。五是积极开展HIV感染者、病人和美沙酮维持治疗人群的行为干预和心理健康服务。六是积极对刑释人员、社区矫正对象、强制隔离戒毒人员、在册吸毒人员开展帮扶、管控、收治、健康教育和心理健康服务。七是畅通群众诉求渠道，建立高效快捷的民情收集反馈机制，实现群众诉求处理的信息化、现代化。我区于2019年6月30日被列入实施全国社会心理服务体系建设试点工作县区。

　　（4）进一步提升基层服务能力

　　深入推进“优质服务基层行”活动，全区各乡（镇、街道）卫生院（社区卫生服务中心）认真对照根据《乡镇卫生院服务能力评价指南（2019 版）》和《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019 版）》标准，积极提升服务能力。凤翔社区卫生服务中心顺利通过省级复审，达到国家推荐标准“一级甲等”社区卫生服务中心，是2019年度全省通过的14家社区医院试点建设单位之一。马台、圈内卫生院也顺利通过市级验收，达到省级一级甲等卫生院推荐标准。

　　（5）稳步推进疾病预防控制工作

　　完善结核病“三位一体”防治模式，全力做好以消除疟疾为重点的虫媒疾病防治，加强传染病与突发公共卫生事件处置。加强疫苗针对疾病控制工作，提高预防接种质量和效益，全面加强健康相关因素监测和慢性非传染病预防控制工作，加快推进慢病“三位一体”模式。继续开展慢病综合示范区创建工作，提升全区人均期望寿命。强化宣传教育，普及防艾知识，继续保持艾滋病稳中有降。全面启动国家卫生城市创建工作，倡导健康文明生活方式。我区慢性病综合防控示范区通过省级复审，区疾控中心通过省级疫苗临床试验基地建设项目审批。

　　（6）落实健康扶贫措施

　　深入实施健康扶贫工程，加大投入，区乡村卫生基础设施建设达到“三个一”标准、配备了324名村医达到“每千服务人口1名村医”标准，提升乡村卫生人员学历教育。全面落实建档立卡贫困人口参加基本医保和大病保险100%参保政策，开展大病专项集中救治和家庭医生签约服务签约。健康扶贫工作受到肯定，临翔区栓心留人筑“网底”，健康扶贫“留”村医信息被云南省健康扶贫工作简报（第7期）登载，市政府主要领导作了批示并向全市推广。

　　（7）实施全民健康提升工程

　　开展能力提升培训、严格控制婴儿死亡率和孕产妇死亡率；开展18岁以上人群首诊测量血压工作，实行高血压、糖尿病患者登记报告制度，推广中医药和中医适宜技术服务；开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，惠民实事得到落实，我区计生协获市级“2019年度计划生育家庭意外伤害险工作二等奖”。区妇幼保健院推广中医药服务妇女儿童工作被刊登在国家中医药管理局的主办报刊《中国中医药报》的头版头条。

　　（8）加强基础设施和人才队伍建设

　　一是加快项目施工进度。配备完善区乡村医疗卫生服务设备设施。二是加快卫生人才培养和引进、招聘工作，促进卫生健康人才向基层流动，促进城乡均衡发展。全区基层医疗卫生基础设施得到了进一步夯实，人才队伍建设进一步加强，我区每千人口执业（助理）医师1.78名、注册护士3.25名，每万人口全科医生数为1.06名、专业公共卫生人员数为11.35名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　1.临沧市临翔区卫生健康局

　　2.临沧市临翔区人民医院

　　3.临沧市临翔区中医医院

　　4.临沧市临翔区妇幼保健计划生育服务中心

　　5.临沧市临翔区疾病预防控制中心

　　6.临沧市临翔区平村乡卫生院

　　7.临沧市临翔区圈内乡卫生院

　　8.临沧市临翔区博尚中心卫生院

　　9.临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院

　　10.临沧市临翔区邦东乡卫生院

　　11.临沧市临翔区马台中心卫生院

　　12.临沧市临翔区章驮中心卫生院

　　13.临沧市临翔区南美乡卫生院

　　14.临沧市临翔区忙畔街道卫生院

　　15.临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区卫生健康局部门2019年末实有人员编制860人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制836人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员830人（含参公管理事业人员12人），其他人员487人，主要是合同制人员。

　　离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆24辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区卫生健康局部门2019年度收入合计71,433.65万元。其中：财政拨款收入27,925.81万元，占总收入的39.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入38,780.6万元，占总收入的54.29%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,727.23万元，占总收入的6.62%。

　　总收入比上年同期增加14874.55万元，增加26.3%。其中：财政拨款收入比上年同期增加9075.49万元，增加48.15%；事业收入比上年同期增加3987.76万元，增加11.46%；其他收入比上年同期增加1811.29万元，增加62.12%；财政拨款收入增加的主要原因为基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、公立医院改革等项目经费增加；事业收入增加的主要原因为医疗收入的增加；其他收入增加的主要原因为翔昌公司国资公司拨入涉农整合资金和工程项目资金等经费、市卫健委拨入创卫工作经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区卫生健康局部门2019年度支出合计57,359.61万元。其中：基本支出45,256.91万元，占总支出的78.9%；项目支出12,102.71万元，占总支出的21.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　总支出比上年同期增加990.34万元，增加1.76%。其中：基本支出比上年同期增加1466.28万元，增加3.35%；项目支出比上年同期减少475.93万元，减少3.78%。主要原因分析:基本支出中人员经费支出增加,项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,256.91万元。比上年同期增加1466.28万元，增加3.35%，主要原因分析：基本工资和其他交通费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.52%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,102.71万元。比上年同期减少475.93万元，减少3.78%。主要原因分析:公共卫生与扶贫资金收入增加。

　　具体项目开支及开展工作情况:一是基本公共卫生项目经费2305.33万元，二是重大公共卫生服务项目经费1084.96万元，三是公立医院改革、中医药等项目经费3984.83万元，四是疾病预防控制机构和妇幼保健机构等项目经费1079.29万元，五是基层医疗卫生机构工程款项目支出1246.4万元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,720.77万元,占本年支出合计的27.41%。比上年同期减少3129.55万元，减少16.6%。主要原因分析：因财政资金紧张，项目经费未能及时拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出33.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。比上年同期减少534.68万元，减少1613.4%，减少原因：2018年度一般公共服务（类）支出包含住房保障支出，2019年该类支出单独列支。主要用于工会经费支出和考核奖励支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,055.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。比上年同期减少239.93万元，减少22.73%，减少原因：因财政资金紧张，2019年12月份离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费等经费未能及时拨付。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

　　3.卫生健康（类）支出14,042万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。比上年同期减少1905.62万元，减少13.57%，减少原因：因财政资金紧张，未能及时拨付基本公卫等项目经费。主要用于在职人员工资、公务支出、卫生院及村卫生室建设和发展支出、基本公卫支出、疾病防制、艾滋病防治支出、中医药、计划生育奖优免补支出、医疗保险支出、疾病应急救助支出、人才培养支出等；

　　4.农林水（类）支出2.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期减少457.46万元，减少18010.24%，减少原因：2018年度安排460万元用于该类支出，但2019年仅安排2.54万元。主要用于乡镇卫生院及村卫生室建设支出。

　　5.住房保障（类）支出587.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。比上年同期增加587.73万元，增加100%。增加原因：2018年度住房保障（类）支出列示在一般公共服务（类）支出，2019年将该类支出单独列支。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区卫生健康局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57.25万元，支出决算为22.62万元，完成预算的39.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.16万元，完成预算的49.45%；公务接待费支出决算为3.46万元，完成预算的18.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少导致费用也减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.96万元，下降30.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.07万元，下降20.93%；公务接待费支出决算减少4.89万元，下降58.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：接待减少导致费用也减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.16万元，占84.69%；公务接待费支出3.46万元，占15.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19.16万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19.16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公卫、基药、卫生院及村卫生室建设、健康扶贫、卫生监督检查、疾病防治等出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.46万元。其中：

　　国内接待费支出3.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫督导、基药督导、卫生责任目标考核、健康扶贫检查、建设项目检查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区卫生健康局部门2019年机关运行经费支出81.4万元，比上年同期减少13.99万元，减少14.67%。主要原因：2019年差旅费减少。部门机关运行经费主要用于职工工会经费缴纳支出和行政运行中办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区卫生健康局部门资产总额106,633.52万元，其中，流动资产48,407.54万元，固定资产26,416.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31,185.46万元，无形资产551.61万元，其他资产72.16万元。与上年相比，本年资产总额增加22,972.57万元，其中;流动资产增加188.12万元，固定资产增加1,477.36万元,在建工程增加21,008.7万元，无形资产增加299.8万元。划转区人社局资产26项，账面原值8.91万元（折旧6.35万元，净值2.56万元）；出租房屋700平方米，账面原值615.8万元，实现资产使用收入22.57万元。资产增加原因：区人民医院在建工程增加19559.89万元，购入DR等医疗设备。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额317.34万元,其中：政府采购货物支出251.75万元;政府采购工程支出29.74万元;政府采购服务支出35.85万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019年临翔区卫生和计划生育局完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2019年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

　　本部门2019年的部门决算事项中政府性基金收入10000万元，支出0万元，结余10000万元。为本部分下属临沧市临翔区人民医院的政府性基金收入。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200936101111