临沧市临翔区圈内乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以社区居民健康为中心、家庭为单位、社区（村）为范围、需求为向导，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为重点，开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、等基本公共卫生服务工作。

　　医院内设内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、全科诊室、DR室、中医馆、妇科检查室、急救室、手术室、公卫办、财务室、医务科、院感办、信息科等功能科室。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1. 为深入推进紧密型医共体建设工作，落实分级诊疗政策，区人民医院成立一办九部，圈内卫生院为南片区，由肿瘤外科主任、副主任医师宋文周担任部长，带领科室医务人员下沉，对医院医护人员手术技术带教指导，并于10月11日首次开展外科手术。

　　2. 我院加大中医诊疗设备资金投入，包括卫生院从16年单一的针灸、推拿发展到如今的中频理疗、艾灸、红外理疗、电子针疗、中药汤剂、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等多类中医药适宜技术。

　　3. 通过手术，DR摄片、中医药适宜技术等项目的开展，我院职工月均收入提升。自2019年10月份以来，我院职工月均收入为2000元，与10月份以前相比，收入上升30%，大大提高职工积极性及工作效率。

　　4.我院开展丰富中医药适宜技术，中医药服务能力快速发展。2019年我院中医门诊人次3980人，较去年3640人次相比上升9.3%；中医药服务收入为68.7万元，较去年相比中医药服务收入上升45.2%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：临沧市临翔区圈内乡卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年度收入合计1,261.12万元。其中：财政拨款收入567.26万元，占总收入的44.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入517.08万元，占总收入的41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入176.77万元，占总收入的14.02%。比上年同期增加143.94万元，增加12.88%，其中：财政拨款收入比上年同期增加34万元，增加6.37%；事业收入比上年同期增加32.37万元，增加6.68%；其他收入比上年同期增加77.6万元，增加78.25%。主要原因是：本年度预拨4季度基本公共卫生经费60万元、核拨2018年下半年村医工资23万元、计生家庭医保补助经费18万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年度支出合计1,213.54万元。其中：基本支出929.58万元，占总支出的76.6%；项目支出283.96万元，占总支出的23.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加9.34万元，增加0.78%。其中：基本支出比上年同期同期增加23.77万元，增加2.62%；项目支出比上年同期同期减少14.4万元，减少4.84%。主要原因是：特岗全科医生转正1名支出增加8.4万元，奖励性绩效增加51.21万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出929.58万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53%。比上年同期增加23.77万元，增加2.62%，主要原因是：特岗全科医生转正1名支出增加8.4万元，奖励性绩效增加51.21万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区圈内乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.96万元。比上年同期减少14.44万元，减少4.84%，主要原因是：本年度未拨付4季度基本公共卫生经费30万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出525.62万元,占本年支出合计的43.31%。比上年同期减少59.06万元，减少9%，主要原因是：本年度未拨付4季度基本公共卫生经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出39.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。比上年同期同期减少2.34万元，减少6%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出461.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.75%。比上年同期同期增加58.1万元，增加12%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。比上年同期同期增加24.62万元，增加100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区圈内乡卫生院部门资产总额793.16万元，其中，流动资产385.07万元，固定资产369.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38.64万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28.96万元，其中;流动资产增加69.66万元，固定资产增加98.67万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.04万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　资产增加的原因：应卫生院发展需求，购入一批固定资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额24.04万元,其中：政府采购货物支出17.67万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.37万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。