临沧市临翔区南美乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区南美乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区南美乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况：

　　居民健康档案管理工作截至12月份共建立规范化纸质健康档案4910人份，建档率达100%，居民电子健康档案录入4910份，录入率达100%。0-6岁儿童登记管理486人，全年孕产妇保健管理63人，65岁以上老年人保健管理484人，慢性病管理284人（高血压265人，糖尿病19人）。健康教育、儿童保健、免疫规划、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病健康管理、重精患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管工作、艾滋病防治工作、计生工作等均有序开展。

　　2、基本医疗工作开展情况：格执行国家基本药物制度，2019年基本医疗收入较去年同期增长1.8%，中医药收入较去年同期增长 181% ，医疗服务水平和管理质量逐年得到提升。

　　3、健康扶贫工作开展情况：我乡建档立卡户284户，1118人，截至目前，我乡建档立卡户总签约918人，公卫重点人群签约1042人，普通人群签约1263人，总签约率149.63%。累计大病集中救治5人，已死亡2人，卡户中的慢病82人，其中高血压70人，糖尿病3人，重性精神病患者8人，肺结核1人，已100%对其进行家庭医生签约和提供履约服务。我院将进一步建立健全家庭医生签约考核机制，做实做细家庭医生签约服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院。内设有医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年度收入合计300.88万元。其中：财政拨款收入217.84万元，占总收入的72.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入47.1万元，占总收入的15.65%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.94万元，占总收入的11.95%。总收入比上年同期增加36.26万元，增加13.7%，其中：财政拨款收入比上年同期增加32.16万元，增加17.32%；事业收入比上年同期同期增加1.67万元，增加3.67%；其他收入比上年同期同期增加2.43万元，增加7.26%。主要原因是本年度财政拨人员经费和基本公共卫生经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年度支出合计282.17万元。其中：基本支出228.12万元，占总支出的80.84%；项目支出54.05万元，占总支出的19.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期减少17.17万元，减少5.73%，其中：基本支出比上年同期增加29.41万元，增加14.8%；项目支出比上年同期减少46.58万元，减少46.29%。主要原因是本年度未拨付第四季度公共卫生经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区南美乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.12万元。比上年同期增加29.41万元，增加14.8%,主要原因本年度在职人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区南美乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.05万元。比上年同期减少46.58万元，减少46.29%,主要原因是本年度基本公共卫生经费和基药经费支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出200.61万元,占本年支出合计的71.09%。比上年同期减少22.24万元，减少9.98%，主要原因是公共项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。比上年同期增加0.51万元，增加3.07%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　9.卫生健康（类）支出172.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。比上年同期减少24.37万元，减少12.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出10.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。比上年同期同期增加10.65万元，增加100%。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.75万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少-0.75万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区南美乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区南美乡卫生院部门资产总额416.77万元，其中，流动资产58.70万元，固定资产342.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.41万元，其中;流动资产减少7.3万元，固定资产增加51.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0.51万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是本年度购买医疗设备。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4.46万元,其中：政府采购货物支出4.46万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。