临沧市临翔区马台中心卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区马台中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.制度更加完善，体系更加健全。

　　医改以来，我院逐步规范临床、公共卫生科预防保健室、医技、职能等科室的设置及资源配置，进一步健全我院体系建设，因事设岗，一人多岗，进一步优化我院人力资源配置。先后制定、完善、培训了覆盖我院行政管理、业务管理、后勤管理等方面各类规章制度和岗位职责。此外，还落实了乡村医生人员聘用制、结构工资制、养老保险制，建立健全管理制度。2019年4月8日，完成了全乡25名乡村医生的竞聘工作。形成了一套符合卫生院管理的乡村医生绩效考核机制和乡村医生管理办法。

　　2.信息化建设成效明显。

　　建成统一规范的居民电子健康档案系统、家签系统、育康平台等公共卫生服务平台。全面建成了区乡网络远程门诊、远程心电、集中阅片、远程培训（会议）系统，实现了信息化平台互联互通和大数据分析运用，着实解决了干部职工远程教学和人民群众就近享受优质区级医疗服务等问题。2019年，完成远程医疗服务会诊12例、远程心电图293例、集中阅片63例、远程培训（会议）2次42人。

　　3.设施设备、科室日臻完善。

　　着力解决辖区群众看病就医问题，努力提升基层服务能力，打造群众满意度、职工满意的乡镇卫生院。

　　4.医疗服务能力明显提升，药品改革初见成效。

　　近年来，在一体化的帮扶指导下，医院的医疗服务流程和诊疗服务行为得到了规范，医院也有区级下派医生临床带教，这让大多数常见病、多发病患者都愿意留在当地卫生院就诊了，急、危、重症病人也能够及时转诊到上级医疗机构，使患者得到及时有效的治疗。

　　为实现药品统一管理，目前基层高血压治疗药物统一由区人民医院集中采购配送。此外，为规范管理药品，杜绝药品出现一品多规和价格混乱现象，在卫生院成立了卫生院库房，由乡村医生制定采购计划提交到卫生院库房统一集中平台采购，验收入库后，根据采购计划调拨到各村卫生室，确保医疗用药需要。目前，我院基本药物261种，非基药22种。

　　5.基本公共卫生服务和计划生育服务工作持续有效开展。

　　进一步完善了管理制度，将基本公卫工作、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部，由副院长亲自抓，公卫主任全面落实的管理格局，层层细化举措，压实责任。不断加强村医管理，加大业务知识培训力度，紧紧围绕服务项目规范开展各项工作，着力提升服务质量，确保各项服务真实有效、落到实处，保障服务项目资金安全。

　　2019年，我院的人口和计划生育工作，继续以稳定低生育水平，优质服务为重点，以加化基层基础工作为出发点，落实各种奖励政策，强化教育宣传和服务意识，简化手续，落实十项便民服务措施，保证在办理过程不违反政策。

　　通过不断的下沉人员进行培训及带教，公共卫生工作明显规范，公卫工作的效率会越来越高，以往的繁琐、冗杂、重复现象将大幅减少，工作方式得到更新和改进，群众获得感及满意度明显提高。

　　6.贯彻落实好《云南省健康扶贫30条措施》和“家庭医生签约”服务工作。

　　目前，全乡共有建档立卡贫困户2074户8349人，其中因病323户1365人。2019年以来，我院家签团队多次进村、入组、入户开展核实群众健康状况、精准识别患病户数、患病人数，并同时提供家庭医生签约服务及健康扶贫相关政策知识宣传，为群众零距离提供优质服务。全年发放各类宣传材料月3000份，完成贫困人口疾病筛查2074户8349人，发现患病人员887人。大病集中救治一批101人，其他大病19人；慢病签约管理一批861人；重病兜底保障一批6人，均已完成全国健康动态扶贫系统的更新录入工作。截止10月31日，完成全人群家庭医生签约7274人（其中常住建档立卡贫困人口签约5617人），老年人1507人、高血压1084人、糖尿病154人、肺结核12人。11月起稳步推进2020年签约工作。我院严格落实“一站式”结算和“先诊疗后付费”服务。截止12月，在我院住院的建档立卡户272人次，均全部享受到健康扶贫的优惠政策。针对上级各部门督查、巡查发现的问题，我院及时将问题反馈到专人，落实到村级，针对问题制定整改措施和整改时限，跟踪问效整改进度和整改效果，确保整改落实到位，并将整改情况及时上报区健康扶贫办公室。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：临沧市临翔区马台中心卫生院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年末实有人员编制XX人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年度收入合计768.66万元。其中：财政拨款收入462.88万元，占总收入的60.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入200.63万元，占总收入的26.1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入105.14万元，占总收入的13.68%。比上年同期增加123.82万元，增加19.2%。其中：财政拨款收入比上年同期增加29.66万元，增加6.85%；事业收入比上年同期增加66.64万元，增加49.73%；其他收入比上年同期增加27.52万元，增加35.45%。主要原因为：本年度预拨4季度基本公共卫生经费43万元、核拨2018年下半年村医工资12万元、2018年三四季度基本公共卫生经费49.7万元及计生家庭医保补助经费10万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年度支出合计719.26万元。其中：基本支出542.45万元，占总支出的75.42%；项目支出176.82万元，占总支出的24.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增加87.09万元，增加13.78%，其中：基本支出比上年同期增加77.9万元，增加16.77%；项目支出比上年同期增加9.2万元，增加5.48%。主要原因为：本年度发放村医上年下半年工资12元、发放上年三四季度基本公共卫生经费46.42万元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出542.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.36%。比上年同期增加77.9万元，增加16.77%，主要原因为：本年度发放村医上年下半年工资12元、专用材料费增加34.04万元、奖励性绩效支出增加36.75万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区马台中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.82万元。比上年同期增加9.12万元，增加5.48%，主要原因为：发放家庭医生签约经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出465.97万元,占本年支出合计的64.78%。比上年同期增加37.57万元，增加9%，主要原因为：新增人员17人，核拨人员工资补助收入33.81万元，核拨2018年下半年村医工资53万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出32.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。比上年同期增加5.26万元，增加14%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出414.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%。比上年同期增加42.05万元，增加12%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出19.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。比上年同期同期增加19.56万元，增加100%。主要用于支付职工公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区马台中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区马台中心卫生院部门资产总额837.78万元，其中，流动资产204.87万元，固定资产632.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129.26万元，其中;流动资产增加23.03万元，固定资产增加106.23万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因为应卫生院发展需求，购入一批固定资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额13.82万元,其中：政府采购货物支出13.82万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。