临沧市临翔区邦东乡卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况：

　　一是居民健康档案：建档9886份，完成率78%；二是孕产妇管理167，管理率94%，孕产妇早检率119人，完成率67%；三是0-6岁儿童管理1153人，管理率94%，新生儿返视167人，管理率94%；四是老年人体检970人，完成率97%；五是高血压患者管理696人，管理率100%；六是糖尿病患者管理98人，管理率100%；七是健康教育：发放印刷材料8193份，播放影像资料385小时，知识讲座54次（含村）。个体华健康教育2496次，公众健康教育9次；八是中医药0-6岁健康管理：271人，完成508次管理；九是中医药老年人健康管理715人，完成1356次管理；十是肺结核：推介19人，管理9人，多耐2人管理率100%；十一是计划免疫接种：常规苗接种2389次，二类苗515接种次。十二是传染病管理：209年共报告6例传染病；十三是家庭医生签约：我乡共完成家庭医生签约4634人，服务5743次；十四是健康扶贫工作：2019年大病救治20人，一人一袋制作20份人，白内障救治3人，发放健康扶贫宣传材料5218份；十五是卫生服务监督工作，完成学校饮用水安全巡查24次、公共场所卫生巡查36次、医疗场所安全巡查32次，2019年全年共巡查公共场所有92次。十五是药具管理工作：培训计划生育宣传员2次，发放避孕套2万余只，完成奖优免补等工作。

　　基本医疗工作开展情况：

　　门诊人次达22476人次，同比增长了11%，住院总人次达473人次，同比上升了10.2%，全年总业务收入达196.51万元，同比上升11.7%；其中中医药收入21.44万元，占收入的11%，药品占比49%，下降5%，耗材比控制在4.5%,完成手术24例，进一步缓解了当地群众“看病难、看病贵”的问题，得到了当地群众的一致好评。

　　健康扶贫工作开展情况：

　　一是强化组织领导。年初，我院成立了以乡政府分管领导为组长，卫生院院长，副院长为副组长，卫生院所有职工及乡村医生、计划生育宣传员为组员的健康扶贫领导小组，办公室设在卫生院，全面负责我乡的健康扶贫工作。成立七个家庭医生签约团队，由卫生院具有临床执业助理医师以上职称的医师担任队长。负责辖区居民的签约服务工作。制定工作实施方案，明确目标，责任到人，合理分工，为我乡开展健康扶贫工作提供有力保障。

　　二是开展全员培训，学习云南省《健康扶贫30条措施》，学习医疗保障政策，学习健康扶贫系统，学习家庭医生签约服务规范等等相关的知识，做到人人掌握政策，人人熟悉业务，为开展健康扶贫工作打牢基础。

　　三是进行贫困人口疾病筛查。2019年，我院先后分4次对我乡的建档立卡贫困人口及部分非建档立卡户进行疾病筛查和疾病核准。共发现患大病20人，患其他大病88人，患高血压696人，患糖尿病98人，患肺结核9人，患精神病118人，发现疾病全部和健康扶贫系统对接。

　　四是进行“三个一批”救治工作。大病集中救治一批。我院将发现大病人员集中送到临翔区人民医院集中救治，做好一人一方案留档。慢性病签约服务一批。对 患慢性病的人员进行家庭医生签约服务，开展健康体检，加强用药指导，进行四次随访，并协助办理慢性病审批手续，做好转院转诊工作。兜底保障一批，对住院报销比例达不到，启动政府兜底保障服务。

　　五是家庭医生签约服务工作。我院依托家庭医生签约团队，对我乡1409户5336人的建档立卡贫困人口进行家庭医生签约服务，建立居民健康档案，提供上门体检及咨询，转诊等服务，对非建档立卡贫困人口的老年人，孕产妇，慢性病患者，残疾人，儿童及计划生育特殊家庭人员家庭医生签约服务。

　　六是健康扶贫政策宣传。通过和政府合作，制作建档立卡贫困人口可享受的政策1500份，慢性病申报流程800份，发放健康扶贫资料袋1482个，向农民朋友面对面宣传。制作建档立卡贫困人口可享受的政策海报90余张，在人口集中的地方张贴宣传。摆放健康扶贫政策宣传栏20个，时时更换内容。通过不断的宣传，使广大居民对健康扶贫工作有进一步的了解，对我们的工作给予了很大的支持。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:临沧市临翔区邦东乡卫生院。内设有临床、公卫部、中医科、功能科、检验科、妇幼保健、财务室、办公室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年度收入合计599.38万元。其中：财政拨款收入326.89万元，占总收入的54.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入199.18万元，占总收入的33.23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入73.31万元，占总收入的12.23%。总收入比上年同期增加39.31万元，增加7.02%，其中：财政拨款收入比上年同期增加23.70万元，增加7.82%；事业收入比上年同期增加23.40万元，增加13.31%；其他收入比上年同期减少7.79万元，减少9.61%。主要原因是一般公共预算财政拨款中人员经费和基本公共卫生经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年度支出合计556.37万元。其中：基本支出434.54万元，占总支出的78.1%；项目支出121.83万元，占总支出的21.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期减少11.08万元，减少1.95%。其中。：基本支出比上年同期增加27万元，增加6.62%；项目支出比上年同期减少38.08万元，减少23.81%。主要原因是本年度未拨付第四季度公共卫生经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区邦东乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.54万元。比上年同期增加27万元，增加6.63%,主要原因本年度人员经费和日常公用经费增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.6%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区邦东乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.83万元。比上年同期减少38.08万元，减少23.81%,主要原因是本年度未拨付第四季度公共卫生经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出295万元,占本年支出合计的53.02%。比上年同期减少43万元，减少12.72%,主要原因是本年度未拨付第四季度公共卫生经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出23.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。比上年同期减少1.45万元，减少5.87%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　9.卫生健康（类）支出257.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.25%。比上年同期减少42.25万元，减少14.10%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、基础设施建设、大型修缮支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，比上年同期增加14.35万元，增加100%。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平的主要原因2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区邦东乡卫生院部门资产总额957.30万元，其中，流动资产187.63万元，固定资产734.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34.89万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173.16万元，其中;流动资产增加19.32万元，固定资产增加119.16万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加34.89万元，无形资产减少0.2万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是本年度购买医疗设备。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。