监督索引号53090200977501000

　　　　临沧市临翔区章驮中心卫生院2018年度部门决算公开情况说明

　　　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达95%以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；进一步完善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。

　　　　2、实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病、计划生育服务等人群提供防治指导服务。

　　　　3、加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境2018年乡镇卫生院工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区章驮中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市临翔区章驮中心卫生院

　　内设机构：B超室1个、化验室1个、财务是1个、办公室1个、公共卫生办公室1个、医护部1个、中医馆1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2018年度收入合计6797751.07元，比上年同期增加1739319.64元，增长34.38%。其中：财政拨款收入3879669.75元，占总收入的57.07%，比上年同期增长20.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期持平；事业收入1991835.25元，占总收入的29.3%，比上年同期增长24.46%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入926246.07元，占总收入的13.63%，比上年对比增长288.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款中人员经费、事业收入和其他收入均增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2018年度支出合计6992612.29元，比上年同期增加2453025.07元，增长54.04%。其中：基本支出5050169.9元，占总支出的72.22％，比上年同期增长38.29%；项目支出1942442.39元，占总支出的27.78％，比上年同期增长118.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。主要原因财政工资支出、基本公共卫生项目、医疗卫生药品及材料增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5050169.9元。与上年对比增38.29%,主要原因分析财政人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.8％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区章驮中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支1942442.39元。与上年对比增加118.84 %,主要原因分析主要原因具218年公共卫生增加家庭医生签约服务项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3879669.75元，占总收入的57.07%；主要原因分析财政供养人员增加、公共卫生项目增加。

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4246688.89元,占本年支出合计的53.9%；主要原因分析财政供养人员增加，财政工资增加；218年公共卫生增加家庭医生签约服务项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出166140元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，比上年同期增7.9%。主要用于财政对工会经费的补助支出。

　　2、208类社会保障和就业支出307121.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%，比上年同期增353.5%。主要用于社会保障缴费和退休人员经费支出。

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出3773427.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.65%，主要用于支付职工工资、开展公共卫生服务经费、计划生育服务经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0的主要原因本2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增加0%,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元,比上年同增加0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同增加0%。购置车辆0辆，比上年同期增/减0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增加0%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　公务用车保有量0辆，比上年同期增加0辆，增加0%。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期减0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有用于发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年临沧市临翔区章驮中心卫生院未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年临沧市临翔区章驮中心卫生院未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区章驮卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区章驮中心卫生院部门资产总额5961036.76元，其中，流动资产1908256.08元，固定资产3494980.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程550000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1139416.27元，其中固定资产增加772611.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额195363元，其中：政府采购货物支出195363元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市临翔区章驮中心卫生院2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出、分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　2018年临沧市临翔区章驮中心卫生院决算公开20190926070002845.xls

　　监督索引号53090200977501111