监督索引号53090200977601000

　　临沧市临翔区平村乡卫生院2018年度部门决算

目录

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况

　　（1）、疾控包：高血压管理625人，已经完成年初下达任务，2型糖尿病管理71人，完成年初下达任务的51.8%，老年人体检713人，已经完成年初下达任务，预防接种1775针次，完成年初下达任务的80.6%。

　　（2）、中医院包：老年人中医药管理485人次，已经完成年初下达任务数，儿童中医药管理487人次，已经完成年初下达任务数。

　　（3）、妇幼包：已经建立居民健康电子档案7233份，电子建档率99.6%，0-6岁儿童管理系统管理698人，孕产妇系统管理48人。

　　2、基本医疗工作开展情况

　　2018年业务收入共138.41万元，同比增长17.43%,其中门急诊28829人次，同比增长8.29%，住院311人次，同比增长44.65%，药品收入82.27万元，综合药占比59.44%，同比降低3.35%。其中2018年中医药服务收入4.55万元，同比增长300%；

　　3、健康扶贫工作开展情况

　　全乡共有建档立卡户694户，2751人，因病致贫 26户105人，通过健康扶贫工作的持续开展，因病致贫的贫困人口中，已有22户87人实现了脱贫。另外因病致贫4户18人还未脱贫;我乡建档立卡贫困人口疾病核准率达100%，三个一批分类率达100%，救治率达100%。大病患者共 17人，29种大病（不含白内障）共3人，已全部得到救治，救治率为100%，并为其制定“一人一档一方案”，执行“光明扶贫工程”情况：我乡共有2名白内障患者得到了免费手术；慢病患者共 373 人，其中高血压患者274人，糖尿病患者27人，肺结核患者0人，严重精神障碍患者30人，规范管理率均达100%，家庭医生签约建档立卡贫困人口2750，签约率99.96%；重病兜底保障2018年2人，死亡1人，已全部得到兜底保障，救治率100%。为建档立卡贫困住院患者提供先诊疗后付费服务115人次，垫支医疗费用10.52万元，今年共提供送医入户、家庭诊疗服务3065人次。

　　4、家庭医生签约服务工作开展情况

　　2018年全乡共签约5204人，其中建档立卡户签约2750人，签约率99.96%，服务2750人，服务率100%，残疾人签约服务111人，高血压签约服务634人，糖尿病签约服务65人，老年人签约服务706人，儿童签约服务501人，孕产妇签约服务89人。

　　5、等级医院创建工作开展情况

　　目前已经制定了平村卫乡生院创建等级医院实施方案，并于2018年12月20日召开了平村乡卫生院创建等级医院职工启动会议，对2019年创建等级医院评审工作做了详细的安排部署。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院。

　　内设机构：1、公卫办公室 2、财务室 3、B超室 4、临床科室 5、化验室 6、药房 7、护理部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计3901811.50元，比上年同期增加776108.12元，增长24.83%。其中：财政拨款收入2145021.95元，占总收入的54.97%，比上年同期增加358607.2元，增长20.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入1384050.19元，占总收入的35.47%，比上年同期增加205338.94元，增长17.42%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入372739.36元，占总收入的9.56%，比上年同期增加212161.98元，增长132.12%。收入增加主要原因分析，年度人员经费、基本公卫拨款收入增加、计局拨入中医设备购置款及市二院拨入能力提升经费。

　　二、支出决算情况说明

　　单位2018年度支出合计3876756.50元,比上年同期增加928784.77元，增长31.51%。其中：基本支出2970277.63元，占总支出的76.62％，比上年同期增加873695.94元，增长41.67%；项目支出906478.87元，占总支出的23.38％，比上年同期增加55088.83元，增长6.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减主要原因分析本年度工资调标故人员经费增加、药品及材料费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机构正常运转的日常支出2970277.63元，比上年同期增加873695.94元，增长41.67%,主要原因分析本年度工资调标故人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1380497.58元，占基本支出的46.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1589780.05元，占基本支出的53.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906478.87元，比上年同期增加55088.83元，增长6.47%,主要原因分析主要为购买固定资产及劳务费增加。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支为基本公共卫生服务费、基本药物补助、其他计划生育事务支出，其中：办公费：53589.25元、印刷费：5646.00元、手续费：48.00元、水费：3030.00元、电费：9126.52元、邮电费：9673.12元、差旅费：34395.00元、维修（护）费：1500.00元、培训费：1406.00元、专用材料费：25777.81元、劳务费：510058.94元、其他商品服务支出:5635.88元、生活补助：36000.00元、房屋建筑物构建：91236.35元、办公设备购置：33736.00元、专用设备购置：85620.00元，劳务费主要用于村医开展基本公卫服务发生的劳务费、生活补助为村医省市级工资、其他经费用于卫生院开支运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2138136.13元,占本年支出合计的55.15%，比上年同期增加351721.38元，增长21.09%,主要原因分析为：人员经费、基本公卫劳务费及其他医疗卫生与计划生育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出90092.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，比上年同期增加7821元，增长0.28%。主要用于住房公积金支出90092.00元;

　　2.202类外交支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

　　3.203类国防支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

　　4.204类公共安全支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年同期持平；

　　5、208类社会保障和就业支出166251.78元，机关事业单位基本养老保险缴费支出153151.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，比上年同期增7.15%。

　　6、210类医疗卫生与计划生育支出1881792.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%，比上年同期减6.33%。主要用于乡镇卫生院1257731.29元、其他基层医疗卫生机构支出234565.37元、基本公共卫生服务277793.39元、事业单位医疗82245.30元、公务员医疗补助26775.00元、其他行政事业单位医疗支出2682.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区培训彝族傣族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年同期持平。2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出0元，与上年同期持平，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0%，与上年同期持平。

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，与上年同期持平。

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期持平。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　（二）项目支出情况

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年无机关运行经费支出0元。（详见附表9）

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院资产总额7797131.78元，其中，流动资产1131305.74元，固定资产6654526.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加860803.58元，其中固定资产增加869852.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额87510.00元，比上年同期增32.58%，其中：政府采购货物支出87510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额87510.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　平村公开报表20190926053753002.xls

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