监督索引号53090200977001000

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、大病集中救治情况

　　我乡建档立卡户共284户1089人，2017年7月我院积极配合上级部门（区妇计中心院）筛查我乡建档立卡户患大病情况，共筛查出患大病5人，均得到了集中救治。及时掌握建档立卡户患大病住院情况，通过与上级医疗部门联系对接，为建档立卡户提供便捷的绿色就医通道，1-10月我乡建档立卡户因病在市区级住院个人累计超3000.00元预警线的11人，如实向乡党委政府领导汇报卡户住院自付情况，努力为建档立卡户采取帮扶措施，有效遏制因病致贫返贫的发生。1-10月我乡非建档立卡户在区级住院单月个人自付部分超过3000.00元预警线的累计36人。1-10月非建档立卡户市区级住院自付部分超过9000.00元预警线的8人。我乡卫生院自6-10月份收住住院病人42人，其中建档立卡户住院13人，建档立卡户总计医疗费用8211.22元，自付：775.46元，严格执行先诊疗后付费制度。

　　二、家庭医生签约情况

　　截至目前，我乡家庭医生手机APP客户端签约人数4012人，总签约率92%。发放健康扶贫资料袋284户，其中建档立卡户签约974人，签约率90%,重性精神病患者19人，肺结核4人，残疾人28人，2型糖尿病患者10人，高血压197人，65岁及以上老年人375人，孕产妇12人，0-6岁儿童432人。组织村医，职工学习相关扶贫政策8场次，目前正在组织全院职工开展健康扶贫“补短板”冲刺工作，确保完成各项工作任务。

　　三、一体化管理工作开展情况

　　自一体化工作开展以来（2016年8月），我院的人事、财务，人员培训、设备采购、药品、耗材采购等均由一体化统筹管理，在业务工作开展、提升方面得到了一体化的大力支持和帮助，各项工作业务开展得到了进一步的规范和提升，在人员业务能力提升方面搭建了平台，硬件建设方面，环境改善方面得到了一定的支持，帮扶科室下派工作人员参与卫生院值班，在业务的“传、帮、带”方面起到了推动作用，通过帮扶科室联合上级医院组织专家义诊，为我乡当地群众提供了优质便捷的医疗资源。

　　四、基本医疗工作开展情况

　　近两年来我院在上级各部门的关心帮助下，医院的总体医疗服务能力得到了一定提升，卫生院及各村卫生室均按要求配备使用国家基本药物，实行零差率销售,目前共配备使用的基本药物290余种。1至12月门诊医疗业务收入45.43万元，门诊人次10888人，住院人次76人。

　　五、基本公共卫生工作开展情况

　　各项公共卫生工作稳步推进，确保年底完成年度责任目标任务。

　　六、艾滋病防治工作开展情况

　　协调各方面力量，狠抓落实，做到领导到位、保障到位、措施到位，扎扎实实地开展艾滋病预防宣传工作。 深入开展艾滋病性病健康教育宣传，提高群众的艾滋病预防知识的知晓率。为进一步提高广大群众对艾滋病防治重要性的认识，我乡积极采取多种措施加强对艾滋病防治知识的宣传与教育。一是通过开村民大会、下乡体检、计划生育普查时等多种形式有针对性地对已婚育龄群众开展艾滋病预防知识教育，并将艾滋病预防小册子，送到村、送进家庭，使群众方便、快捷地了解艾滋病预防知识。二是积极开展艾滋病防治知识讲座，对全乡机关干部、村干部进行艾滋病防治知识宣传教育。三是进学校，把性传播疾病预防知识通过宣传图片、宣传专栏、讲座等形式向学生传授预防艾滋病知识，增强学生自我保护意识和抵御艾滋病侵袭的能力。四是以“国际禁毒日”、“ 世界艾滋病日”、“ 时间献血日”活动为契机，组织开展上街宣传，通过悬挂布标、发放宣传资料、提供咨询等方式，大力宣传有关法律法规和艾滋病防治知识，发放计划生育宣传教育和各种生殖健康、艾滋病预防小册子400余份，接受群众咨询100余次。五是开展对孕产妇及高危人群HIV的快速检测工作。做到早发现、早干预，降低新生儿感染率。

　　七、村卫生室工作开展情况

　　我乡辖区内共4个村卫生室，目前已全部建成标准化卫生室并投入使用，建筑面积均在80平方米以上，今年7月通过一体化公开招聘培训，村医已全部配齐(每个村卫生室两名)，均配备了电脑及医保报销软件，药品按照国家基本药物目录进行采购，村卫生室用药由卫生院集中统一采购，统一配送，执行零差率销售，新农合报销全部实现网络化，做到四室分开（诊断室 注射室 输液室 配液室 药房），常规医疗器械设备齐全，能为辖区内群众提供基本医疗、基本公共卫生服务，我乡四个村卫生室村医均享受临翔区1类村医待遇，稳定村卫生室人员。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院。内设有医护部、公卫部、计生部、中医科、功能科、检验科、预防保健、妇幼保健、财务室、办公室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年度收入合计2646225.51元,比上年同期增加424840.62元，增长19.13%。其中：财政拨款收入1856812.53元，占总收入的70.17%，比上年同期增0.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入454290.43元，占总收入的17.17%，比上年同期增100%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入335122.55元，占总收入的12.66%，比上年同期减8.16%。总收入比上年增加424840.62元，主要原因是本年度在职人员增加3人，财政拨人员经费和事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年度支出合计2993406.27元，比上年同期增加1093882.09元，增长57.59%。其中：基本支出1987103.57元，占总支出的66.38％，比上年同期增60.22%；项目支出1006302.7元，占总支出的33.62％，比上年同期增52.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。总支出比上年增加1093882.09元，主要原因是本年度在职人员增加3人，人员经费也增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障事业单位，下属事业单位等机构正常运转的日常支出1987103.57元。比上年同期增60.22%,主要原因本年度在职人员增加3人，人员经费也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1536854.76元，占基本支出的77.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出450248.81元，占基本支出的22.66％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障事业单位，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1006302.7元。比上年同期增52.63%,主要原因是本年度基本公共卫生经费和基药经费支出增加。具体项目开支为公共卫生经费支出518950.82元（包含办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、培训费、劳务费、专用设备购置），村医工资支出180404元，卫生院支出36947.88元（包含办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2228460.44元,占本年支出合计的74.45%。比上年同期增79.68%，主要原因是公共项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出90328元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，比上年同期减13.49%。主要用于卫生院职工住房公积金支出；

　　2.208类社会保障和就业支出166674.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%，比上年同期增356.75%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出1971457.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%，比上年同期增38.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500元，支出决算为7500元，完成预算的1500%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7500元，完成预算的1500%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年公务接待支出增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少560元，下降6.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增下降0%；公务接待费支出决算减少560元，下降6.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7500元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元,比上年同期增0%其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%。购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7500元，比上年同期减6.95%。其中：

　　国内接待费支出7500元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期减6.95%，共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生院医疗和公卫考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院资产总额4248556.81元，其中，流动资产660004.93元，固定资产3412611.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产175940元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1078651.57元，其中固定资产增加1286964.68元。处置房屋建筑物1350平方米，账面原值2218915.39元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院政府采购支出总额125120元，比上年同期增293.35%，其中：政府采购货物支出125120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977001111