监督索引号53090200977101000

　　忙畔卫生院2018年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

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　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、临床业务开展方面：

　　1、我院严格执行2018年新农合相关政策，积极做好医务人员及村医新农合政策的宣传及培训工作，并定期对卫生院及村卫生室进行新农合考评。2018年，我院医疗总收入为630,026.85元，门诊就诊人次为11569人次，新农合住院140人次。

　　2、新农合政策落实方面：进一步完善合作医疗的报销运行管理机制、优化补偿报销工作程序，积极探索科学、合理、简便、易行的管理模式、服务模式，保证新型农村合作医疗试点工作能够持续、健康、稳步推进。每季度对本院及7个村卫生室进行一次新农合执行工作进行一次考核，发现问题及时纠正，进一步规范门诊诊疗服务，严格控制输液、抗生素及激素的使用，杜绝分解处方等骗取、套取新农合民生资金行为的发生。

　　3.严格执行国家基本药物使用制度，规范完善药品集中采购机制，我街道卫生院及7个村卫生室所使用的基本药物已全部统一通过云南省药品集中采购平台统一网上采购、支付货款，统一配备并零差率销售使用。同时，村卫生室使用的药物由统一采购后卫生院先行应收入库，检查无误后再分流到各村卫生室，严格执行药品入库、验收制度，加强药品管理。

　　4、积极保障药品供应配送。按照《云南省医药购销领域商业贿赂不良行为实施办法》的规定，积极与配送企业签订阳光采购合同和廉洁购销合同。

　　二、基本公共卫生服务开展方面；

　　2018年初，已将基本公共卫生服务工作、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部办公室，根据相关规定和要求制定工作考核制度、加强村医管理，提高责任医生工作责任心、积极性，加强业务知识学习，提高业务水平，积极培训，围绕服务项目规范开展各项工作，落实组织。相关进度如下：

　　2018年，截止第二季度末共建立健康档案32437人份，（电子32239人份），0-6岁儿童建册3107人次，儿童体检1314人次，血红蛋白检查457人次，全街道孕产妇建册234人，随访指导313人次，辅助检查1432人次，孕产妇死亡0人，0-6岁儿童死亡3人，死亡率0.089‰，重性精神疾病患者健康管理172例。严格实行卫生监督协管巡查，上半年完成辖区内监督对象67户，其他公共场所31户，其中学校卫生及饮用水监督巡查各30次，医疗机构巡查22次，公共场所巡查62次。65岁及以上老年人健康管理完成体检1137人，高血压患者管理2046人，糖尿病患者管理361人。播放健康教育影像资料76场次，开展健康知识讲座活动3次，健康咨询活动1次，发放健康教育材料8718余份，更换卫生院及村卫生室健康教育专栏36期，开展个性化健康教育466人，开展健康教育咨询活动4期，参加人员85人。免疫规划接种常规疫苗及查漏补种完成1209针次。上报法定传染病9例（均为水痘病例）。65岁及以上老年人已完成中医药健康管理服务1630人次，0-3岁儿童已完成中医药健康管理服务1002人次。管理结核病病人23人，推介2人。死因监测上报63例。结合健康教育开展好控烟健康素养工作。

　　三、家庭医生签约工作

　　我院涉及4个社区3个行政村，签约工作仍以建档立卡户和计生家庭为签约率100%及辖区管理的重点人群（公卫管理中的服务人员）为基础展开签约，目前成立14个签约团队，每个团队有各自重点签约的片区，我院针对签约工作已多次展开签约业务培训，并要求签约团队在签约及随访时必须给服务对象讲解相关扶贫政策，同时做好疾病筛查、普及卫生知识。目前全街道累计签约4662人，其中建档立卡户1503人（续约）。目前签约工作正在进行中。

　　四、人口和计划生育工作。

　　截至目前已全面完成人、财、物的整合任务，有计生人员3名，计生工作已按责任目标书持续有效地开展，上半年办理生育证186人次，办理独生子女4户，计划生育宣传2次，村级督导7个村，完成696户1372人次独生子女情况录入上报工作，妇幼协会宣传2次，完成条例培训2次，有计划发放安全套1680支，发放短效避孕药458盒，避孕药具20盒，全年在册流入外来人口1937人，管理流出人口383人管理流动人口育龄妇女804人，上半年完成国免监测122对，发放叶酸416瓶。

　　五、基本医疗业务开展

　　1.第一季度临床业务收入为268664.52元，门诊就诊人次为4890人次住院35人次，转诊人数为1410人次，综合药占比约67%。医技服务4百余人次，中医科开展医疗已能开展简单中医适宜技术服务，如针灸、艾灸、推拿、拔罐、电针、中频治疗等，目前已完成中医技术服务、中医适宜技术人员到二院中医科进行人员柔性流动学习，对我院中医服务水平有一定的促进作用。

　　2.远程会诊系统安装后，累计远程会诊6人次，我院已派专人到二院参加系统学习，学习完毕将知识带回来传教给其他临床医师，对于新安装的系统也多次请东软工作人员下来指导操作，发现问题及时和技术员联系，目前系统运行正常。

　　六、健康扶贫工作

　　严格执行云南省制定的关于健康扶贫30条相关文件精神，紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、尽量少生病”的精神，落实四重保障、九个确保工作，在区级医疗机构紧密配合下，采取区、乡、村三级共同入村、入户调查识别，开展因病致贫精准识别工作。成立以院长为组长的领导小组，抓好健康扶贫工作。忙畔街道涉及建档立卡户的行政村有四个,分别是明子村（294户1304人）、岔河村（251户1099人）、丙简村（142户554人）、文伟社区（78户322人），主要因病致贫114户483人，次要因病致贫35户151人。主要做法有：1. 2017年末已100%为建档立卡人群建立居民健康档案，2.已完成贫困人口家庭医生签约工作1503人。3.完成三个一批筛查，患病人数196人，9类15种大病共5人，市二院救治5人，救治率100%，重病兜底保障救治1人。4.规范慢病管理高血压81人，糖尿病6人。5.严格落实报销政策，医院住院不设起付线，报销比率95%。6.医院设置一站式服务窗口，统一医保结算，一站式报销。7.积极推进国家儿童营养包健康计划，为贫困儿童免费提供营养包，增加儿童体质。8.在卫生院、卫生室显眼位置设置扶贫宣传栏，为贫困人口发放健康扶贫宣传材料3000余份，签约同时积极讲解健康扶贫相关政策知识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个,忙畔卫生院。单位内设机构为公卫部，公卫部主要负责老年人、儿童孕妇等基本公共卫生开展。门诊部、住院部，门诊及住院部主要负责临床医疗。办公室，办公室主要负责对接上下级传达工作精神，草拟院办文件等基本工作。财务室，财务室主要负责各项费用开支及每月财务报表编制等财务数据统计。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　忙畔卫生院2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　忙畔卫生院2018年度收入合计6,111,961.96元，比上年同期增15.29%。其中：财政拨款收入4,703,499.44元，占总收入的76%，比上年同期增5.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入630,026.85元，占总收入的10%，比上年同期增4.13%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入778,435.67元，占总收入的12%，比上年同期增216.37%。总收入比2017年增长810460.47元，增加原因为医疗业务收入及财政拨款均增长，其中财政补助收入比2017年增长253112.03元，增长主要原因为公卫项目资金拨入比去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　忙畔卫生院2018年度支出合计6,448,927.57元。其中：基本支出4,159,561.89元，占总支出的64％，比上年同期增27.71%；项目支出2,289,365.68元，占总支出的35％，比上年同期增77.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。总支出比2017年增长1902251.37元，其中基本支出比2017年增长902476.54元，增长原因主要为人员增加，财政工资增加。项目支出比2017年增长999774.83元，增长主要原因为公卫开展项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出4,159,561.89元，比上年同期增27.71%。增长主要原因分析是人员经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费为3,436,688.84元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为48000元，占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,289,365.68元。与上年对比增长999774.83元,主要原因为公共卫生项目增加、基层医疗卫生服务增加、工资福利津贴补贴及计生项目等增加从而增大项目经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　忙畔卫生院2018年度一般公共预算财政拨款收入4,703,499.44元,占本年收入合计的76%。比2017年增加253112.03元,主要原因为公卫项目资金拨入比去年增加。

　　忙畔卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,141,036.97元,占本年支出合计的79%。比2017年增加1869854.15元,主要原因为人员经费增加及公共卫生项目开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出204,168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于人员经费开支。

　　2.208类社会保障和就业支出373,855.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于单位职工公积金支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出2,882,665.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于基层与医疗卫生、基本工资、津贴补贴、公共卫生、中医药等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0元，与上年同期持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2017年对比减少0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年同期持平。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元与上年同期持平。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位资产总额7,386,356.97元，其中，流动资产1,815,307.61元，固定资产5,517,549.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加622667.42元，其中固定资产增加622667.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评信息情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）。

　　五.绩效管理方面

　　我院依据一体化办公室关于绩效分配方案执行。我卫生院临床业务发展较其他卫生院相对滞后，因素很多（地理环境、人员技术、设备配置等）不同程度地制约了医院临床业务发展。临床业务少，日常诊疗收入较少。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977101111