监督索引号53090200977701000

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、医疗卫生工作成效显著

　　（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。

　　在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

1. 整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等二十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

　　2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见表向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象;未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

　（二）公共卫生工作有序推进。

　 1、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的手足口病和甲流工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、设立了留观室。同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。今年5月份，通过严格的防御和排查，共查出手足口病疑似病例9人，急性出血性结膜炎1例，并按要求进行网络直播，按照要求得到了及时转诊和治疗，全年没有发生医疗差错与纠纷。

　2、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持每月例会制度，今年共召开乡村医生例会14次，并通过以会代培方式对15名乡医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训;同时积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成全乡7个村卫生室考核办证事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查工作，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。截止12月末，接种各类群体疫苗1221针次。今年未发生一例接种事故。

　 3、加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。积极及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。做好儿童保健工作。今年，共对0-6岁儿童体检1221人次。早孕建册产妇数177人。

　4、医疗卫生服务工作明显提高。今年，经全院干部职工的共同努力，共接受门诊患27396人次,开放病床19张，住院382人，B超、心电检查1024人次;化验检查3059人次;药占比59.52%;处方、病历书写规范率达92%;实现医疗总收入1757871.25元，药品收入982732.84元，其它收入810967.34元。

　 5、抓好老年人健康普查和家庭健康档案采集工作。一是2018年5月至12月，我院集中时间，集中人力、物力和财力，对全乡924名65岁以上老人进行了健康体检，实际体检688人，体检率达94%。二是对全乡4210户居民开展了全民家庭健康档案信息采集工作，通过逐人逐户调查，共筛选出糖尿病患者89人;高血压患者617人;65岁以上老人939人，按照上级年体检65%的要求，圆满完成了目标任务。

　　（三）新农合工作稳步发展。

　　随着新型农村合作医疗实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现，院领导亲自挂帅，积极投入到新农合工作中去，取得了一定成效。其主要做法：

　　1、加强管理，严肃报销制度。为方便群众就诊报销，我院成立了新型农村合作医疗工作领导小组，由专职医护人员具体负责。在工作制度方面建立了完整的门诊日志登记，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销合作医疗费用时严格把关，按照提供《新型农村合作医疗证》、《身份证》和《户口簿》、村卫生室出具的身份证明等基本规程进行医疗活动，经核实无误后，按标准对来我院就医出院参合农民，当日兑现补偿，截至目前，我院未出现一起不合理报销病例，从而杜绝了冒名顶替现象的发生，使参合农民明明白白住院消费，清清楚楚享受政府的惠民政策，有效地保证了参合资金的安全使用。

　　2、方便群众，搞好服务工作。我们始终把新农合服务作为医院工作的重中之重来抓，一是我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的同时，为方便群众，我们历经一个多月的时间，深入67个村民小组，在千家万户开展了门诊小额补偿会战工作，实施了送医送药进万家活动，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，为广大参合人员提供了便利条件。二是经全院职工的积极努力以及各部门的协调配合，2018年，我院新农合工作一步一个脚印，健康有序的运行。同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

　　3.严格执行基本药物制度。我院成立了由院长为组长的基药领导小组，并按要求开展工作，所使用药品均为基药，100%网上采购，100%零差率销售，按时开展处方点评，严格抗生素及激素的使用，定时开展培训，全年无差错事故发生。

　　4.计划生育工作。计划生育2018年农业人口独生子女教育奖学金落实情况：今年8月经村计生宣传员及乡人员核实上报2018年农业人口独生子女教育奖学金小学生（160元/人/年）33人、初中生（260元/人/年）28人、考取高中阶段学校（一次性发放1000元）2人、考取国民教育全日制大专（一次性发放1200元）3人,共计66人。奖学金共计18160元。开展了计划生育家庭意外保险收缴、国家免费孕前优生检查、目标人群早孕及妊娠结局随访工作、药具管理、避孕药具和叶酸免费发放等。截止12月，计划生育家庭意外保险已完成收缴159户、国家免费孕前优生检查81对、目标人群早孕及妊娠结局随访工作65对、避孕药具和叶酸免费发放共计354人次。

　　四、健康扶贫工作。我们按照区卫计局及邦东乡党委政府全面开展邦东乡健康扶贫工作。一是对全乡1340户5165人，进行“三个一批”筛查工作，共筛出9类15种疾病患大病16人，百分之百得到救治。共筛出各类慢性病339人，已全部纳入慢性病管理。筛出重性精神病9人，已全部由临沧市第三人民医院救治。二是开展家庭医生签约服务，我们对全乡的建档立卡户、计划生育特殊家庭、重性精神病、孕产妇等重点人群进行百分之百签约服务。对65岁老年人进行签约人数为939人，签约率为66.31%，对普通人群进行签约率为35.33%，并实现动态管理及提供相应的签约服务。三是对健康扶贫政策进行大力宣传，共发放及张贴各种宣传材料4000余份。制作健康扶贫宣传栏共一块。四是成立了一站式结算窗口等绿色通道，为建档立卡户及特殊人群提供相应的结算服务。五是对卫生院及村卫生室全部工作人员进行《云南省健康扶贫工作30条措施》培训学习及考核，是人人都能掌握政策，有用政策，宣传政策。

　　五、基础设施建设。一是投资6万元完成标准中医馆建设；二是4.5万余元完成卫生院绿化；三是投入3.5万元对卫生院办公室办公设备进行更换；四是完成密集群档案建设并投入使用；五是完成曼岗村卫生室、邦东村卫生室建设；六是启动了邦东卫生院厨房建设；七是引进了电解质检测仪一台、超敏C-反应蛋白检测仪一台；八是完成卫生院医保网络改造升级，并进行网络远程会诊，按照卫生院监控设备一套。

　　六、人才培养。2018年我们选送住院医师规范化培训一名，选送三人到临沧市第二人民医院培训业务。同时临沧市第二人民医院派出三名到我院定点帮扶代教。使我们的综合业务有了较大的提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区邦东乡卫生院。内设有临床、公卫部、中医科、功能科、检验科、妇幼保健、财务室、办公室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年度收入合计5600720.76元，比上年同期增加1227052.61元，增长28.06%。其中：财政拨款收入3031882.17元，占总收入的54.13%，比上年同期增18.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；事业收入1757871.25元，占总收入的31.39%，比上年同期增9.03%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期持平；其他收入810967.34元，占总收入的14.48%，比上年同期增316.71%。总收入比上年增加1227052.61元，主要原因是一般公共预算财政拨款中人员经费、事业收入和其他收入均增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年度支出合计5674502.93元，比上年同期增加1909899.99元，增长50.73%。其中：基本支出4075388.05元，占总支出的71.82％，比上年同期增28.89%；项目支出1599114.88元，占总支出的28.18％，比上年同期增165.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期持平。总支出比上年增加1909899.99元，主要原因是本年度基本支出中人员经费和日常公用经费增加较大；项目增加手术室改造、中医馆建设和电梯建设等项目，所以经费也相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障事业单位，下属事业单位等机构正常运转的日常支出4075388.05元。比上年同期增28.89%,主要原因本年度人员经费和日常公用经费增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2351330.23元，占基本支出的57.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1724057.82元，占基本支出的42.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障事业单位，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1599114.88元。比上年同期增165.29%,主要原因是本年度基本公共卫生经费和手术室改造、中医馆建设、电梯建设等项目支出增加。具体项目开支为卫生院支出337319.27元（包含办公设备购置、基础设施建设、大型修缮），公共卫生经费支出854906.71元（包含办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、培训费、劳务费、专用设备购置），村医工资支出406888.9元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3380020.29元,占本年支出合计的59.57%。比上年同期增82.23%,主要原因是公共项目支出、手术室改造、中医馆建设和电梯建设项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出136530元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,比上年同期增9.78%。主要用于卫生院职工住房公积金支出；

　　2.208类社会保障和就业支出247064.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%，比上年同期增797.39%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出2996426.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%，比上年同期增75.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出、基础设施建设、大型修缮支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年我院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增加0%,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元,比上年同期增加0%其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增加0%。购置车辆0辆，比上年同期增加0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增加0%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元，比上年同期增加0%。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），比上年同期减0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有用于发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有用于发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年临沧市临翔区邦东乡卫生院未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年临沧市临翔区邦东乡卫生院未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2018年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因：由于本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市临翔区邦东乡卫生院资产总额8269770.61元，其中，流动资产1683057.81元，固定资产6566812.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加911776.26元，其中固定资产增加1069158.84元。处置房屋建筑物2169平方米，账面原值5437549.7元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度，临沧市临翔区南美拉祜族乡卫生院政府采购支出总额250551元，比上年同期增100.25%，其中：政府采购货物支出250551元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度部门绩效评价良好。部门绩效自评情况表详见附表（附表10—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200977701111