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临沧市临翔区卫生和计划生育局2019年预算公开目录

• 临翔区卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分 临翔区卫生和计划生育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门整体支出绩效目标表

临沧市临翔区卫生和计划生育局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施;承担卫生计生系统会计核算中心工作。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理工作。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度;组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目,组织开展计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

13.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。

14.承担区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、区新型农村合作医疗管理办公室的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。行政审批项目，以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

内设机构13个：办公室、人事股、财务股、政策法规宣教股、疾病预防控制股（爱卫办）、医政股（医政医管、药政）、基层指导股、妇幼健康计划生育股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、防治艾滋病工作委员会办公室、食品安全和卫生监督股（卫生应急办公室）、中医药股。

下属单位14个：临翔区人民医院、临翔区中医医院、临翔区疾病预防控制中心、临翔区妇幼保健计划生育服务中心、平村卫生院、博尚中心卫生院、圈内卫生院、邦东卫生院、马台中心卫生院、章驮中心卫生院、南美卫生院、蚂蚁堆卫生院、忙畔街道卫生院、凤翔社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作计划

一是落实全面从严治党要求，进一步加强党的建设。强化党的十九大报告及习近平总书记系列重要讲话精神学习，推进党建工作，切实履行“两个”责任，扎实推进全面从严管党治党新要求，

二是坚定不移的深化医药卫生体制改革，加快建立和完善现代医院管理制度，着力提升医院管理能力和医疗服务能力，稳步推进公立医院薪酬制度改革试点；积极推进全区医疗一体化建设，创新医联体建设，强化区域合作，推进和探索绩效分配制度改革，推动医改进一步深入。

三是加强医疗服务质量管理。继续巩固完善等级医院创建成果，进一步实施改善医疗服务行动计划，不断提高医疗服务水平。

四是加强疾病预防控制与卫生应急体系建设，深入开展爱国卫生运动，积极参与推动“创国家卫生城市”行动。

五是深入开展防治艾滋病人民战争。突出特色和创新，努力打造防治艾滋病临沧模式。

六是切实做好妇幼卫生工作。认真实施“关爱妇女儿童健康行动”，落实妇幼重大公共卫生服务项目；继续实施好国家免费孕前优生健康检查项目，努力提高出生缺陷预防覆盖率。

七是持续加强基础设施和队伍能力建设。积极向上争取国家和省级专项经费，继续加强和改善基础设施；加强卫生计生人才队伍建设，大力培养卫生人才，开展卫生人才引进行动。

八是继续推进基层中医药服务能力提升工程。

九是切实落实健康扶贫30条措施，全力推进健康扶贫工作。

十是统筹推进其它卫生计生工作。加强党风廉政建设和行业作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位13个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制861人，其中：行政编制 25人，事业编制836人。在职实有820人，其中： 财政全供养 380人，财政部分供养440人，非财政供养0人。

离退休人员261人，其中： 离休3人，退休 258人。

车辆编制2辆，实有车辆20辆。（其中卫计局机关公务用车2辆、疾控中心业务用车5辆、妇幼保健院救护车2辆、业务用车1辆、中医院救护车1辆、业务用车1辆、区医院救护车4辆、业务用车1辆、章驮中心卫生院救护车1辆、博尚中心卫生院救护车1辆、马台中心卫生院救护车1辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10887.09万元，其中：一般公共预算财政拨款10887.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 10887.09万元，其中:本年收入10887.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10887.09万元（本级财力10887.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10887.09万元。财政拨款安排支出 10887.09万元，其中，基本支出10068.36万元，项目支出818.73万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

208社会保障和就业支出：1702.43万元

210卫生健康支出：8420.73万元

221住房保障支出：763.93万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10068.3647万元，具体项目明细如下：

2080501归口管理的行政单位离退休23.7936万元，主要用于行政单位离休人员工资支出

2080502事业单位离退休11.2224万元，主要用于中医院离休人员工资支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1273.2202万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出264.7591万元

2080801死亡抚恤4.68万元，主要用于遗属生活补助支出

2089901其他社会保障和就业支出124.7609元，主要用于工伤、生育、失业保险缴费支出

2100101行政运行420.9655万元，主要用于行政机关人员经费及公用经费支出

2100201公立医院1922.4571万元，主要用于区医院人员经费支出

2100202 中医（民族）医院371.4194万元，主要用于中医院人员经费支出

2100302乡镇卫生院2657.8174元，主要用于乡（镇、街道）卫生院、社区卫生服务中心人员经费

2100401疾病预防控制机构654.0862万元

2100403妇幼保健院720.41万元

2101101行政事业单位医疗35.5140万元，主要用于行政事业基本医疗保险、大病补充保险和医疗互助支出。

2101102 事业单位医疗552.0304万元，主要

2101103 公务员医疗补助240.9020万元

2101199 其他行政事业单位医疗支出26.3944万元

2210201 住房改革支出763.9321万元，主要用于住房公积金单位补助部分。

项目支出818.7304万元，具体项目明细如下：

2100401疾病预防控制机构10万元，主要用于艾滋病防治工作经费

2100408基本公共卫生服务33万元，主要用于基本公卫考核督导工作经费

2100409重大公共卫生专项5万元，主要用于贫困孕产妇救助支出

2100201公立医院6万元，主要用于全科医生特设岗位人员支出

2100399其他基层医疗卫生机构支出738万元，主要用于村医补贴支出

2100799 计划生育事务26.7304元，主要用于计划生育奖优免补等各项经费

五、省对下专项转移支付情况

• 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

• 与中央配套事项

无

• 按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫计部门2019年财政拨款“三公”经费预算总额为57.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出38.75万元，公务接待费支出18.5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数57.70万元减少0.45万元，减少的主要原因是：公务接待费预算减少。具体情况如下:

1.因公出国（境）费

2019年卫计部门（单位）因公出国（境）预算数0万元，2018年预算数0万元，无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.75万元。其中：

2018年卫计部门（单位）公务用车购置经费预算数0万元，2017年预算数0万元，无增减；

公务用车运行维护费38.75万元，比2018年预算数38.70万元增加0.05万元。经费主要用于卫计系统公务用车及业务用车的保险、汽油及维修费等。

3.公务接待费

2019年卫生部门（单位）公务接待费预算数18.50万元，比2018年预算数19万元减少0.5万元。经费主要用于各级各类检督导接待支出。

• 基本支出预算变动的主要原因

1、2018年工资福利支出8469.90万元，2019年工资福利支出9829.2600万元，增长1359.36万元。增长原因是将各项社会保险缴费纳入工资福利支出。

2、2018年商品和服务支出181.15万元，2019年商品和服务支出174.3606万元，减少6.79万元。减少原因是卫生院公务费减少。

3、2018年对个人和家庭的补助支出128.74万元，2019年对个人和家庭的补助支出64.7448万元，减少63.9952万元。原因：2019年对个人和家庭的补助支出只是离休人员经费、抚恤金及防艾一线人员津贴，防艾一线人员津贴预算数比上年减少。

• 项目支出预算变动的主要原因

1、2018年工资福利支出6万元，2019年工资福利支出6万元，无增减，经费主要是6名全科医生补助支出。

2、2018年商品和服务支出282.60万元，2019年商品和服务支出43万元，减少239.60万元，减少原因是各类疾病预防控制项目支出减少。

3、2018年对个人和家庭的补助支出66万元，2019年对个人和家庭的补助支出769.7304万元，增加703.7304元，增长原因主要是村医各项补贴支出增加。

4、2018年资本性支出184万元，2019年资本性支出0万元，减少184万元，减少原因主要是未安排各项建设资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费592.33万元，其中：人员经费529.58万元，商品和服务支出30.84万元，对个人和家庭的补助支出31.91万元。2019年机关运行经费737.8133万元，其中：人员经费581.1702万元，商品和服务支出94.3831万元（包含项目支出43万），对个人和家庭的补助支出62.26万元（包含项目支出26.7304万元）。同比增加145.4833元，增长原因主要是增加项目支出（基本公共卫生服务工作经费、艾滋病防治工作经费和计生事务等支出）增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门总体目标

总体绩效目标（2019-2021年期间）：1、全民健康水平持续提升。地区间、城乡间、民族间人群健康差距明显缩小。2、主要健康危险因素得到有效控制。全民健康素养大幅提高，健康生活得到全面普及，有利于健康的生产、生活环境形成，食品药品安全得到有效保障，艾滋病等重大疾病危害得到有效控制。3、健康服务能力大幅提升。建立优质高效的整合型医疗卫生服务体系，健康资源布局合理，高效公平，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力明显增强，健康服务质量和水平显著提高。4、健康产业规模显著扩大。建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和竞争力的企业，形成经济支柱性产业。5、促进健康的制度体系更加完善。有利于健康的政策法规体系进一步健全，实现健康领域治理体系和治理能力现代化。

部门年度重点工作任务

基本公共卫生服务：居民健康档案管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、预防接种、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、结核病患者健康管理、综合管理服务（健康教育、印刷、传染病及突发公共卫生事件处置）、卫生监督协管、中医药服务（老年人体质辨识、0-3岁儿童中医调养服务）、家庭医生团队与重点人群签订服务协议

卫生计生事业发展专项：增加村医补助2019年有村医324人，一是基本工资每人每月150元，二是每人每月交通补贴100元，三是每人每年意外保险100元，四是按服务地区人数等分三类给予定额补肋，一类每人每月1500元、二 类每人每月1000元，三类每人每月500元。

计划生育与妇幼健康项目：1、领取独生子女光荣证的家庭，父母一方为城镇居民每人每月发放独生子女保健费5月,父母双方均为城镇居民每人每月发放独生子女保健费10月，发放到小孩满14岁止。2、农业人口独生子女家庭一次性奖励。3、确保符合政策的农村计划生育家庭人员都能享受到位。4、符合计划生育独生子女伤残、死亡家庭特别扶助。5、降低临翔区孕产妇死亡率，接生率达98%。6、符合城镇农村失独家庭对象。

重大公共卫生专项：1、完成省、市2018年防治艾滋病工作责任目标任务书，所下达工作指标任务，配套重点工作指标任务经费；2、支持区防治艾滋病工作委员会成员单位共30个单位（10个乡镇（街道）、区直防艾委成员单位20个）接合部门职责职能开展防治艾滋病工作经费； 3、配套2017年度第三轮国家艾滋病综合防治示范区项目工作经费；4、配套第三轮国家艾滋病综合防治示范区创新模式凤翔坝社区艾滋病综合防治工作经费； 5、印制制作防治艾滋病宣传折页、环保宣传袋、户外宣传广告牌经费； 6、增加防治区防治艾滋病工作委员会办公室办公设备配置及人员能力建设经费；7、区防艾委办公室日常工作保障，开展对区防艾各成员单位工作进行督导及责任目标书的考核。

监督索引号53090200936100111