监督索引号53090200977301000　　

临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区圈内乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院以基本医疗服务和基本公共卫生服务为主，综合提供预防保健等职能。

　　1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

　　2.负责本乡镇的基本医疗服务;

　　3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

　　4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

　　5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

　　6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　为确保医改政策落实到位，切实惠及广大人民群众，根据《2017年度县（区）卫生计生局卫生工作暨深化医药卫生体制改革任务责任状》的相关要求，我院把深化医药卫生体制改革工作作为中心工作，加强领导，强化措施，全力以赴，保质保量按照目标逐项开展工作，工作如下：

　　1．基本医疗服务工作

　　（1）是认真按照上级领导部门卫生工作目标责任书的各项工作要求进行卫生院工作部署，加强组织领导，制定各项工作计划，按照目标考核方案逐项开展工作。

　　（2）是进一步深化医院管理制度改革，借助一体化平台，派出职工到上级医院进修学习，提高自身业务水平，更好的服务于病患，加强职工的业务学习培训，提高职工的业务水平。通过学习充分调动广大职工的主观能动性、不断挖掘职工的潜力，增加凝聚力，使全院干部职工形成爱岗敬业，热情服务的良好氛围，在竞争中逐步呈现出活力和生机。同时加强村医的业务技术培训，提高村医服务能力，同时加强对村医的监管力度。

　　（3）是增加公共卫生管理人员，提升公共卫生服务项目，加强各治疗科室的管理，责任到人，规范医疗废物的分类、收集、运送、登记、交接等过程，同时进一步完善医院的各项规章制度、操作规程、监控检查及奖罚制度，从而不断自我完善，创造一个良好的就医环境，对待病人做到微笑服务。

　　2.公共卫生服务工作

　　(1)加快居民健康档案信息更新，进一步规范居民健康档案。

　　(2)加快居民健康档案电子录入，尽快完成上级下达的任务。

　　(3)2018年3月份1日起，开始开展全乡65岁以上老年人体检，争取在6月份之前完成。预计9月份开始筛查未做体检的老年人。按时完成上级下达的任务。

　　(4)按规范按季度做好慢性病随访管理，提高服务质量。

　　(5)按时做好老年人，0-36月儿童中医药健康管理服务，让村医逐步掌握老年人的各个穴位，提高服务质量。

　　(6)从4月份开始入村做好重性精神病患者以及计划生育的孕前检查对象的健康体检。争取在6月份之前完成。

　　(7)卫生院将不定期到村级做好督导检查，考核，发现错误及时改正。

　　(8)做好家庭医生签约服务准备，按时完成家庭医生签约服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入决算部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区圈内乡卫生院。

　　内设机构：办公室、财务室、收费室、化验室、B">超室、心电图室、门诊诊疗室、妇产科、西药房、中药房、清创室、护理部、住院部、公卫部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　决算部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度收入合计10416077.45元。其中：财政拨款收入4600439元，占总收入的44.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5241515.25元，占总收入的50.32%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入574123.20元，占总收入的5.52%。与上年对比，总收入增加2962061.96元，增加39.73%，主要原因一是国家增加财政投入1178443.17元，二是医疗业务收入大幅度增长，增长了1378638.26元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度支出合计9210423.78元。其中：基本支出7071615.66元，占总支出的76.77％；项目支出2138808.12元，占总支出的23.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加2132129.76元，主要原因是医疗业务扩展、基本公共卫生服务支出及人员增加，各项支出也相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本单位正常运转的日常支出7071615.66元。与上年对比增加了1270822.32元,主要原因是医疗业务扩展，各项支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2279837.11元，占基本支出的32.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4497653.55元，占基本支出的67.77％。

　　（二）项目支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2138808.12元。与上年对比增加了861307.44元。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。具体开展基本公共卫生服务项目支出1273806.10元（包含办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费以及村医开展基本公共卫生服务劳务费）、村医中央、省、">市补支出217352.64元、计划生育支出8900元，基本药物支出638749.38元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入4600439元,占本年收入合计的44.16%。与上年对比增加1178443.17元,主要原因是政府增加基本公共卫生服务和基本药物投入。

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出4721660.23元,占本年支出合计的51.26%。与上年对比增加了1635645.32元,主要原因是医疗业务、本公共卫生服务和基本药物支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出211015元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于公积金支出201015元及考核奖10000元；

　　2. 社会保障和就业支出45072.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于事业离退休人员28800元，工伤保险2923.38元，生育保险13349.43元；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出4465572.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.58%。主要用于职工工资1991595.5元，岗位补贴131500元，日常支出665149.38元，村医支出264152.64元，公卫支出1273806.10元，其他计划生育事务支出8900元，事业医疗支出130468.80元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区圈内乡卫生院资产总额11747396.10元，其中，流动资产8656420.21元，固定资产3090975.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5420424.54元，其中固定资产增加1379948.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1．全民医保体系情况

　　（1）做好医务人员及村医的医保政策宣传培训工作。（2）严格执行国家基药、新农合医药目录。（3）规范门诊诊疗服务。门诊诊疗服务严格按照要求开展，自7月份起全部使用电子处方系统。（4）规范医疗服务行为，确保医疗安全，杜绝医疗事故，减少医疗纠纷。（5）规范大输液、抗生素及激素使用。按照相关要求卫生院及村卫生室严格控制大输液、禁止滥用抗生素及激素药物。（6）分解处方。在诊疗服务中禁止分解处方。（7）严格入院指针。诊疗服务严格按照入院标准收治住院病人。杜绝挂床住院和诱导门诊病人住院现象。（8）住院次均费用控制。卫生院严格控制住院次均费用，住院次均费用不高于上年度次均住院费用的5%。（9）控制住院天数平均住院天数。（10）严格双向转诊制度。（11）病人满意度。卫生院各项工作齐心协力开展，努力提高医疗服务质量，不断提升病人的满意度。

　　2．药品供应保障体系

　　（1）药品采购方面：规范完善药品集中采购机制。（2）品监管方面：保障药品供应配送。

　　3．加快建立分级诊疗体系

　　（1）医疗体系方面：加快建立完善分级诊疗制度。（2）村卫生室方面：提升基层服务能力，加强村卫生室标准化建设。（3）医疗收入方面：中医就诊患者3884人次，中医药收入447606元，平均处方115.2元；结合11个村卫生室实际情况配备中医理疗设备。目前11个村卫生室全部配备中频理疗仪、拔罐、艾灸等设备。卫生院门诊就诊36922人次，较去年门诊就诊人次增加7090人次，门诊收入2470383元（其中药品收入2080852元）；2016年门诊收入1878093.56元，较去年同比增长32%；住院2653人次，住院人次比16年增加499人，住院收入2683369元（其中药品收入1316277元），2016年住院收入1815185.49元，较去年同比增长48%；其他收入87763.25元，医疗收入合计5241515.25元（其中药品收入3397129元）。

　　4．健康扶贫工作

　　（1）加强组织，严格执行健康扶贫相关政策及认真学习健康扶贫30条措施；（2）建档立卡贫困人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险；（3）实现对建档立卡贫困人口开通“一站式”即时结报；（4）截至12月28日，共收治建档立卡贫困户住院37人，出院37人，费用合计38772.92元，即时结算报销36515.56元。

　　5．公共卫生服务工作

　　（1）慢性病工作于2017年第四季度完成老年人体检1555人次，区级下达65岁以上老年人目标任务数1862人次，完成率达83.5%；高血压随访1285人次，区级下达高血压目标任务数：2378人次，健康管理率达54%，规范管理率达36.2%；糖尿病随访235人次，区级下达糖尿病目标任务数631人次，健康管理率达37.2%，规范管理率达24.2%。（2）妇幼卫生工作总结：2017年孕产妇分娩数364人次，活产数365人次，住院分娩364人次，非住院分娩0人次，通过各村妇幼人员及村委会人员的动员宣传，住院分娩率大幅度提高，达到了100%；新生人数365人次，活产数365人次，5岁以下儿童死亡数4人次，其中新生儿死亡数1人次，都属于不可避免的死亡，死亡率1.1%。（3）防保科工作总结：1-12月份管理结核病24人次，系统管理率达100%；疫苗接种针次4927针；HIV孕产妇筛查109人，初筛阳性1人，就诊病人筛查1530人次，初筛阳性3人次，确认1人。（4）家庭医生签约服务工作：截至4季度，家庭医生签约数2748户共10863人次，区级下达目标任务数2991户9649人，签约率户数达61.3%，人数达73.4%。其中建档立卡签约数599户2213人，签约率100%；特殊计划生育家庭签约数16人，签约率100%；残疾人签约数187人；高危产妇签约数177人；签约率22.9%；普通孕产妇签约数188人，签约率4.2%；高血压患者签约1400人，签约率25.1%；糖尿病患者签约数302人，签约率16.9%；65岁以上老年人签约数1594人；0-6岁儿童签约数1074人；重症精神病患者签约数78人；结核病患者签约数5人；普通人群签约数5747人。

　　6．人口与计划生育服务工作情况

　　（1）人口增长情况。全乡总人口31764人，2017年出生325人，计划内278人，外47人，男170人，女155人，性别比109，出生人口中一孩110人，政策内103人政策外7人，二孩184人，政策内171人，政策外13人，多孩31人，政策内4人，政策外27人，死亡人口215人，出生率10.2‰，自然增长率3.5‰，计划生育率85.5%，非农业人口生育二孩15人。（2）避孕节育情况。全乡共有已婚育龄妇女5327人，已采取各种避孕节育措施4324人，本期实行计划生育手术262例，其中放置宫内节育器206例，取出宫内节育器52例，人流引产4例，综合节育率达81%，优选节育器达79.3%，避孕及时率达72%。（3）“奖优免补”工作。全乡累计办理农业人口独生子女父母光荣证490户，特别奖励扶助对象16人，奖励金额62760元，奖励扶助对象142人，奖励金额14.3760元，享受独生子女奖学金137人，其中小学42人，初中71人，升大中专24人，享受奖学金54380元，符合新型农村合作医疗金额资助条件的农村计划生育家庭成员1054人。（4）生育服务证发放。2017年发放生育服务证306份，其中：一孩96份，二孩200份，三孩10份，非农业人口二孩生育服务证16份。(5)优生促进工作。免费孕前健康检查（结婚登记人群自愿免费检查）104对，发放叶酸912瓶，152人服用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临沧市临翔区圈内乡卫生院2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200977301111

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