监督索引号53090200977701000

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区邦东乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　目标任务

　　预期完成1所标准化2卫生室建设;定期安排进修培训6人;全面完成医疗卫生各项指标。

　　工作思路

　　1、进一步加强村所建设，提升服务水平。我乡村级2卫生室建设还比较薄弱，基础设施相对落后，特别是部分村所极其简陋以及管理不到位的问题较为严重，因此我们要以“新农合”为契机，大力破解资金难题，积极争取国家投入，着力完善基础设施建设，形成以乡卫生院为骨干，">以村2卫生室为基点的卫生服务网络，2018年力争100%的村实现标准化7个村卫生室。另外，要采取例会、培训、督查等多种形式强化对7个村卫生室和村医生的业务管理和技术指导，提高村医的业务水平。

　　2、进一步加强人才">兴院战略，不断提高卫技人员素质能力。2018年，我院一方面制订完善进修深造制度，加强与牵手医院的技术，有计划的定期公派进修，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益;另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续医学教育，不断提升职工技能水平;第三是积极探索高层次人才的引进工作，吸引市属医院退休专家来社区坐诊，提高卫生服务质量。

　　3、进一步加强医疗、护理和医技质量治理。一是要进一步加强医院内部管理，打造一流卫生团队，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是进一步强化护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。三是加强医技质量治理建设，提高医院整体诊疗水平，树立医院良好形象;利用现有设备，充分发挥使用价值。四是建立健全质控职能，不但完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式，达到基本诊疗更加完善;急救转诊能力更加明显;人员素质显著提高;服务能力不断提升，医德医风不断改善;管理体制和运行机制科学高效，基本满足农村居民基本医疗卫生服务需求。

　　4、进一步加强基本医疗服务质量。一是要始终坚持以人为本，树立“以病人为中心”的服务理念，把社会效益放在第一位，转变服务模式，由以往坐诊服务变深入村屯、家庭提供基本医疗服务，使农村居民一般常见病、多发病得到就近治疗，有效控制医药费用增长，减轻群众医药费用负担，努力解决农民“看病难”、“看病贵”的问题。二是严格执行基本用药目录和诊疗目录，不得使用目录外药品和诊疗项目，做到合理用药、合理检查、合理收费，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。三是进一步加强市、乡两级畅通、高效的急诊救治“绿色通道”，及时救治病人，适时转诊急危重症患者，增强孕产妇难产应急处理和紧急转送能力。

　　5、持续推进健康扶贫工作，防止我乡群众因病致贫，因病返贫，提高群众对健康的获得感及满意度。

　　6、继续推进医疗卫生体制改革，继续巩固基本药物制度，切实减轻群众的看病就医负担。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区邦东乡卫生院。

　　内设机构：临床科室：西药房、中药房、中医科、门诊诊疗室、住院部、化验室、B">超室、心电图室、护理部、收费室、公卫部、办公室、财务室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2017年度收入合计4373668.15元。其中：财政拨款收入2566814.78元，占总收入的58.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1612241.66元，占总收入的36.86%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入194611.71元，占总收入的4.45%。与上年对比增加724510.69元，主要原因：我院事业收入较去年相对增加以及中央、省、市补助资金投入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2017年度支出合计3764602.94元。其中：基本支出3161822.54元，占总支出的83.99％；项目支出602780.4元，占总支出的16.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加197447.30元,主要原因：人员经费标准增加，相应人员工资等人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障正常运转的日常支出3161822.54元。与上年对比增加1024378.44元,主要原因：人员经费标准增加，相应人员工资等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.14％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于专项业务工作的经费支出602780.4元。与上年对比减少826931.14元,主要原因：基本公共卫生服务项目经费和基本药物相对支出较小。具体项目开支：基本公共卫生服务项目支出239257.11元（包含办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费以及村医开展基本公共卫生服务劳务费）、中医药项目服务支出32415元、艾滋病项目支出300元、村医中央、省、市补支出32400元、基本药物支出291077.49元、工会经费支出7330.80元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款收入2566814.78元,占本年收入合计的58.69%。与上年对比增加598259.64元,主要原因：基本公共卫生服务经费投入增大，基本药物补助增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1854789.97元,占本年支出合计的49.27%。与上年对比减少44242.30元,主要原因：基本公共卫生服务经费支出相对较小。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出124372元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于职工住房公积金支出；

　　2.社会保障和就业支出27531.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于职工失业保险等社会保障和就业支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出1702886.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、村医生活补助、办公费等日常运转支出和基本公共卫生服务项目支出、基本药物项目支出（含村卫生室基本药物和卫生院基本药物）、中医药项目支出和艾滋病防治等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本单位2017年一般公共预算财政拨款收入未安排相应资金用于“三公”经费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区邦东乡卫生院资产总额7357994.35元，其中，流动资产1824425.39元，固定资产418,042.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程32415元，无形资产3500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1054324.02元，其中固定资产增加178345.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临沧市临翔区邦东乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　医疗卫生工作成效显著

　　（一）狠抓医德医风、全面提升我院整体形象。

　　在全院深入学习实践科学发展观活动中，进一步转变了工作作风，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

　　1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等二十多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

　　2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见表向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象;未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

　　（二）公共卫生工作有序推进。

　　1、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的手足口病和甲流工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，成立了发热门诊、设立了留观室。同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。今年5月份，通过严格的防御和排查，共查出手足口病疑似病例9人，急性出血性结膜炎1例，并按要求进行网络直报，按照要求得到了及时转诊和治疗，全年没有发生医疗差错与纠纷。

　　2、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持每月例会制度，今年共召开乡村医生例会14次，并通过以会代培方式对15名乡医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训;同时积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成全乡7个村卫生室考核办证事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查工作，从而使我乡的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种。截至12月末，接种各类群体疫苗1221针次。今年未发生一例接种事故。

　　3、加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。积极及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。做好儿童保健工作。今年，共对0-6岁儿童体检1221人次。早孕建册产妇数177人。

　　4、医疗卫生服务工作明显提高。今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，经全院干部职工地共同努力，共接受门诊患27396人次。开放病床19张，住院382人，B超、心电检查1024人次;化验检查3059人次;;药占比59.52%;处方、病历书写规范率达92%;实现医疗总收入1612241.66元，药品收入959635.32元，其它收入652606.34元;同比增长61.22%。

　　5、抓好老年人健康普查和家庭健康档案采集工作。一是2017年5月至12月，我院集中时间，集中人力、物力和财力，对全乡924名65岁以上老人进行了健康体检，实际体检688人，体检率达94%。二是对全乡4210户居民开展了全民家庭健康档案信息采集工作，通过逐人逐户调查，共筛选出糖尿病患者89人;高血压患者617人;65岁以上老人939人，按照上级年体检65%的要求，圆满完成了目标任务。

　　（三）新农合工作稳步发展。

　　随着新型农村合作医疗实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现，院领导亲自挂帅，积极投入到新农合工作中去，取得了一定成效。其主要做法：

　　1、加强管理，严肃报销制度。为方便群众就诊报销，我院成立了新型农村合作医疗工作领导小组，由专职医护人员具体负责。在工作制度方面建立了完整的门诊日志登记，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销合作医疗费用时严格把关，按照提供《新型农村合作医疗证》、《身份证》和《户口簿》、村卫生室出具的身份证明等基本规程进行医疗活动，经核实无误后，按标准对来我院就医出院参合农民，当日兑现补偿，截至目前，我院未出现一起不合理报销病例，从而杜绝了冒名顶替现象的发生，使参合农民明明白白住院消费，清清楚楚享受政府的惠民政策，有效地保证了参合资金的安全使用。

　　2、方便群众，搞好服务工作。我们始终把新农合服务作为医院工作的重中之重来抓，一是我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的同时，为方便群众，我们历经一个多月的时间，深入67个村民小组，在千家万户开展了门诊小额补偿会战工作，实施了送医送药进万家活动，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，为广大参合人员提供了便利条件。二是经全院职工的积极努力以及各部门的协调配合，2017年，我院新农合工作一步一个脚印，健康有序的运行。同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

　　3.严格执行基本药物制度。我院成立了由院长为组长的基药领导小组，并按要求开展工作，所使用药品均为基药，100%网上采购，100%零差率销售，按时开展处方点评，严格抗生素及激素的使用，定时开展培训，全年无差错事故发生。

　　4.计划生育工作。计划生育2017年农业人口独生子女教育奖学金落实情况：今年8月经村计生宣传员及乡人员核实上报2017年农业人口独生子女教育奖学金小学生（160元/人/年）33人、初中生（260元/人/年）28人、考取高中阶段学校（一次性发放1000元）2人、考取国民教育全日制大专（一次性发放1200元）3人,共计66人。奖学金共计18160元。开展了计划生育家庭意外保险收缴、国家免费孕前优生检查、目标人群早孕及妊娠结局随访工作、药具管理、避孕药具和叶酸免费发放等。截至12月，计划生育家庭意外保险已完成收缴159户、国家免费孕前优生检查81对、目标人群早孕及妊娠结局随访工作65对、避孕药具和叶酸免费发放共计354人次。

　　四、健康扶贫工作。我们按照区卫计局及邦东乡党委政府全面开展邦东乡健康扶贫工作。一是对全乡1340户5165人，进行“三个一批”筛查工作，共筛出9类15种疾病患大病16人，百分之百得到救治。共筛出各类慢性病339人，已全部纳入慢性病管理。筛出重性精神病9人，已全部由临沧市第三人民医院救治。二是开展家庭医生签约服务，我们对全乡的建档立卡户、计划生育特殊家庭、重性精神病、孕产妇等重点人群进行百分之百签约服务。对65岁老年人进行签约人数为939人，签约率为66.31%，对普通人群进行签约率为35.33%，并实现动态管理及提供相应的签约服务。三是对健康扶贫政策进行大力宣传，共发放及张贴各种宣传材料4000余份。制作健康扶贫宣传栏共一块。四是成立了一站式结算窗口等绿色通道，为建档立卡户及特殊人群提供相应的结算服务。五是对卫生院及村卫生室全部工作人员进行【云南省健康扶贫工作30条措施】培训学习及考核，是人人都能掌握政策，有用政策，宣传政策。

　　五、基础设施建设。一是投资6万元完成标准中医馆建设；二是4.5万余元完成卫生院绿化；三是投入3.5万元对卫生院办公室办公设备进行更换；四是完成密集群档案建设并投入使用；五是完成曼岗村卫生室、邦东村卫生室建设；六是启动了邦东卫生院厨房建设；七是引进了电解质检测仪一台、超敏C-反应蛋白检测仪一台；八是完成卫生院医保网络改造升级，并进行网络远程会诊，按照卫生院监控设备一套。

　　六、人才培养。2017年我们选送住院医师规范化培训一名，选送三人到临沧市第二人民医院培训业务。同时临沧市第二人民医院派出三名到我院定点帮扶代教。使我们的综合业务有了较大的提高。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200977701111

　　临沧市临翔区邦东乡卫生院.XLS20180906025822886.xls