监督索引号53090200976901000

　临沧市临翔区博尚中心卫生院)2017年度部门决算公开情况说明

　　　目 录

　　第一部分 本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区博尚中心卫生概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区博尚中心卫生院为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、进一步完善新型农村合作医疗制度，保证参合率达95%以上，进一步提高合医经办人员素质，有效控制医药总费用的不合理增长，让参合群众得到更多的低价优质的医疗服务；进一步完善城镇职工、城镇居民医疗保险制度，扩大医疗保障体系覆盖范围。

　　2、实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病、计划生育服务等人群提供防治指导服务。

　　3、加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境2017年乡镇卫生院工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。博尚卫生,下设科室：那招分院、住院部、妇产科、中医门诊、公卫部、美沙酮门诊、B">超室、检验室、放射室、中西医药房、中医理疗室共11个科室

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院2017年度收入合计1,011,350.08元。其中：财政拨款收入6,969,634.65元，占总收入的63.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,394,013.43元，占总收入的30.82%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入647702.00元，占总收入的5.88%。与上年对比增加47.93%，主要原因医疗收入增加，计生和卫生合并、公共公卫开展项目增加、财政供养人员增加导致财政补助收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院2017年度支出合计9655044.27元。其中：基本支出7681626.68元，占总支出的80％；项目支出1973417.59元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比上年增加26.51%,主要原因医疗耗材增加、财政供养人员增加人员工资随同增加、公共卫生项目增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区博尚中心卫生院机构正常运转的日常支出7681626.68元。与上年对比增加27.07%,主要原因人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于临沧市临翔区博尚中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1973417.59元。与上年对比增加1.69%,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况：公共卫生（健康教育、慢病示范区工作、死因监测、肿瘤登记、慢性病患者健康管理、老年人健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、居民健康档案馆理、0—6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务、计划生育工作、艾滋病管理相关工作、健康扶贫工作及家庭医生签约）、基药补助用于村医工资、卫生院运转，明细如下：办公费36985.6元、手续费936.00元、水费4785.00元、电费1992.00元、网络及电话费13074.46元、差旅费107281.00元、维修（护）费24963.00元、培训费1340.00元、专用材料费110574.00元、劳务费1618156.53元、办公设备购置35080.00元、专用设备购置18250.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区博尚中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入6969634.65元,占本年收入合计的63%。与上年增52.45%,主要原因财政供养人员增加导致财政补助增加，公共卫生项目增加经费随同增加。

　　临翔区博尚中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出5920152.23元,占本年支出合计的61%。与上年对比增加24.7%,主要原因财政供养人员增加导致人员工资支出增加，公共卫生项目经费开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出340361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于职工住房公积金开支；

　　2.一般社会保障和就业（类）支出82220.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于补发退休职工工资；

　　3.一般医疗卫生与计划生育（类）支出5497571.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%。主要用于支付职工工资、开展公共卫生服务经费、计划生育服务经费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2016年元“三公”经费

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院没有财政下拨资金用于“三公经费”。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年临沧市临翔区博尚中心卫生院未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年临沧市临翔区博尚中心卫生院未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区博尚中心卫生院2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0%。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区博尚中心卫生院资产总额8436036.20元，其中，流动资产3446591.24元，固定资产4965844.96元，对外投资生及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加529975.73元，其中固定资产增加110137.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额23500.00元，其中：政府采购货物支出23500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、基本医疗开展情况：

　　2017卫生院共有门诊患者40133人次（比去年同期增长33.51%）、住院治疗569人（比去年同期增长39.12%）;上转患者1683人，下转0人；收入比去年同期增长42.56%，药占比66.93%，比去年同期减少2.66%。

　　2、基本公共卫生服务开展情况：

　　2017年，根据上级的相关要求，我院公共卫生服务各项工作顺利推进，按要求完成各项工作指标，具体如下：

　　1）、综合管理

　　2017年共计开展各项业务培训12次业务培训； 完成辖区内19个行政村的基本公共卫生4季度的工作督导和考核工作；截至2017年12月28日，共发放了2017年3个季度的公共卫生经费；第四季度上级还未下拨，上级下拨后我院立即发放。

　　2）、健康教育

　　2017年卫生院更新宣传栏6期，完成100%；开展健康知识讲座12次，完成100%，总人数达419人；按要求针对不同人群进行个体化健康教育服务，每月已做20人，共240人；按要求音像资料播放每星期播放3次，每次播放时长不少于2小时，本院累计播放157次，完成109%，时长：318小时；开展公众咨询9次，完成100%，累计接受咨询人数：570人。村卫生室更新宣传栏6期；每个村分别开展健康知识讲座6次，共114次，完成100%；个体化健康教育服务各村每月服务10人，共2977人；

　　3）、慢病示范区工作

　　一是户有、完海、碗窑、幕布、勐准完成发现高危人群659人，完成管理196人；二是永和、永泉、完海、夹山、户有、幕布、碗窑、勐托、那招、小那么，分别完成6期的慢性病自我管理小组活动；

　　4）、死因监测：截至2017年12月31日上报并录入系统298人，完成114%；

　　5）、肿瘤登记：上报9人，完成0.06%，随访46人；

　　6）、慢性病患者健康管理

　　2017年共管理高血压2704人，完成任务数的85%；体检3016人，随访11003人次，其中随访血压达标6468人次；针对随访血压不达标者进行双向转诊，增加随访2741人，3513人次；规范管理2547人，规范管理率达94%；健康管理率达100%；血压控制率达59%。共管理糖尿病537人，完成任务数的65%；体检636人，随访2259人次，其中随访血糖达标1237人次；针对随访血糖不达标者进行双向转诊，增加随访535人，701人次；规范管理495人，规范管理率达92%；健康管理率达100%；血糖控制率达55%。

　　7）、老年人健康管理

　　65岁及以上健康管理3717人；完成65岁及以上老年人辅助检查工作2155人，完成任务数的76%。

　　8）、重性精神病患者管理

　　截至2017年12月31日19个行政村共计管理重性精神病患者324人。

　　9）、预防接种

　　2017年，完成乙肝534针次，卡介苗17针次，脊灰疫苗1868针次，百白破1717针次，白破1135针次，麻风452针次，麻腮风666针次，A群流脑948针次，A+C群2272针次，乙脑1091针次，甲肝694针次，麻风麻疹查漏补种2658针次 ，脊灰强化630针次，麻风强化410针次，乙脑接种789针次。

　　10）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　截至2017年12月31日上报传染病报告卡5人；突发公共卫生事件报告和处理0次。

　　11）、结核病患者健康管理

　　截至2017年12月31日结核病患者推介成功5人，完成0.06%；19个行政村共计管理结核病患者23人；随访178人次。

　　12）、居民健康档案馆理

　　截至2017年12月25日居民健康档案完成纸质建档34315人，完成率80%，其中完成电子档案信息录入34236人 ；

　　13）、0—6岁儿童健康管理服务

　　完成7岁以下儿童保健覆盖人数3327人，3岁以下儿童系统管理人数1325人，系统管理率95.52%；5岁以下儿童死亡6人；死亡率2.4‰；

　　14）、孕产妇健康管理

　　2017年，辖区内活产数530人，产妇525人；住院分娩活产数527人，非住院分娩活产数3人，住院分娩率99.43%；产妇产后访视人数525人，产妇系统管理人数503人，系统管理率95.80%；完成高危孕产妇管理250人，住院分娩250人，住院分娩率100%；

　　15）、卫生监督协管

　　完成饮用水卫生安全巡查56次；学校卫生服务巡查56次；医疗机构巡查115次；公共场所巡查57次，巡查总户次数284次；

　　16）、中医药健康管理服务

　　完成65岁及以上老年人中医药健康管理2079人，完成率达100.43%；完成0-36月龄儿童中医药健康管理2146人次，完成率达104.2%；

　　17）、艾滋病管理相关工作

　　2017年我镇艾滋病宣传工作形式多样，卫生院工作人员为前来就诊的病人及家属宣传艾滋病防治知识，同时利用博尚街天赶集设立咨询、宣传点，广泛的向过往群众宣传艾滋病防治知识，发放避孕套500余盒，共粘贴艾滋病宣传画十余张，发放艾滋病宣传单800余张，艾滋病宣传折页600份，接受300余人的咨询。不仅如此，卫生院还加强了对全院职工及村医生的艾滋病防治知识培训，利用他们深入偏远的村广泛的开展艾滋病宣传。我院在辖区19个村卫生室都设置了宣传栏，利用健康教育专栏进行相关知识宣传。我院利用开展美沙酮维持治疗的优势，加强对社区戒毒人员的艾滋病检测、加大艾滋病防治知识宣传，让辖区到我院服用美沙酮的患者都能掌握艾滋病防治相关知识。目前。我院共为18人提供美沙酮维持治疗服务。我院还积极开展涉外婚姻人员检测工作，对涉外婚姻人员讲解艾滋病防治相关知识，有效的提高了辖区群众防治艾滋病的知晓率。

　　3、计划生育工作开展情况：

　　2017年全镇有已婚育龄妇女6766人，出生人口320人，其中计划内278人，计划外42人，男孩177人，女孩143人，死亡人口239人。全镇农村奖励扶助对象118人（其中独生男子60人，独生女子58人；），本年度新增13人，特别扶助对象38人，其中伤残家庭3人（城市户口），死亡家庭35人（城市户口32人，农村户口3人）；新增5人，享受独生子女一次性抚慰金3人；办理壹孩准生证109个，贰孩准生证243。共办理独生子女证：4户；申请新农合农村计划生育家庭参合人员合计：1221人，其中独生子女父母907人，未满18岁独生子女232人，双女绝育户53人，特扶20人，奖扶15人；收缴计划生育意外保险435户，1147人，共计60400元，完成任务数12万的50.3%。本年度落实长效措施48例，其中结扎6例，发放避孕药剂41盒，避孕套6020盒，免费领取叶酸88盒，完成国家免费孕前优生健康检查167例。

　　4、健康扶贫工作及家庭医生签约工作开展情况：

　　根据区卫计局的统一安排，我院共筛查辖区建档立卡贫困户1123户，4314人,已经全部录入系统。我院共成立了10个家庭医生团队，共完成家庭医生签约9239户、23609人，签约率63%（其中重点人群签约率为100%）。配合上级医院于12月份完成了覆盖全部家庭医生签约户的健康体检工作。我院还积极宣传《云南省健康扶贫30条措施》宣传工作，发放宣传材料5000多份；开通建档立卡贫困户一站式结算窗口，执行建档立卡贫困户先住院后付款政策，建档立卡贫困户住院免交押金、个人自付部分分期付款等便民惠民措施；配合上级医疗机构开展了4次建档立卡贫困户疾病筛查、分类、健康体检及大病集中救治工作，为患有大病的建档立卡贫困户制定个性化的诊疗方案，为需要到上级医疗机构住院的建档立卡贫困户提供转诊服务，为辖区所有建档立卡贫困户发放了《临沧市健康扶贫服务证》，得到了群众的认可和好评。

　　5、基础设施建设情况：

　　本搬迁重建工程，在上级各部门的关心支持下，已经完成主体工程封顶，预计2018年10月份前投入使用。19个村卫生室已配备电脑及软件，卫生院（含村卫生室）配备的基本药物全部通过云南省药品集中采购平台网上采购，药品按照2012年版国家基本药物目录进行采购，村卫生室用药由卫生院集中统一采购，统一配送，药品全部实现零差率销售。新农合报销全部实现网络化，乡村一体化管理基本建成。18所标准化村卫生室17所已经投入使用，剩余的1所正在完善附属工程，预计2018年2月份投入使用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临翔区博尚中心卫生院2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临翔区博尚中心卫生院2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200976901111

　　临沧市临翔区博尚中心卫生院20180906125220456.xls