监督索引号53090200976401000　

凤翔社区卫生服务中心2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　开展预防保健科、内科、外科、儿科、妇科、妇女保健、儿童保健、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像">科等诊疗科目。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、基本公共卫生项目

　　根据《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》的要求，主要做好居民健康档案的建立、健康宣教、计划免疫、0—6岁儿童保健、孕产妇管理、慢性病管理、65岁以上老年人保健、重症精神病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、中医药健康服务、婚前医学检查管理服务、新生儿疾病筛查管理服务、肺结核患者健康管理等十四项基本公共卫生服务工作。

　　2、基本药物制度
严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度，完成基药“点对点”平台采购模式，2017年1-12月共完成平台采购679.07万元(其中中心采购491.33万元、">各村（社区）卫生室（服务站）187.74万元)，平台采购率100％。中心及各服务站（卫生室）所有药品均实行零差率销售，并实施统一采购，统一配送、统一价格，统一结算、统一考核管理，做到所购药品及时公示。 中心每季度组织一次乡村医生培训，提高乡村医生服务能力和水平。每季度组织专人，对村级卫生室工作进行督导，督导重点是药品零差价政策执行及落实情况，乡村卫生服务一体化工作、基本公共卫生服务工作开展情况。针对督导中发现的问题和不足，及时给予现场指导。通过督导工作，提高了村级卫生人员工作能力，增强了村级卫生服务水平。

　　3、基本医疗工作开展情况

　　（1）中心基本能开展辖区常见、多发病诊疗工作，2017年业务收入838.71万元，其中药品收入489.7万元，占业务收入58﹪，治疗收入349.01万元，占42.﹪（住院部药占比36，门诊部药占比78）。出院病人1907人次，次均费用2188.8元,门诊51468人次，（平均处方82.4元）。

　　（2）目前社区卫生服务站、卫生室，对常见病、多发病已开展基本诊疗工作。

　　（3）狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和服务水平，不断推动医院医疗业务工作的发展

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，其他事业单位1个:凤翔卫生服务中心。

　　单位内部设住院部、门诊部、公卫部、办公室、财务室、药房、收费室、中医科等。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤翔社区卫生服务中心2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤翔社区卫生服务中心2017年度收入合计14822794.45元。其中：财政拨款收入5963026.85元，占总收入的40.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8387149.3元，占总收入的56.58%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入472618.3元，占总收入的3.19%。与上年对比增加742401.56元，主要原因分析财政拨款收入较去年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤翔社区卫生服务中心2017年度支出合计12093189.46元。其中：基本支出9569069.89元，占总支出的79.13％；项目支出2524119.57元，占总支出的20.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加685805.59元,主要原因分析基本公共卫生服务经费支出及重大公共卫生经费支出增加，中医药经费支出增加，人员经费标准增加，相应人员工资等人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障凤翔社区卫生服务中心正常运转的日常支出9569069.89元。与上年对比减少329226.72元,主要原因分析基本公共卫生不纳入医疗收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.77％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障凤翔社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2524119.57元。与上年对比增加1015032.31元,主要原因分析基本公共卫生服务项目经费投入较大。具体项目开支及开展工作情况： 其他基层医疗卫生机构支出46090.02元用于支付村卫生室劳务费；基本公共卫生服务支出2094751.55元，其中，人员经费680584.93元、办公费32690.00元、专用材料费33706.00元、支付村卫生室劳务费1276570.62元、专用设备购置71200.00元；重大公共卫生经费支出338878.00元用于支付村卫生室劳务费；中医药专项经费支出44400.00元用于专用材料费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤翔社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款收入5963026.85元,占本年收入合计的40.22%。与上年对比增加1,831,382.79元,主要原因分析基本公共卫生服务经费、基本药物补助经费较去年增加。

　　凤翔社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4582708.02元,占本年支出合计的37.89%。与上年对比增加1553515.26,主要原因分析基本公共卫生服务经费支出相对去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出199241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于主要用于职工住房公积金支出；

　　2.社会保障和就业支出10588.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工保险等社会保障和就业支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出4372878.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%。主要用于基层医疗卫生机构支出2103258.02元，其中，办公费92485.00元、人员经费1681573.59元、社会保障缴费212909.41元、支付村卫生室劳务费116290.02元；公共卫生经费支出2094751.55元，其中，人员经费680584.93元，办公费32690.00元、专用材料33700.00元、支付村卫生室劳务费1276570.62元、专用设备购置71200.00元；中医药专项经费支出44400.00元，用于专用材料费；行政事业单位医疗支出130468.80元用于社会保障缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少2278.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2278.00元，下降100%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本单位2017年一般公共预算财政拨款收入未安排相应资金用于“三公”经费支出，及本单位自筹资金也未安排相应资金用于“三公”经费支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤翔社区卫生服务中心2017年未发生机关运行经费，所以经费支出为0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，凤翔社区卫生服务中心资产总额16451493.51元，其中，流动资产9124780.41元，固定资产7326713.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2676669.61元，其中固定资产增加71200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额140480.00元，其中：政府采购货物支出70480.00元；政府采购工程支出70000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、基本公共卫生工作开展情况

　　（1）截至2017年12月31日凤翔街道共完成建立居民健康档案58169份，建档率55％，电子档案44134份，建档率41％。其中城镇居民39959人（电子建档26536份），农村18210人（电子建档17598份）。

　　（2）健康教育工作。2017年1-12月共完成12次，发放宣传材料8836份。

　　（3）慢性病管理。建档管理高血压患者5500人，完成全年管理数的78%。建档管理糖尿病患者1692人，完成全年管理数的99.9%。

　　（4）儿童保健工作。积极开展0—6岁儿童的保健工作，2017年管理数6558人，健康管理率97.46％，0-3岁儿童3832人，健康管理率96％。5岁以下儿童死亡11人，死亡率9.95‰，新生儿死亡7人，死亡率6.33‰。

　　（5）孕产妇健康管理服务。对怀孕的妇女进行孕期保健5次，产后访视2次，2017年1-12月管理人数1185人，出生11292人，系统管理率95.6％，住院分娩孕率100％，剖腹产393人，剖腹产率30.4％。产妇的死亡0人。

　　（6）老年人保健工作。积极开展65岁以上老年人保健工作，每年给以免费体格检查一次（管理人数5083人），2017年1-12月完成一般体检及生活自理能力评估5083人，完成全套辅助检查3134人，完成全年任务数的86.6%。并认真筛查35岁以上人群的高血压和糖尿病患者。

　　（7）计划免疫和传染病防治工作。积极开展适龄儿童的计划免疫和开展适龄儿童脊髓灰质炎糖丸强化（640人）和麻疹查漏补种（245人）的工作，无假接种、漏种现象发生。对0—6岁儿童建卡建证，及时接种疫苗，确保新生儿建卡率＞９８％、脊灰、麻疹接种率＞９５％、百白破、卡介苗、流脑、乙脑苗接种率＞９０％、四苗全程接种率＞９5％、脊灰疫苗基础免疫接种及接种率100％、新生儿乙肝疫苗合格接种率＞９０％、首针及时率＞80％。积极配合疾控部门开展辖区传染病人的流调和管理，确保无疫情蔓延。

　　（8）重性精神病患者管理

　　2017年12月止确诊253人，建档253人。

　　（9）卫生监督协管

　　2017年中心对本辖区内职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血进行4次监督巡查，共巡查2636次，未发现非法行医和非法采供血。

　　（10）中医药健康服务管理

　　2017年1-12月共完成65岁以上老年人中医药健康管理4513人，完成全年任务数的100%。0-3岁儿童中医药健康管理2913人，完成全年任务数的127.7%。

　　（11）肺结核患者健康管理

　　2017年1-12月管理肺结核患者67人，随访654次。

　　2、基本药物制度

　　严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度，完成基药“点对点”平台采购模式，2017年1-12月共完成平台采购679.07万元(其中中心采购491.33万元、各村（社区）卫生室（服务站）187.74万元)，平台采购率100％。

　　3、基本医疗工作开展情况

　　中心基本能开展辖区常见、多发病诊疗工作，2017年业务收入838.71万元，其中药品收入489.7万元，占业务收入58﹪，治疗收入349.01万元，占42.﹪（住院部药占比36，门诊部药占比78）。出院病人1907人次，次均费用2188.8元，门诊51468人次，（平均处方82.4元）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200976401111

　　临沧市临翔区凤翔社区卫生服务中心(1)20180906035245663.xls