监督索引号53090200977401000

　临翔区马台卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是">县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、基本医疗卫生服务。运转安全、平稳，医疗收入">增副明显，纯收入提高显著，新农合运行良好，全年资金管理使用安全，无骗取、套取民生资金情况发生，亦无患者投诉举报现象出现。2017年，业务总收入160.2万元，比去年同期增幅17.97%；纯收入53.79万元，比去年同期增幅18.7%，药占比62.33%。门诊总量为29843人次，门诊总费用1329866.89元；住院375人次，住院总费用272153.5元。其中马台医疗点总收入606633.89元，纯收入221034.46；全河医疗点总收入614753.02元，纯收入204152.14元；中医科170163.96元，纯收入82898.06元。

　　2、计生与公共卫生服务工作。年初，我院进一步完善了管理制度，将健康扶贫工作、基本公卫工作、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部，形成由副院长亲自抓，公卫主任全面落实的管理格局,层层细化举措，压实责任。不断加强村医管理，加大业务知识培训力度，紧紧围绕服务项目规范开展各项工作，加强领导，着力提升服务质量，确保各项服务真实有效、落到实处，保障公共卫生服务项目资金安全。2017年，我乡及时对计生民生资金的上报和发放225730元，其中（独生子女父母参合资金105450元、独生子女教育奖学金29680元、独生子女父母奖扶对象70人70200元、特别扶助对象5人20400元）。对95对国家免费孕前优生健康检查对象进行早孕、妊娠结局进行随访。完成筛查和累计管理高血压患者993人，糖尿病136人，进行系统随访和管理，指导患者通过行为干预和药物治疗对疾病进行预防和控制。 对辖区内65岁以上老年人免费健康体检，共有1318人享受。发放教育折页12余种，">共近20183份，制作慢病防制健康教育橱窗2块。完成65岁以上老年人中医药体质辨识1096人，中医药保健指导1096人。0-36月儿童中医药保健536人次。村级服务经费能及时发放。全年孕产妇总数达325人，全乡产妇分娩295人，住院分娩290人，非住院分娩5人，剖宫产67人，顺产228人，住院分娩率达98%，高危产妇111人，产检人数295人，系统管理产妇271人，产后访视293人，新法接生290人，其中产妇分娩人数，无孕产妇死亡，无新生儿破伤风发生死亡。全面检查0-7岁儿童健康情况，做好了儿童系统管理工作做好全乡0-7岁儿童登记，全乡0-7岁儿童总数2004人，5岁以下儿童数1387人，3岁以下儿童数795人，全乡新生儿访视296人，3岁以下系统管理763人，7岁以下系统管理1964人，保健管理率98% ，0-5岁儿童死亡5人，其中新生儿死亡2人。2017年应建立居民健康档案人数约19898人，建档率78％；电子录入居民健康档案人数约19898人，建档率78％。常规预防接种2879">针次，加强补种级查缺补漏麻疯1428">针次、脊灰380">针次、；共管理结核病人22人、精神病人127人；并对11所中小学卫生监督巡查及饮用水卫生监督、十家医疗机构和四家公共场所进行卫生巡查，总巡查次数144次。">一年来，全乡共死亡194人，无漏报情况，并对36名肿瘤患者进行跟踪随访。

　　3、健康扶贫工作。在赵萍副院长的统筹安排下，在全院干部职工的共同配合下，按质按量完成了上级下达的各项健康扶贫工作任务指标。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，落实云南省健康扶贫30条措施，全覆盖建立健康档案；建档立卡贫困人口住院实行先诊疗、后付费，住院医疗费用报销比例达90%以上；全面开展“家庭医生签约”服务，实行乡镇卫生院医生和村医与农村家庭“双签制”，实现重点人群签约覆盖率达100%；建档立卡贫困人口基本医保和大病保险财政代缴，参保率达100%。让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效解决因病致贫、因病返贫问题。通过建立完善“">四重保障”，实施“三个一批”行动计划和“三个一工程”实现“9个确保”，到2020年，人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命进一步提高。医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可极性显著提升。此外，我院紧紧围绕区脱贫攻坚的目标任务，积极配合乡党委政府，按质、按量完成了健康扶贫工作任务。在全乡2068户8287人建档立卡贫困人口中，因病返贫、因病致贫389户1655人。患高血压44人，规范管理44人，规范管理率100%。2型糖尿病6人，规范管理6人，规范管理率100%，肺结核6人，重性精神障碍13人、住院治疗1人，居家免费管理治疗12人，白内障免费救治15人，9类15种大病16人（其中救治后死亡3人），均已接受集中救治，其他大病救治19人，重病兜底保障3人。家庭医生签约服务2603户，10233人（其中含11月国办系统数据建档立卡2055户，8255人）。

　　4、艾滋病防治工作。在乡党委政府的高度重视和支持下，艾滋病防治工作扎实、有序开展。一是加强宣传教育，在宣传日开展预防艾滋病及相关政策法规知识宣传，发放各种宣传材料，开展知识讲座。二是建立艾滋病防治工作的长效机制，加强多部门合作机制，加大对艾滋病病人的抗病毒治疗和中医药治疗工作力度，提高病人的生存质量；三是加大对贫困艾滋病感染者和病人的关怀救助力度，对辖区内可随访到的90％以上感染者和病人及其家庭开展了关怀救助。四是“">三病”整合工作扎实推进，PITC监测工作平稳有序推进；五是认真落实“四免一关怀”政策， 按要求对辖区内受艾滋病影响儿童及未成年人进行摸底调查，并登记造册，掌握情况，为民政部门和教育部门提供相关资料。

　　5、乡村一体化管理工作。区乡村一体化管理工作持续有效推进，按照“">三制四有七统一”的乡村一体化管理要求。目前，我乡已经完成对马台村、全河村、平河村、南糯村、唐家村、清河村、琅琊村、那杏村等7个村卫生室的一体化管理，而平掌村卫生室的规划建设正在有条不紊的开展当中，力争明年初全面完成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，临沧市临翔区马台中心卫生院。

　　内设机构：1门诊、2住院部、3财务科、4中医科、5基本公共卫生办公室、6健康扶贫办公室、7药剂科、8功能科、9妇产科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区马台乡卫生院2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区马台乡卫生院2017年度收入合计6146656.24元。其中：财政拨款收入4023476.55元，占总收入的65.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1749933.36元，占总收入的28.47%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入373246.33元，占总收入的6.07%。与上年对比增加1104755.33元，增加主要原因是本年度事业收入和财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区马台乡卫生院2017年度支出合计5552148.84元。其中：基本支出4133224.71元，占总支出的74.44％；项目支出1418924.13元，占总支出的25.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加604218.84元,主要原因是基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区马台卫生院乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4133224.71元。与上年对比增加249017.22元,主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.21％，对个和家庭的补助支出271426元占基本支出的6.57%；其他资本性支出29170元，占基本支出的0.7%；

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障医疗机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1418924.13元。比上年1063722.51元增加355201.62元,主要原因分析对个人和家庭的补助增加。具体项目开支及开展工作情况。其中办公经费51022.7元，印刷费3550元，手续费778元，水费11000元，电费6666.12元，邮电费1967.8元，差旅费12605元，会议费1210元，专用材料费80464.9元，劳务费991152.51元。对个人和家庭的补助225800元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　马台卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入4023476.55元,占本年收入合计的65.46%。2017年比2016年增长34.12%，主要原因是基本支出拨款增加。

　　马台卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3803545.31元,占本年支出合计的68.51%。比上年增加897513.41元,主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出199426元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%；其中人员经费15000元，公积金支出184426元；

　　2.社会保障就业支出61569.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%；其中事业单位离退休经费52800元、其他社会保障费8769.78元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出5291153.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.31%。主要工资福利支出2064225.4元、商品和服务支出2937757.66元、对个人和家庭的补助260000元;其他资本性支出29170元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　马台卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加/减少0，增长/下降0。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　马台卫生院2017年机关运行经费支出0元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蚂蚁堆卫生院资产总额6533430.83元，其中，流动资产1470470.49元，固定资产5056035.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产6925元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4161965.12元，其中固定资产增加3571814.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1、年初顺利完成了卫生院全员岗位竞聘，重新搭建了新的领导班子，各科室建设得以不断完善和规范，卫生院开始进入正性发展的良好态势。

　　2、卫生计生工作，已在年初就全面完成人、财、物、权的整合任务，并按目标责任要求，持续有效地开展人口和计划生育服务工作。

　　3、我院的业务综合楼正式投入使用，并按照临翔卫计发【2016】370号文件关于乡镇卫生院能力提升建设指南要求，完成了流程再造、院容院貌明显改观、医院文化建设内涵日趋凸显。而中医科（自1953年7月马台卫生院建院以来，就一直存在，发展可谓是跌宕起伏、波澜不惊），经过多方的努力，2017年正式实现了中医科规范化建设，在区人民医院的支持下也完成了中医馆打造建设。截至目前，我院各科室更加细化规范，诊疗流程更加合理、服务态度及服务能力不断提升、人员不断得到充实、人员结构也日趋合理，更加方便了群众看病就医，极大提高了患者就医感受度及服务可及性。

　　4、我乡卫生室标准化建设即将完美收官，并且纳入一体化规范管理，其中全河村及马台村有效整合于卫生院集中统一管理。在探索、摸索当中，不断积累经验、总结教训，乡村一体化管理取得了一定的成效，但仍需进一步努力，需要我们不断完善对村卫生室后续的常态化管理。

　　5、我院集职工食堂、职工之家、会议室于一体的综合楼及卫生院附属工程顺利竣工，并投入使用。极大程度满足了全体干部职工的工作及生活需求，同时也进一步规范了卫生院的建设规划，方便群众看病就医，真正意义上实现了职工舒心、群众满意。

　　6、在区人民医院托管帮扶举措的有效落实下，我院的各项工作也在扶摇直上，人才柔性流动机制有效实施，卫生院综合服务能力提升成效明显，中医科、妇儿科、外科及功能科等重点专科建设纳入卫生院中长期发展规划，并在有序推进当中。

　　7、卫生院人员队伍不断壮大，结构日趋合理，今年我们也通过公开招考的形式，先后引进6名同志。人才培养计划也得以顺利有效实施，结合区乡一体化管理人才柔性流动的执行，结合卫生院目前实际，我们也将继续加大人才培养及储备力度（目前的培训方式有多种：为期1年的全科医生转岗、为期2年的助理医师规培、住院医师规培、上下流动及卫生院单独安排等等形式），机会可谓是应接不暇。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200977401111

　　临沧市临翔区马台中心卫生院决算公开表.XLS20180906035507651.xls