临翔区蚂蚁堆卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分：概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是">县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、新型农村合作医疗实施

　　新型农村合作医疗制度是从根本上解决农民“看病难、看贵”、“因病致贫、因病返贫”的问题。蚂蚁堆卫生院作为农村合作医疗定点医疗机构，在上级部门的正确领导下，加强组织领导，强化内部质量管理，通过建立健全合作医疗管理组织和各项规章制度，设立方便群众就医、报销的服务窗口，积极开展巡回医疗工作，使辖区群众享受到合作医疗政策的实惠。

　　2、基本医疗服务开展情况

　　2017年1-12月，我院门诊人次62772人次，住院人次1120人次，业务收入270.35万元，药品收入140.58万元，药品收入占业务总收入约52%左右。诊疗服务主要是预防接种，儿童体检及常见病、多发病、急诊救治、危重转诊B超检验等。住院病人以急慢性常见病、多发病、顺产及人流为主。诊疗过程严格医疗操作规范，遵守法律法规，努力避免发生医疗差错事故及医疗纠纷。

　　3、基本药物制度执行情况

　　我乡卫生院从2011年11月1日启动国家基本药物制度以来，以卫生院带动全乡14个村卫生室，实现了全乡基本药物全覆盖，并按规定将非基本药物全面">下架。基本药物实行">以乡为单位统一招标采购、统一配送、统一价格，实行零差率销售。

　　4、基层医疗机构建设

　　自建院以来，为提高卫生院的服务能力和水平，相继派多名职工">到上一级医院进修学习，不断提高我院的诊疗水平。我乡根据国家基本公共卫生和基本医疗服务工作要求，采取">以会代训或现场培训等方式定期或不定期的对村一级接种人员进行相关业务技能培训，通过培训，进一步提升了我乡卫生技术人员的业务水平和服务能力，确保了我乡各项卫生工作的顺利开展。

　　5、国家基本公共卫生工作完成情况

　　健康档案馆理：2017年已建立纸质档案26742人，电子档案25634人，电子建档率达95.8%。

　　健康教育：我乡共发放印刷资料13种，37959份；更新宣传栏6期12块，每个村卫生室更新了6期6块；开展公众健康咨询活动8次，共240人次；开展健康知识讲座95次，参加人次达1773人次；开展个体化健康教育人次4318人次。

　　6、妇幼保健方面

　　2017年全年活产416人，住院分娩414人，住院分娩率为99.5%，产妇总数419人，建卡419人，建卡率100%，产妇产前系统检查人数404人，系统管理率96.4%,2017年筛查出高危孕妇193人，高危孕产妇管理率达100%，住院分娩率100%,对">筛出的高危孕妇均进行专案管理，">并有评分及指导治疗。7岁以下儿童有2752人，保健覆盖人数2653人，覆盖率96.4%，3岁以下有1107人，系统管理1056人，3岁以下系统管理率为95.4%。新生儿破伤风发生率为0，婴儿死亡为1人，5岁以下儿童死亡3人，5岁以下儿童死亡率为1.5‰.

　　7、慢性病服务项目工作管理

　　（1）2017年1-12月高血压确诊1372人，建档1372人，管理1372人，体检1372人，健康管理率100%,规范规律率98%，血压控制率71.7%

　　（2）糖尿病确诊129人，建档129 人，管理129人，体检129 人，健康管理率100%，规范管理率96.8%。血糖控制率61.2%

　　8、65岁以上老年人服务项目工作管理

　　65岁以上老年人管理:2017年1-12月乡镇65岁以上老年人建档人数1945人，管理1043人，评估1043 人，体检1043人，实验室1043人。健康管理率53.6%。

　　9、免疫接种方面

　　全乡">所辖范围共设有免疫接种室15个，村医32名。卫生院单独设立免疫规划室，建立规范化接种门诊1个，有专用电脑1台、打印机1台，冷藏冰箱2台，共有业务人员2人。蚂蚁堆乡0-6岁儿童国家免疫规划疫苗报告接种人次为5746人，接种率达到 95%以上，肺结核规范管理人数为18人，管理率达到 90%以上。管理法定传染病10例，发生2起公共卫生突发事件。

　　10、卫生监督协管方面

　　2017年度，卫生院对本辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血进行监督巡查，未发现非法行医和非法采供血。

　　11、精神病

　　2017年1-12月确诊228人，完成第12次随访，随访合计2736人次。

　　12、老年人及0-3岁儿童中医药

　　2017年乡镇65岁以上老年人共有3223人，管理任务数1786人，完成1803人，完成率56%。0-3岁儿童1590人，管理任务数874人，完成1004人，完成率63%，均已完成任务数。

　　13、高危人群管理

　　发现登记人数567人，管理人数170人。

　　14、传染病及突发公共卫生事件管理

　　2017年卫生院对辖区进行主动监测，发现并及时上报传染病共计10例，">无迟报漏报。2017年辖区内无公共卫生突发事件2起。

　　15.健康扶贫工作开展情况

　　我">乡有14个村卫生室，常住人口总户数8730户，总人口33076人，共有建档立卡户1904户，7623人，因病返贫482户，2007人，纳入全国健康扶贫动态管理系统的有7623人，其中国家认定的慢性病有73人（高血压68人，糖尿病1人，重症精神病4人），白内障5人，9类15种大病有19人，其中2人为重症精神病，4">人已核准死亡，">一人外出四川务工，">一人因">到市人民医院治疗，查不到相关诊疗信息，其余的都已得到救治。第二批大病集中救治中，需要救治的有68人，通知39人到卫生院接受诊疗，14人接受诊疗但因身体原因来不了卫生院的已入户治疗，15人拒绝治疗，所有患大病的人均已发放告知书到病人手中。市二院的专家为患者制定了近期详细的诊疗方案、宣传了建档立卡贫困户卫生院住院享受95%报销比例、转诊到二院可以享受90%报销比例、免交住院押金、个人自付部分可以分期付款及家庭医生签约后可以享受的服务等健康扶贫相关政策，得到了群众的信任及好评。

　　已设立">设立醒目的“一站式”标识、老年人优先、服务窗口和绿色通道，集中优先办理贫困人口住院费用结算；已落实国家基本公共卫生服务项目，为 65 岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展 1 次健康体检。高血压、糖尿病规范管理率达到 60%以上，突发传染病疫情及时处置率达到100%，死因监测区级覆盖率达到 100%，降低艾滋病新发感染率和病死率。

　　16. 村卫生室标准化建设情况

　　蚂蚁堆乡下辖14各村卫生室，目前已经建成并投入使用标准化村卫生室13所（蚂蚁堆村卫生室因整合入卫生院，不单独建设村卫生室）；所有村卫生室建筑面积100平方米以上，所有卫生室都配备了电脑及医保报销软件，配备的基本药物全部通过云南省药品集中采购平台网上采购，药品按照2012年版国家基本药物目录进行采购，村卫生室用药由卫生院集中统一采购，统一配送，药品全部实现零差率销售。新农合报销全部实现网络化，乡村一体化管理基本建成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，临翔区蚂蚁堆乡卫生院。

　　内设机构：1门诊、2住院部、3财务科、4中医科、5基本公共卫生办公室、6健康扶贫办公室、7药剂科、8功能科、9妇产科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2017年度收入合计7797936.63元。其中：财政拨款收入4876191.59元，占总收入的62.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,703,528.26元，占总收入的34.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入218216.78元，占总收入的2.8%。与上年对比增加338163.04元，增加主要原因是本年度事业收入和财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2017年度支出合计6846709.86元。其中：基本支出5314877.87元，占总支出的77.63％；项目支出1531831.99元，占总支出的22.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少563731.51元,主要原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区蚂蚁堆卫生院乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5314877.87元。与上年对比增加56.7852.54元,主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障医疗机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1531831.99元。与上年2303416.04元减少771584.05元,主要原因分析为劳务费减少。具体项目开支及开展工作情况。其中人员经费329706.24元，办公经费127384.57元，印刷费8458元，水费2352元，电费2381.62元，邮电费1461.95元，差旅费29635元，维修费4900元，专用材料费48011.45元，劳务费822112.66元，奖励金155428元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蚂蚁堆卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入4876191.59元,占本年收入合计的62.53%。上年财政拨款收入3941673.92元,2017年比2016年增长23.71%，主要原因是基本支出拨款增加。

　　蚂蚁堆卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3815089.12元,占本年支出合计的55.72%。比上年减少231957.76元,主要原因是其他公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出245742元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%；其中奖金20000元，公积金支出225742元；

　　2.社会保障就业支出44622.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%；其中事业单位离退休经费31600元、其他社会保障费12962.82元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出3524724.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要工资福利支出2805105.55元、商品和服务支出563590.73元、对个人和家庭的补助156028元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蚂蚁堆卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0，增长/下降0。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蚂蚁堆卫生院2017年机关运行经费支出0元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蚂蚁堆卫生院资产总额5876415.85元，其中，流动资产2366454.76元，固定资产3509961.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2541189.79元，其中固定资产增加1778584.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1、新型农村合作医疗实施

　　新型农村合作医疗制度是从根本上解决农民“看病难、看贵”、“因病致贫、因病返贫”的问题。蚂蚁堆卫生院作为农村合作医疗定点医疗机构，在上级部门的正确领导下，加强组织领导，强化内部质量管理，通过建立健全合作医疗管理组织和各项规章制度，设立方便群众就医、报销的服务窗口，积极开展巡回医疗工作，使辖区群众享受到合作医疗政策的实惠。

　　2、基本医疗服务开展情况

　　2017年1-12月，我院门诊人次62772人次，住院人次1120人次，业务收入270.35万元，药品收入140.58万元，药品收入占业务总收入约52%左右。诊疗服务主要是预防接种，儿童体检及常见病、多发病、急诊救治、危重转诊B超检验等。住院病人以急慢性常见病、多发病、顺产及人流为主。诊疗过程严格医疗操作规范，遵守法律法规，努力避免发生医疗差错事故及医疗纠纷。

　　3、基本药物制度执行情况

　　我乡卫生院从2011年11月1日启动国家基本药物制度以来，以卫生院带动全乡14个村卫生室，实现了全乡基本药物全覆盖，并按规定将非基本药物全面下架。基本药物实行以乡为单位统一招标采购、统一配送、统一价格，实行零差率销售。

　　4、基层医疗机构建设

　　自建院以来，为提高卫生院的服务能力和水平，相继派多名职工到上一级医院进修学习，不断提高我院的诊疗水平。我乡根据国家基本公共卫生和基本医疗服务工作要求，采取以会代训或现场培训等方式定期或不定期的对村一级接种人员进行相关业务技能培训，通过培训，进一步提升了我乡卫生技术人员的业务水平和服务能力，确保了我乡各项卫生工作的顺利开展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　目 录

　　第一部分：概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位为辖区群众提供国家基本公共卫生服务、基本医疗服务和基本计划生育相关服务。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：
　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、新型农村合作医疗实施

　　新型农村合作医疗制度是从根本上解决农民“看病难、看贵”、“因病致贫、因病返贫”的问题。蚂蚁堆卫生院作为农村合作医疗定点医疗机构，在上级部门的正确领导下，加强组织领导，强化内部质量管理，通过建立健全合作医疗管理组织和各项规章制度，设立方便群众就医、报销的服务窗口，积极开展巡回医疗工作，使辖区群众享受到合作医疗政策的实惠。

　　2、基本医疗服务开展情况

　　2017年1-12月，我院门诊人次62772人次，住院人次1120人次，业务收入270.35万元，药品收入140.58万元，药品收入占业务总收入约52%左右。诊疗服务主要是预防接种，儿童体检及常见病、多发病、急诊救治、危重转诊B超检验等。住院病人以急慢性常见病、多发病、顺产及人流为主。诊疗过程严格医疗操作规范，遵守法律法规，努力避免发生医疗差错事故及医疗纠纷。

　　3、基本药物制度执行情况

　　我乡卫生院从2011年11月1日启动国家基本药物制度以来，以卫生院带动全乡14个村卫生室，实现了全乡基本药物全覆盖，并按规定将非基本药物全面下架。基本药物实行以乡为单位统一招标采购、统一配送、统一价格，实行零差率销售。

　　4、基层医疗机构建设

　　自建院以来，为提高卫生院的服务能力和水平，相继派多名职工到上一级医院进修学习，不断提高我院的诊疗水平。我乡根据国家基本公共卫生和基本医疗服务工作要求，采取以会代训或现场培训等方式定期或不定期的对村一级接种人员进行相关业务技能培训，通过培训，进一步提升了我乡卫生技术人员的业务水平和服务能力，确保了我乡各项卫生工作的顺利开展。

　　5、国家基本公共卫生工作完成情况

　　健康档案馆理：2017年已建立纸质档案26742人，电子档案25634人，电子建档率达95.8%。

　　健康教育：我乡共发放印刷资料13种，37959份；更新宣传栏6期12块，每个村卫生室更新了6期6块；开展公众健康咨询活动8次，共240人次；开展健康知识讲座95次，参加人次达1773人次；开展个体化健康教育人次4318人次。

　　6、妇幼保健方面

　　2017年全年活产416人，住院分娩414人，住院分娩率为99.5%，产妇总数419人，建卡419人，建卡率100%，产妇产前系统检查人数404人，系统管理率96.4%,2017年筛查出高危孕妇193人，高危孕产妇管理率达100%，住院分娩率100%,对筛出的高危孕妇均进行专案管理，并有评分及指导治疗。7岁以下儿童有2752人，保健覆盖人数2653人，覆盖率96.4%，3岁以下有1107人，系统管理1056人，3岁以下系统管理率为95.4%。新生儿破伤风发生率为0，婴儿死亡为1人，5岁以下儿童死亡3人，5岁以下儿童死亡率为1.5‰.

　　7、慢性病服务项目工作管理

　　（1）2017年1-12月高血压确诊1372人，建档1372人，管理1372人，体检1372人，健康管理率100%,规范规律率98%，血压控制率71.7%

　　（2）糖尿病确诊129人，建档129 人，管理129人，体检129 人，健康管理率100%，规范管理率96.8%。血糖控制率61.2%

　　8、65岁以上老年人服务项目工作管理

　　65岁以上老年人管理:2017年1-12月乡镇65岁以上老年人建档人数1945人，管理1043人，评估1043 人，体检1043人，实验室1043人。健康管理率53.6%。

　　9、免疫接种方面

　　全乡所辖范围共设有免疫接种室15个，村医32名。卫生院单独设立免疫规划室，建立规范化接种门诊1个，有专用电脑1台、打印机1台，冷藏冰箱2台，共有业务人员2人。蚂蚁堆乡0-6岁儿童国家免疫规划疫苗报告接种人次为5746人，接种率达到 95%以上，肺结核规范管理人数为18人，管理率达到 90%以上。管理法定传染病10例，发生2起公共卫生突发事件。

　　10、卫生监督协管方面

　　2017年度，卫生院对本辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血进行监督巡查，未发现非法行医和非法采供血。

　　11、精神病

　　2017年1-12月确诊228人，完成第12次随访，随访合计2736人次。

　　12、老年人及0-3岁儿童中医药

　　2017年乡镇65岁以上老年人共有3223人，管理任务数1786人，完成1803人，完成率56%。0-3岁儿童1590人，管理任务数874人，完成1004人，完成率63%，均已完成任务数。

　　13、高危人群管理

　　发现登记人数567人，管理人数170人。

　　14、传染病及突发公共卫生事件管理

　　2017年卫生院对辖区进行主动监测，发现并及时上报传染病共计10例，无迟报漏报。2017年辖区内无公共卫生突发事件2起。

　　15.健康扶贫工作开展情况

　　我乡有14个村卫生室，常住人口总户数8730户，总人口33076人，共有建档立卡户1904户，7623人，因病返贫482户，2007人，纳入全国健康扶贫动态管理系统的有7623人，其中国家认定的慢性病有73人（高血压68人，糖尿病1人，重症精神病4人），白内障5人，9类15种大病有19人，其中2人为重症精神病，4人已核准死亡，一人外出四川务工，一人因到市人民医院治疗，查不到相关诊疗信息，其余的都已得到救治。第二批大病集中救治中，需要救治的有68人，通知39人到卫生院接受诊疗，14人接受诊疗但因身体原因来不了卫生院的已入户治疗，15人拒绝治疗，所有患大病的人均已发放告知书到病人手中。市二院的专家为患者制定了近期详细的诊疗方案、宣传了建档立卡贫困户卫生院住院享受95%报销比例、转诊到二院可以享受90%报销比例、免交住院押金、个人自付部分可以分期付款及家庭医生签约后可以享受的服务等健康扶贫相关政策，得到了群众的信任及好评。

　　已设立设立醒目的“一站式”标识、老年人优先、服务窗口和绿色通道，集中优先办理贫困人口住院费用结算；已落实国家基本公共卫生服务项目，为 65 岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展1次健康体检。高血压、糖尿病规范管理率达到 60%以上，突发传染病疫情及时处置率达到100%，死因监测区级覆盖率达到 100%，降低艾滋病新发感染率和病死率。

　　16. 村卫生室标准化建设情况

　　蚂蚁堆乡下辖14各村卫生室，目前已经建成并投入使用标准化村卫生室13所（蚂蚁堆村卫生室因整合入卫生院，不单独建设村卫生室）；所有村卫生室建筑面积100平方米以上，所有卫生室都配备了电脑及医保报销软件，配备的基本药物全部通过云南省药品集中采购平台网上采购，药品按照2012年版国家基本药物目录进行采购，村卫生室用药由卫生院集中统一采购，统一配送，药品全部实现零差率销售。新农合报销全部实现网络化，乡村一体化管理基本建成。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，临翔区蚂蚁堆乡卫生院。

　　内设机构：1门诊、2住院部、3财务科、4中医科、5基本公共卫生办公室、6健康扶贫办公室、7药剂科、8功能科、9妇产科

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2017年度收入合计7797936.63元。其中：财政拨款收入4876191.59元，占总收入的62.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,703,528.26元，占总收入的34.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入218216.78元，占总收入的2.8%。与上年对比增加338163.04元，增加主要原因是本年度事业收入和财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区蚂蚁堆乡卫生院2017年度支出合计6846709.86元。其中：基本支出5314877.87元，占总支出的77.63％；项目支出1531831.99元，占总支出的22.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少563731.51元,主要原因是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区蚂蚁堆卫生院乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5314877.87元。与上年对比增加56.7852.54元,主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.97％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障医疗机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1531831.99元。与上年2303416.04元减少771584.05元,主要原因分析为劳务费减少。具体项目开支及开展工作情况。其中人员经费329706.24元，办公经费127384.57元，印刷费8458元，水费2352元，电费2381.62元，邮电费1461.95元，差旅费29635元，维修费4900元，专用材料费48011.45元，劳务费822112.66元，奖励金155428元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蚂蚁堆卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入4876191.59元,占本年收入合计的62.53%。上年财政拨款收入3941673.92元,2017年比2016年增长23.71%，主要原因是基本支出拨款增加。

　　蚂蚁堆卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3815089.12元,占本年支出合计的55.72%。比上年减少231957.76元,主要原因是其他公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出245742元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%；其中奖金20000元，公积金支出225742元；

　　2.社会保障就业支出44622.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%；其中事业单位离退休经费31600元、其他社会保障费12962.82元；

　　3.医疗卫生与计划生育支出3524724.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要工资福利支出2805105.55元、商品和服务支出563590.73元、对个人和家庭的补助156028元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蚂蚁堆卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0，增长/下降0。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蚂蚁堆卫生院2017年机关运行经费支出0元，

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蚂蚁堆卫生院资产总额5876415.85元，其中，流动资产2366454.76元，固定资产3509961.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2541189.79元，其中固定资产增加1778584.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1、新型农村合作医疗实施

　　新型农村合作医疗制度是从根本上解决农民“看病难、看贵”、“因病致贫、因病返贫”的问题。蚂蚁堆卫生院作为农村合作医疗定点医疗机构，在上级部门的正确领导下，加强组织领导，强化内部质量管理，通过建立健全合作医疗管理组织和各项规章制度，设立方便群众就医、报销的服务窗口，积极开展巡回医疗工作，使辖区群众享受到合作医疗政策的实惠。

　　2、基本医疗服务开展情况

　　2017年1-12月，我院门诊人次62772人次，住院人次1120人次，业务收入270.35万元，药品收入140.58万元，药品收入占业务总收入约52%左右。诊疗服务主要是预防接种，儿童体检及常见病、多发病、急诊救治、危重转诊B超检验等。住院病人以急慢性常见病、多发病、顺产及人流为主。诊疗过程严格医疗操作规范，遵守法律法规，努力避免发生医疗差错事故及医疗纠纷。

　　3、基本药物制度执行情况

　　我乡卫生院从2011年11月1日启动国家基本药物制度以来，以卫生院带动全乡14个村卫生室，实现了全乡基本药物全覆盖，并按规定将非基本药物全面下架。基本药物实行以乡为单位统一招标采购、统一配送、统一价格，实行零差率销售。

　　4、基层医疗机构建设

　　自建院以来，为提高卫生院的服务能力和水平，相继派多名职工到上一级医院进修学习，不断提高我院的诊疗水平。我乡根据国家基本公共卫生和基本医疗服务工作要求，采取以会代训或现场培训等方式定期或不定期的对村一级接种人员进行相关业务技能培训，通过培训，进一步提升了我乡卫生技术人员的业务水平和服务能力，确保了我乡各项卫生工作的顺利开展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市临翔区蚂蚁堆乡卫生院决算公开表.XLS20180906040026740.xls