监督索引号53090200977101000　　

忙畔卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇卫生院是一个">县或乡设立的卫生行政和医疗预防工作的综合性组织。其主要功能有:

　　1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

　　2.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

　　4.做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

　　5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、临床业务开展方面：

　　1、我院严格执行2017年新农合相关政策，积极做好医务人员及村医新农合政策的宣传及培训工作，并定期对卫生院及村卫生室进行新农合考评。2017年上半年，我院医疗总收入为246013.87元，门诊就诊人次为4778人次，门诊总收入为149531.03，新农合住院109人次，住院总费用96482.84元，综合药占比约54%。医疗服务性收入同比2016年增长104.34%。

　　2、新农合政策落实方面：进一步完善合作医疗的报销运行管理机制、优化补偿报销工作程序，积极探索科学、合理、简便、易行的管理模式、服务模式，保证新型农村合作医疗试点工作能够持续、健康、稳步推进。每季度对本院及7个村卫生室进行一次新农合执行工作进行一次考核，发现问题及时纠正，进一步规范门诊诊疗服务，严格控制输液、抗生素及激素的使用，杜绝分解处方等骗取、套取新农合民生资金行为的发生。

　　3.严格执行国家基本药物使用制度，规范完善药品集中采购机制，我街道卫生院及7个村卫生室所使用的基本药物已全部统一通过云南省药品集中采购平台统一网上采购、支付货款，统一配备并零差率销售使用。同时，村卫生室使用的药物由统一采购后卫生院先行应收入库，检查无误后再分流到各村卫生室，严格执行药品入库、验收制度，加强药品管理。

　　4、积极保障药品供应配送。按照《云南省医药购销领域商业贿赂不良行为实施办法》的规定，积极与配送企业签订阳光采购合同和廉洁购销合同。

　　二、基本公共卫生服务开展方面；

　　2017年初，已将基本公共卫生服务工作、人口和计划生育服务工作有机整合于公卫部办公室，根据相关规定和要求制定工作考核制度、加强村医管理，提高责任医生工作责任心、积极性，加强业务知识学习，提高业务水平，积极培训，围绕服务项目规范开展各项工作，落实组织。相关进度如下：

　　2017年，上半年共建立健康档案28133人份，开展0-6岁儿童系统管理体检1949人次，">建册292人次，血红蛋白检查466人次。全街道产妇">建册307人，">建册率100%，随访指导307人次，辅助检查1412人次。孕产妇死亡0人，死亡率0‰。重性精神疾病患者健康管理144例。严格实行卫生监督协管巡查，其中学校卫生及饮用水监督巡查各26次，医疗机构巡查28次，公共场所巡查68次。65岁及以上老年人健康管理完成体检793人，高血压患者管理2247人，糖尿病患者管理468人。播放健康教育影像资料86场次，开展健康知识讲座活动6次，健康咨询活动5次，发放健康教育材料8387余份，更新健康教育宣传栏6期，开展个性化健康教育520人。接种常规疫苗607">针次（多数已在市区级接种），完成麻疹查漏补种1017人次，应急接种3403。上报法定传染病22例（均为水痘病例）。65岁及以上老年人已完成中医药健康管理服务883人次，0-3岁儿童已完成中医药健康管理服务852人次。在开展公共卫生计家庭医生签约的同时，对辖区群众讲解公共卫生相关知识，发放分级诊疗及慢病诊疗宣传材料共计4000余份。

　　三、人口和计划生育工作。

　　截至目前已全面完成人、财、物、权的整合任务，3计生名人员也已顺利整合到我院，并按责任目标书持续有效地开展好人口和计划生育服务工作。上半年共完成国免工作184人次，办理生育证159人次，办理独生子女4户，计划生育宣传2次，村级督导7个村，完成696户1372人次独生子女情况录入上报工作，妇幼协会宣传2次，完成条例培训2次，有计划发放安全套1300支，避孕药具20盒。

　　四、健康扶贫工作。

　　紧紧围绕我区脱贫攻坚的目标任务，积极配合街道党委政府，按质、按量完成了健康扶贫工作任务。截至五月底已完成家庭医生签约服务1800余户，13373人，其中建档立卡640户，2774人，完成“因病致贫、因病返贫”筛查192户，243人。目前签约工作正在有序开展中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个,忙畔卫生院。单位内设机构为公卫部，公卫部主要负责老年人、儿童孕妇等基本公共卫生开展。门诊部、住院部，门诊及住院部主要负责临床医疗。办公室，办公室主要负责对接上下级传达工作精神，草拟院办文件等基本工作。财务室，财务室主要负责各项费用开支及每月财务报表编制等财务数据统计。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　忙畔卫生院2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　忙畔卫生院2017年度收入合计5301501.49元。其中：财政拨款收入4450387.41元，占总收入的84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入605058.8元，占总收入的11%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入246055.28元，占总收入的4%。总收入比2016年增长1218271.27元，增加原因为医疗业务收入及财政拨款均增长，其中财政补助收入比2016年增长1385261.42元，增长主要原因为公卫项目资金拨入比去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　忙畔卫生院2017年度支出合计4546676.2元。其中：基本支出3257085.35元，占总支出的72％；项目支出1289580.85元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比2016年增长882671.42元，其中基本支出比2016年增长1360477.98元，增长原因主要为人员增加，财政工资增加。项目支出比2016年增长661102.31元，增长主要原因为公卫开展项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出3257085.35元。与上年对比增加1360477.98元,主要原因分析人员经费开支增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费为2427865.61元，占基本支出的75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为829219.74元，占基本支出的25％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1289580.85元。与上年对比增长661102.31元,主要原因为公共卫生项目增加、基层医疗卫生服务增加、工资福利津贴补贴及计生项目等增加从而增大项目经费开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　忙畔卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入4450387.41元,占本年收入合计的84%。比2016年增加1385261.42元,主要原因为公卫项目资金拨入比去年增加。

　　忙畔卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出3271182.82元,占本年支出合计的72%。比2016年增加651587.23元,主要原因为人员经费增加及公共卫生项目开支增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出210235元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于人员经费开支。

　　2.社会保障和就业支出88111.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位职工公积金支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出2972836.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于基层与医疗卫生、基本工资、津贴补贴、公共卫生、中医药等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2016年对比减少3891元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　忙畔卫生院2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我单位资产总额6763689.55元，其中，流动资产2154103.79元，固定资产4609585.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加904729.42元，其中固定资产增加238637元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　一、卫生室建设及人员编制情况

　　我院在管理村卫生室方面，逐步向完善以“三制四有七统一”为目标靠拢，（三制是对乡村医生实行人员聘用制、结构工资制、养老保险制；四有是看病有登记、用药有处方、收费有收据、公共卫生服务有台账；七统一是统一机构、统一人员、统一行政、统一药械、统一业务、统一财务、统一制度等管理）。目前有村医18名，已经完成建成的村卫生室有岔河村卫生室，明子村卫生室主体工程已完善，待内部设施配套即可投入使用，清华村卫生室借用社区的房屋开展卫生工作，忙畔卫生室主体工程已完善，待相关配套设施配齐后即可投入使用。尚未建设的村卫生室有忙令、文伟、丙简三个村卫生室，目前我街道个村卫生室相关配套设施参差不齐，部分村社区由于土地资源紧张问题尚未建设，但相关卫生工作仍在有序开展中。

　　二.公共卫生服务工作开展方面

　　公卫工作是我街道卫生院的基础工作，我辖区内地理构成有城郊、山区、半山区，单位没有公车，目前出村开展公卫工作多数都是私车公用，安全隐患大。建议能否给基层医院配有独立的公车，方便出村开展工作。在分级诊疗宣传及执行方面，我院在开展相关工作的同时已附带发放一定量的宣传材料，但宣传渠道有限，要加大宣传需要动用多个渠道（如媒体）形成合力。在分级诊疗执行情况方面，我院都是上转多，下转少，主要是群众的就医观念所影响，造成了大医院人满为患，小医院病员稀少，建议，要做到就诊患者信息上下联动，相互配合，即下级医院上转给上级医院病人，达到康复期的患者也要下转给下级医院一部分，不能只上转不下转。

　　三. 计生工作方面

　　1、忙畔街道人口多、面积广，七个村委会(社区)有七个计生专干，计划生育工作量大且计生专干工资待遇低，目前计生专干的月工资为634元／月（其中省补120元，市补30元，区补484元），每次召开计生工作会时计生专干人员均反映待遇过低及签订聘用合同问题，计划生育专干归属问题得不到落实。建议能否适当增加计生专干人员工资待遇，完善相关政策保障，便于人员管理及工作开展。
2、流动人口计生管理方面，我忙畔街道流动人口多，涉及面广，流动性大，管理人员少，目前在忙畔社区、青华社区、忙令社区设有三个流动人口管理人员，待遇仅有300元/月，流动人口管理人员对工资水平意见颇大，建议是否能增加其管理工资水平或将三个人员管理管理资金集中设专人来管理。

　　四.一体化管理方面

　　我院在2016年底完成全员竞聘后严格按二院一体化管理模式开展工作，目前各项工作在有序开展中，特别是临床业务帮扶及业务操作规范指导方面对我院发展帮助颇大。在人才柔性流动方面我院也是受益者。一个建议，在下步工作中能否在临床业务帮扶同时兼顾公共卫生服务工作的帮扶提升，我院公卫工作虽有序开展中，但服务能力仍需提升，无论人员、规范程度、业务能力等方面都需要上级医院给予帮组。

　　五.绩效管理方面

　　我院依据一体化办公室关于绩效分配方案执行。我卫生院临床业务发展较其他卫生院相对滞后，因素很多（地理环境、人员技术、设备配置等）不同程度地制约了医院临床业务发展。临床业务少，日常诊疗收入也就少。加之8月初接到上级医院通知开展基本公共卫生服务的相关诊疗费用暂不能作为医院收入部分，愈发加剧了绩效分配管理问题。建议上级能否在基层医院开展公共卫生服务时多帮争取相关政策支持，能将期间开展的诊疗费用作为医院可支配范围。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200977101111

　　临沧市临翔区忙畔卫生院决算公开表20180906112502700.xls