临翔区平村卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、公共卫生服务项目工作完成情况

　　（1）、计划免疫工作

　　严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，辖区内出生的0—6岁儿童数：777人， 并对及时建立预防接种卡，并对适龄儿童免费接种，全年共计接种儿童针数2146">针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种286人次，补种">针次211针，全年共开展疫苗冷链运转12次；开展入村指导12次，村医培训6次，进一步提高了村级服务水平，按时了完成预防接种信息录入工作。

　　（2）、重点人群和居民健康档案馆理

　　逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。档案累计7858份；其中电子建档7535份，建档率为82.83％；高血压病管理667人，完成体检667人；老年人管理498人，人糖尿病随访管理185人，完成体检185人；重型精神病人管理62人，随访、体检资料及时更新录入。

　　（3）、突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

　　成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照《突发公共卫生应急处置议案》、《中华人民共和国传染病防治法》要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，2016年共报告传染病12例，其中：乙类传染病7例、丙类传染病5例、其他需监测传染病0例，">无迟报漏报。

　　（4）、健康教育

　　积极配合上级各有关部门开展健康教育，共举办健康知识讲座6次、刊出健康宣传栏3期6版、组织健康咨询活动5次，发放各类宣传材料累计1850余份，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

　　（5）、妇幼保健工作

　　进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，全乡共有产妇112人，实行系统保健管理108人，系统管理率为96%，孕产妇住院分娩107人，住院分娩率为95%。0至6岁儿童850人，系统管理777人，系统管理率91％；3岁以下儿童管理455人，系统管理率97%，完成新生儿访视114人次，访视率100%。2017年1月起，严格按妇幼工作技术考核相关要求在">各村设立体检日、建立统一体检点5个，逐步拓宽体检工作覆盖面，细化落实各项体检工作。

　　（6）、卫生监督协管工作

　　积极配合上级相关部门开展饮水安全调查2次，组织开展乡村、学校水源水池消毒19次，学校卫生巡查6次，及时发现并报告相关信息6条，确保辖区无重大公共卫生事件发生。

　　（7）、老年人及0-3儿童中医药服务工作

　　按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数：402人，共提供402次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数243人，共提供365次中医药服务，医务人员全年下村开展中医药服务管理工作督导12次，中医药服务培训6次，对未经落实工作的村通报批评，并提出整改，对未规范工作提出建议和意见。

　　（二）基本医疗暨新农合工作

　　1、业务收入

　　加强自身业务素质培训，进一步提高服务质量，确保业务收入稳步提升，2017年业务收入共3125703.38元，其中：基本医疗收入1178711.25元，药品收入740112.79元，占62.79%。

　　2、积极推进医药卫生体制改革工作

　　严格按药品招标采购工作要求，全部通过药品交易平台配备使用国家基本药物和省补充药物，严格实行零差率销售。组织合理用药培训2次，共参训48人次，乡村级药物使用逐步得到规范。

　　3、认真贯彻落实新农合政策

　　卫生院、村卫生室严格按《临沧市临翔区2017年新型农村合作医疗支付方式改革实施方案的通知》的要求，组织和培训学习，严格执行付费结算制度；实事求是，严格按住院指针收治住院病人。

　　（三）艾滋病防治工作

　　通过加强宣传教育，提高群众的艾滋病预防知识的知晓率，为已婚育龄妇女提供生殖保健咨询和孕产妇HIV初筛服务，配合上级妇幼保健部门做好艾滋病母婴阻断工作，共免费为孕产妇及育龄妇女进行HIV检测14人次，开展PITC检测1人次。全年配合上级部门完成HIV感染者/病人下移管理随访0人次。

　　（四）乡村卫生服务一体化工作

　　在一体化管理工作中,我们按照市、区乡村卫生服务一体化管理实施意见要求，结合我乡实际,将辖区内卫生室纳入“">三制、四有、七统一”的乡村卫生服务一体化管理，并收到了较好效果。

　　（五）其他卫生工作

　　积极配合上级医院完成白内障筛查，所">筛出适于手术患者已到上级医院开展了复明手术，手术效果良好。

　　根据“妇幼健康计划”工作方案要求，我院一是严格执行农村孕产妇住院分娩给予补助。二是为自愿免费婚检对象进行包括婚前卫生指导和婚前卫生咨询、全身体格检查，乙肝表面抗原、艾滋病HIV抗体、梅毒检测筛查共11人次。三是积极组织动员儿童、农村妇女到上级医院开展相关疾病筛查。通过多方面开展工作，为保障我乡妇女儿童健康奠定了坚实基础。

　　（六）作风建设和纠风工作

　　把党风廉政建设责任制贯穿到全年度各项工作之中，明确责任范围，责任科室，落实工作责任。认真贯彻执行《中纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《临翔区领导干部改进工作作风密切联系群众的具体实施办法》，坚决纠正医药购销和医疗服务中的不正之风，持续深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作和“双纠”工作，认真查处医疗行业的不正之风，加强职业道德教育，坚决制止医疗卫生服务中的不规范行为。严格规范诊疗服务行为，强化管理、科学诊治、规范操作、优化流程、细化服务，有效提高服务效率和水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院。

　　内设机构：1、公卫办公室 2、财务室 3、B">超室 4、临床科室 5、化验室 6、药房 7、护理部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年度收入合计3125703.38元。其中：财政拨款收入1786414.75元，占总收入的57.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1178711.25元，占总收入的37.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入160577.38元，占总收入的5.14%。与上年对比增加695189.42元，增加主要原因是本年度事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年度支出合计2947971.73元。其中：基本支出2096581.69元，占总支出的71.12％；项目支出851390.04元，占总支出的28.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加475157.88,主要原因是人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2096581.69元。增加475157.88,主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院用于机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出851390.04元。与上年对比增加24954.61元,主要原因是本年度办公费增加。具体项目开支为基本公共卫生服务费、基本药物补助、其他计划生育事务支出，其中：办公费：37655.52元、印刷费：3292.5元、手续费：40元、水费：5544元、电费：2981.84元、邮电费：3583.2元、物业管理费：200元、差旅费：18625.39元、维修（护）费：11655元、专用材料费：46158.03元、劳务费：453404.56元、生活补助：42000元、奖励金：174180元、办公设备购置：29320元、专用设备购置：22680元，劳务费主要用于村医开展基本公卫服务发生的劳务费、生活补助为村医省市级工资、奖励金为独生子女费、其他经费用于卫生院开支运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款收入1786414.75元,占本年收入合计的57.15%。与上年对比增加324877.16元,主要原因是人员经费增加。

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出1687207.99元,占本年支出合计的57.23%。与上年对比增加474294.57元,主要原因是基本公卫劳务费及其他医疗卫生与计划生育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出82271元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于年底考核奖励金：5000元、住房公积金：77271元；

　　2. 社会保障和就业支出13111.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于退休人员退休费：9600元、其他社会保障缴费：3511.13元；

　　3、医疗卫生与计划生育支出1591825.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.4%，主要用于：基本工资：256796.5元、津贴补贴：240057元、其他社会保障缴费：65234.4元、绩效工资：322305元、办公费: 26009.33元、印刷费：3292.5元、水费：1935元、电费：6170元、邮电费：6523.2元、差旅费：17670.39元、培训费：4500元、专用材料费：37488.02元、劳务费：399168.33元、生活补助：60000元、奖励金：102676元、办公设备购置：19320元、专用设备购置：22680元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院2017年机关运行经费支出0元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院资产总额6936328.2元，其中，流动资产1151654.67元，固定资产5784673.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产805847元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4806856.69元，其中固定资产增加4498034.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额59000元，其中：政府采购货物支出59000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额59000元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1、 公共卫生服务项目工作完成情况

　　(1)、计划免疫工作

　　严格按照国家免疫规划的工作要求，明确专人负责计划免疫工作，加强疫苗冷链运转和儿童预防接种信息化管理，认真做好疫苗出入库登记，辖区内出生的0—6岁儿童数：777人， 并对及时建立预防接种卡，并对适龄儿童免费接种，全年共计接种儿童针数2146针次。其次定期对辖区内的入学，入托儿童查漏补种286人次，补种针次211针，全年共开展疫苗冷链运转12次；开展入村指导12次，村医培训6次，进一步提高了村级服务水平，按时了完成预防接种信息录入工作。

　　(2)、重点人群和居民健康档案馆理

　　逐步建立和完善辖区居民健康档案并认真规范重点人群的访视、管理及档案信息更新工作。档案累计7858份；其中电子建档7535份，建档率为82.83％；高血压病管理667人，完成体检667人；老年人管理498人，人糖尿病随访管理185人，完成体检185人；重型精神病人管理62人，随访、体检资料及时更新录入。

　　(3)、突发公共卫生事件处置及传染病防治工作

　　成立突发公共卫生事件应急处置及传染病防控工作领导小组，严格按照《突发公共卫生应急处置议案》、《中华人民共和国传染病防治法》要求，正确使用门诊日志，认真做好传染病、登记、报告、网络直报等工作，及时准确报告疫，2016年共报告传染病12例，其中：乙类传染病7例、丙类传染病5例、其他需监测传染病0例，无迟报漏报。

　　(4)、健康教育

　　积极配合上级各有关部门开展健康教育，共举办健康知识讲座6次、刊出健康宣传栏3期6版、组织健康咨询活动5次，发放各类宣传材料累计1850余份，通过宣教群众对健康生活方式及各类常见疾病防治的认识有所提高。

　　(5)、妇幼保健工作

　　进一步规范孕产妇系统保健及儿童系统管理，全乡共有产妇112人，实行系统保健管理108人，系统管理率为96%，孕产妇住院分娩107人，住院分娩率为95%。0至6岁儿童850人，系统管理777人，系统管理率91％；3岁以下儿童管理455人，系统管理率97%，完成新生儿访视114人次，访视率100%。2017年1月起，严格按妇幼工作技术考核相关要求在各村设立体检日、建立统一体检点5个，逐步拓宽体检工作覆盖面，细化落实各项体检工作。

　　（6） 、卫生监督协管工作

　　积极配合上级相关部门开展饮水安全调查2次，组织开展乡村、学校水源水池消毒19次，学校卫生巡查6次，及时发现并报告相关信息6条，确保辖区无重大公共卫生事件发生。

　　（7） 、老年人及0-3儿童中医药服务工作

　　按照上级要求方案，进一步规范老年人、儿童中医药管理服务，其中接受中医药服务管理老年人累计数：402人，共提供402次中医药服务，中医药服务管理0-3岁儿童累计数243人，共提供365次中医药服务，医务人员全年下村开展中医药服务管理工作督导12次，中医药服务培训6次，对未经落实工作的村通报批评，并提出整改，对未规范工作提出建议和意见。

　　2、 基本医疗暨新农合工作

　　（1） 、业务收入

　　加强自身业务素质培训，进一步提高服务质量，确保业务收入稳步提升，2017年业务收入共3125703.38元，其中：基本医疗收入1178711.25元，药品收入740112.79元，占62.79%。

　　（2） 积极推进医药卫生体制改革工作

　　严格按药品招标采购工作要求，全部通过药品交易平台配备使用国家基本药物和省补充药物，严格实行零差率销售。组织合理用药培训2次，共参训48人次，乡村级药物使用逐步得到规范。

　　（3） 、认真贯彻落实新农合政策

　　卫生院、村卫生室严格按《临沧市临翔区2017年新型农村合作医疗支付方式改革实施方案的通知》的要求，组织和培训学习，严格执行付费结算制度；实事求是，严格按住院指针收治住院病人。

　　3、 艾滋病防治工作

　　通过加强宣传教育，提高群众的艾滋病预防知识的知晓率，为已婚育龄妇女提供生殖保健咨询和孕产妇HIV初筛服务，配合上级妇幼保健部门做好艾滋病母婴阻断工作，共免费为孕产妇及育龄妇女进行HIV检测14人次，开展PITC检测1人次。全年配合上级部门完成HIV感染者/病人下移管理随访0人次。

　　4、 乡村卫生服务一体化工作

　　在一体化管理工作中,我们按照市、区乡村卫生服务一体化管理实施意见要求，结合我乡实际,将辖区内卫生室纳入“三制、四有、七统一”的乡村卫生服务一体化管理，并收到了较好效果。

　　5、 其他卫生工作

　　积极配合上级医院完成白内障筛查，所筛出适于手术患者已到上级医院开展了复明手术，手术效果良好。

　　根据“妇幼健康计划”工作方案要求，我院一是严格执行农村孕产妇住院分娩给予补助。二是为自愿免费婚检对象进行包括婚前卫生指导和婚前卫生咨询、全身体格检查，乙肝表面抗原、艾滋病HIV抗体、梅毒检测筛查共11人次。三是积极组织动员儿童、农村妇女到上级医院开展相关疾病筛查。通过多方面开展工作，为保障我乡妇女儿童健康奠定了坚实基础。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　临沧市临翔区平村彝族傣族乡卫生院

　　2018年9月4日

　　附件：临沧市临翔区平村乡卫生院.XLS20180906031735570.xls