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临沧西门公园管理处2023年预算公开目录

第一部分 临沧西门公园管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧西门公园管理处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧西门公园管理处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区文化和旅游局的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、旅游等方面的法律、法规和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力，积极完成上级行政部门及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设4个科室，分别是：办公室、财务室、保安室、园林绿化办公室。所属单位0个人。

（三）重点工作概述

强化内部管理，做好服务工作，提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验；加强环境卫生管理，提高环境质量；宣传工作，西门公园园林建筑设计独特，以古建筑为主，庭院楼阁无处不显古色古香的古典园林风格，环境得天独厚，清幽雅静，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入859438.82元，其中：一般公共预算859438.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

与上年对比减少73643.88元，下降7.89%，主要原因分析在职人员保险基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入859438.82元，其中:本年收入859438.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款859438.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少73643.88元，下降7.89%，主要原因分析在职人员保险基数调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出859438.82元。财政拨款安排支出 859438.82元，其中：基本支出759438.82元，与上年对比减少73643.88元，下降8.84%，主要原因分析保险等的支出减少；项目支出100000元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71675.52元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089999“其他社会保障和就业支出”3135.8元。主要用于在职人员的失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

3.2101102“事业单位医疗”26878.32元。主要用于单位事业人员的医疗支出。

4.2101103“公务员医疗补助”30941.16元。主要用于公务员医疗补助。

5.2101199“其他行政事业单位医疗支出”5119.94元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.2120101“城乡社区支出- 城乡社区管理事务-行政运行”567931.44元，主要用于在职人员工资福利、单位运行维护及工会经费等支出。

7.2120199“其他城乡社区管理事务支出”100000元，主要用于临沧西门公园日常管理和维护。

8.2210201“住房公积金”53756.64元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出729479.38元（基本支出729479.38元，项目支出0元）。其中，30101基本工资209892元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴13476元，主要用于在职人员津贴补贴；30107绩效工资314604元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费71675.52元；30110职工基本医疗保险缴费26878.32元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费30941.16元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费8255.74元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金53756.64元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出129959.44元（基本支出29959.44元，项目支出100000元），其中：30201办公费79000元，主要用于西门公园日常管理、运行维护支出；30202印刷费3000元，主要用于印刷费支出；30205水费3000元，主要用于西门公园水费支出；30206电费3000元，主要用于电费支出；30207邮电费3000元，主要用于邮电费支出；30213 维修（护）费30000元，主要用于西门公园日常维修维护；30228工会经费8959.44元，主要用于工会活动的开展。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项
2023年，临沧西门公园管理处无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年，临沧西门公园管理处无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
2023年，临沧西门公园管理处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧西门公园管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少25000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧西门公园管理处2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧西门公园管理处2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧西门公园管理处2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比减少25000元，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比减少25000元。减少原因是公务用车年限长久无法使用，计划报废。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公园养护、维护专项资金绩效目标

1.项目名称：公用养护、维护专项资金

2.立项依据：西门公园日常管理需要。

3.项目实施单位：临沧西门公园管理处。

4.项目概况：通过改造，逐步提高绿化、美化、净化档次。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序的开展。

5.项目实施内容：园内环境卫生管理，绿化管养，维护的工具购买更换等。

6.资金安排情况：资金安排30000元；

7.项目实施计划和成效：深入抓好公园制定的“五个管理到位”，即“环境卫生管理到位，绿化管养管理到位，治安保卫、防火管理到位，安全生产管理到位”。

（二）西门公园基础设施维修维护补助经费绩效目标

1.项目名称：西门公园基础设施维修维护补助经费

2.立项依据：西门公园基础设施修缮需要。

3.项目实施单位：临沧西门公园管理处。

4.项目概况：通过修缮、维护园内基础设施，逐步改善园内设施陈旧、存在安全隐患等问题。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序的开展。

5.项目实施内容：园内的陈旧设施、设备进行修缮和更换（如：大门、亭子、长廊、下水道等等）。

6.资金安排情况：资金安排70000元；

7.项目实施计划和成效：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩、观赏的场所。公园基础设施维护完好，确保使用功能，提高园内管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧西门公园管理处为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧西门公园管理处资产总额713945.06元，其中，流动资产120832.53元，固定资产426182.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产166930.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3991.37元，其中：流动资产减少43012.52元，固定资产增加50211.99元，无形资产减少11190.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203400400100111