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临沧西门公园管理处2022年预算公开目录

第一部分 临沧西门公园管理处2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧西门公园管理处2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧西门公园管理处2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

在区文化和旅游局的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、旅游等方面的法律、法规和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力，积极完成上级行政部门及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临沧西门公园管理处内设4个机构，分别为：办公室1个、财务室1个、保安室1个、园林绿化办公室1个。

（三）重点工作概述

强化内部管理，做好服务工作，提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验；加强环境卫生管理，提高环境质量；宣传工作，西门公园园林建筑设计独特，以古建筑为主，庭院楼阁无处不显古色古香的古典园林风格，环境得天独厚，清幽雅静，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2022年单位财务总收入933082.7元，其中：一般公共预算933082.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。与上年对比增加17678.83元，增加原因是西门公园基础设施老旧，维修维护费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入933082.7元，其中：本年收入933082.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款933082.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加17678.83元，增加原因是西门公园基础设施老旧，维修维护费增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出933082.7元。财政拨款安排支出 933082.7元，其中：基本支出833082.7元，与上年对比减少32321.17元，原因是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）。项目支出100000元，与上年对比增加50000元，主要原因是公园运行维护成本增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”74496元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089999“其他社会保障和就业支出”4190.4元。主要用于在职人员的失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

3.2101102“事业单位医疗”51681.6元。主要用于单位事业人员的医疗支出。

4.2101103“公务员医疗补助”30970.7元。主要用于公务员医疗补助。

5.2101199“其他行政事业单位医疗支出”4960元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

6.2120101“城乡社区支出- 城乡社区管理事务-行政运行”610912元，主要用于在职人员工资福利、单位运行维护及工会经费等支出。

7.2120399“ 其他城乡社区公共设施支出”100000元，主要用于临沧西门公园日常管理和维护。

8.2210201“住房公积金”55872元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出777770.7元（基本支出777770.7元，项目支出0元）。其中，30101基本工资221772元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴14616元，主要用于在职人员津贴补贴；30107绩效工资319212元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费74496元；30110职工基本医疗保险缴费51681.6元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费30970.7元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费9150.4元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金55872元，主要用于住房公积金支出。

2.302商品和服务支出155312元（基本支出55312元，项目支出100000元），其中：30201办公费101000元，主要用于西门公园日常管理、运行维护支出；30202印刷费800元，主要用于印刷费支出；30205水费11312元，主要用于西门公园水费支出；30206电费6688元，主要用于电费支出；30207邮电费1200元，主要用于邮电费支出；30228工会经费9312元，主要用于工会活动的开展；30231公务用车运行维护费25000元，主要用于公务用车的运行维护。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额26000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算25000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧西门公园管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧西门公园管理处2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧西门公园管理处2022年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧西门公园管理处2022年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：管理、运行维护工作经费

（二）立项依据：西门公园日常管理需要。

（三）项目实施单位：临沧西门公园管理处。

（四）项目概况：通过改造，逐步提高绿化、美化、净化档次。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序的开展。

（五）项目实施内容：园内的陈旧设施、设备进行修缮和更换（如：大门、亭子、长廊、下水道等等）。

（六）资金安排情况：资金安排100000元；

（七）项目实施计划：全年实施。

（八）项目实施成效：深入抓好公园制定的“五个管理到位”，即“环境卫生管理到位，绿化管养管理到位，治安保卫、防火管理到位，安全生产管理到位”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧西门公园管理处为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧西门公园管理处资产总额717936.43元，其中，流动资产163845.05元，固定资产375970.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178121.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5141.91元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203400400100111