临沧市临翔区文化和旅游局2022年预算公开目录（本级）

　　第一部分 临翔区文化和旅游局（本级）2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临翔区文化和旅游局（本级）2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区文化和旅游局2022年部门预算编制说明（本级）

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3.拟定全区文化和旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5.管理全区性艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化和旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推动全域旅游。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

　　9.负责全区物质文化遗产保护，拟定全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，并承担“扫黄打非”有关工作任务，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14.完成区委和区人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、公共文化股、文化遗产股、智慧旅游股、行业管理股。

　　（三）重点工作概述

　　在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，临翔区文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十届十一次全会、省委省政府临沧现场办公会、市委四届七次全会、区委四届六次全会精神。抢抓大滇西旅游环线建设和铁路、高速公路建成通车重大历史机遇，在做好疫情防控的基础上，围绕“10项重点工作”，推动全区文旅事业健康跨越发展。临翔区公共文化服务体系建设取得新突破，文化惠民、育民成效显著；旅游基础设施进一步完善，智慧旅游建设稳步推进；历史文化遗产保护利用工作进一步加强；文化旅游市场秩序安全稳定。临翔党政代表队参加全市庆祝中国共产党成立100周年“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”歌咏比赛中获最佳魅力奖，原创歌曲《信念》选入汇报演出曲目；区文化馆、区图书馆荣获云南省县级总分馆制建设优秀单位称号；博尚镇、碗窑村分别获评云南省旅游名镇、名村；14个革命文物入选云南省第一批不可移动革命文物目录。全年接待国内旅游者275万人次，海外旅游者100人次，预计实现旅游总收入达21.9亿元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制13人，工勤人员编制8人，事业编制22人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 30人，其中：离休1人，退休29人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 11236326.83元，其中：一般公共预算8729326.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入2507000元。

　　与上年对比增加1829819.43元，主要原因是：本年将上年结转结余纳入部门财务总收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入11236326.83元，其中:本年收入8729326.83元，上年结转收入2507000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8729326.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1829819.43元，主要原因是：本年将上年结转结余纳入财政拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出11236326.83元。财政拨款安排支出11236326.83元，其中：基本支出8629326.83元，与上年对比减少157180.57元，主要原因分析是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。工会经费核算基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）、公务交通补贴及改革性补贴（2017年提高标准部分）；项目支出2607000元，与上年对比增加1987000元，主要原因分析本年将上年结转结余纳入部门预算总支出，且上年结转结余的资金全部为项目资金。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2070101“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行”支出6435171.08元。主要用于在职人员工资福利、临时人员劳务费、一般公用经费、工会经费、公务用车运行维护费等。

　　2.2070104“图书馆”支出25000元。主要用于图书馆图书及报刊杂志的订购。

　　3.2070109“群众文化”25000元。主要用于群众文化活动的开展。

　　4.2070111“文化创作与保护”992600元。主要用于傣族象脚鼓制作技艺项目支出和区级传承人补助。

　　5.2070112“文化和旅游市场管理”10000元。主要用于文化和旅游市场管理工作的开展。

　　6.2070113“旅游宣传”15000元。主要用于一部手机游云南网络占用费的支出。

　　7.2070199“其他文化和旅游支出”993000元。主要用于两馆一站免费开放、文化人才培养等支出。

　　8.2070204“文物保护”65000元。主要用于市级文物保护单位“四有”档案的建立和文物保护工作的开展。

　　9.2079999“其他文化旅游体育与传媒支出”530000元。主要用于公共文化服务体系项目建设。

　　10.2080502“事业单位离退休”132252元。主要用于事业单位离退休人员的养老保险支出。

　　11.2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”592769.28元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　12.2080508“对机关事业单位职业年金的补助”309502.56元。主要用于当年退休人员职业年金的补助。

　　13.2089999“其他社会保障和就业支出”24110.25元。主要用于在职人员的失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

　　14.2101101“行政单位医疗”146409.44元。主要用于单位行政人员的医疗支出。

　　15.2101102“事业单位医疗”304824.24元。主要用于单位事业人员的医疗支出。

　　16.2101103“公务员医疗补助”168791.02元。主要用于公务员医疗补助。

　　17.2101199“其他行政事业单位医疗支出”22320元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　18.2210201“住房公积金”444576.96元。主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出6449109.75元（基本支出6449109.75元，项目支出0元）。其中，30101基本工资1593756元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴774648元，主要用于在职人员津贴补贴；30103奖金353398元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资1754004元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费592769.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金309502.56元，主要用于职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费411233.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费168791.02元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费46430.25元，主要用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金444576.96元，主要用于住房公积金支出。

　　2.302商品和服务支出4502365.08元（基本支出1959365.08元，项目支出2543000元），其中：30201办公费2578500元，主要用于图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放，象脚鼓制作技艺、日常办公等支出；30211差旅费30000元，主要用于单位人员出差支出；30213维修（护）费15000元，主要用于一部手机游云南网络占用费支出；30217公务接待费70000元，主要用于文化旅游工作开展中的公务接待；30228工会经费68702.16元，主要用于工会活动的开展；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于公务用车的运行维护；30239其他交通费用122400元，主要用于公务员交通补贴；30226劳务费1567762.92元，主要用于临时人员的劳务费支出；

　　3.303对个人和家庭的补助支出284852元（基本支出220852元，项目支出64000元），其中：30301离休费132252元，主要用于离休人员工资福利支出；30305生活补助112600元，主要用于支付省级、区级非物质文化传承人补助；30307医疗费补助40000元，主要用于离休人员医疗补助。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　（四）与省级配套事项

　　无与省级配套事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额101900元，其中：政府采购货物预算51900元、政府采购服务预算50000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区文化和旅游局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，与上年持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区文化和旅游局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区文化和旅游局（本级）2022年公务接待费预算为70000元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区文化和旅游局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.公共文化服务体系项目建设专项资金绩效目标。进一步加大文旅基础设施投入力度，从交通、厕所、公共服务设施等方面入手，全面提升基础设施品质，优化供给能力，提高公共文化服务水平。实现“统一标识、统一平台、统一资源调配、统一人员培训、统一服务规范、统一绩效考评，分级建设、集中管理、分解服务”的建设模式，稳步提高城乡公共文化服务的均等化水平。

　　2.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、文化人才项目绩效目标。实施好重点文化惠民工程，广泛组织丰富多彩的群众性文化活动，丰富和活跃基层文化生活。一是围绕建党100周年、脱贫攻坚、乡村振兴、全面建成小康社会等重要时间节点着力抓好文艺作品创作。二是做好文艺辅导、文化骨干培训和送文艺下乡工作，完成送文化下乡70场次，培训文艺骨干5500人次以上，全力推进图书馆、文化馆“总分馆制”建设。三是开展好地方文献征集工作，结合各种节假日，开展好全民阅读系列活动。

　　3.非物质文化遗产保护补助资金及文物保护补助资金项目绩效目标。贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》，加大文物安全隐患排查治理力度，确保文物安全。积极向上申请专项资金加强文物保护资金投入、加强文物保护项目的申报，加大非遗项目申报力度，增强非遗保护传承水平和传承活力。

　　4.文化市场执法业务经费绩效目标。抓紧抓实常态化疫情防控，压实文旅企业主体责任，落实落细常态化疫情防控措施。深入推进文化旅游行业扫黑除恶专项斗争常态化和制度化，健全完善联合执法监管机制，加强事中事后监管，推进“双随机、一公开”机制建设，在重大活动、重要时段，开展重点督查检查，结合爱国卫生运动，建立完善进出有序的景区动态管理机制，加强对旅游重点时段、重要环节、重点领域的安全监管，推动落实旅游安全生产属地管理、部门监管和企业主体责任，确保旅游安全。

　　5.一机游设备维护及网络占用经费项目绩效目标。以旅游节会活动为平台，积极参与省市举办的博览会、南亚东南亚国家商品展、推介会；积极组织非遗项目、非遗传承人参加全国、全省非物质文化遗产联展、“一带一路”中国·芒市国际非物质文化遗产展、中缅“天涯共此时”歌舞音乐演出、全省非物质文化遗产联展等活动。大力推介临翔特色民族文化、乡村旅游资源。利用好亚微电影艺术节、佤山美食节、南美搭桥节、国际柴烧艺术节等节庆活动，宣传展示临翔好山好水好风俗，通过电视、广播、报纸、网络等新闻媒介，多层次、全方位地宣传推介，全力抓好临翔文旅宣传推广。

　　6.文化图书馆图书经费。为进步一步提升图书馆的服务能力，满足广大读者的阅读需求，计划补充图书馆藏书2500余册，报刊杂志等200余份，实现区图书馆免费开放的多样性，丰富性。

　　7.旗山旅游景区管护经费。做好旗山景区的日常维护，节假日旅游高峰期的管护等工作，做好旗山景区的打造，增加旅游吸引力，增加旗山景区的游客数。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区文化和旅游局（本级）2022年机关运行经费安排269202.16元，与上年对比减少21670.08元，减少原因是工会经费核算基数减少。主要用于办公费75500元，差旅费30000元，公务接待费45000元，工会经费68702.16元，公务用车运行维护费50000元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临翔区文化和旅游局资产总额7373187.29元，其中，流动资产3560109.41元，固定资产1474466.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程2338609.71元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6857881.96元，其中固定资产增加306560.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。