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　　临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区文化和旅游局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确创作导向，制定全区文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全区文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

　　3.拟订全区文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　4.负责全区文化和旅游“放管服”改革，做好区级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5.管理全区性文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传推广，负责全区文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

　　8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全区智慧旅游建设。

　　9.负责全区物质文化遗产保护，拟订全区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　　10.负责全区非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全区文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　　12.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　13.指导全区文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全区跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

　　14.完成区委（区政府）交办的其他任务

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，在区委、区政府的领导下，在上级部门的精心指导下，在全区文旅系统共同努力下，临翔区文化旅游事业取得了历史性的突破。公共文化服务体系日趋完善，文艺创作精彩纷呈，民族文化丰富多彩，文化遗产保护加强，对外文化交流合作不断拓展，“旅游革命”取得明显成效，全域旅游持续发展，多项工作实现历史性突破。建成了区、乡、村三级公共文化服务网络，组建了业余文化活动队伍32支，馆办团队12支；在抗疫期间，我局文艺工作者先后创作了《严冬过后是春风》、《时代逆行者》等抗疫作品；创作了《党的光辉照边疆》、《醉美临翔》、《临翔放歌》等一批优秀文艺作品；建成A级旅游景区7个，乡村旅游目的地34个，特色乡村旅游点200余个，住宿服务点408家、餐饮服务点1615家；1个区、1个乡、2个村被评定为省级旅游扶贫示范县、示范乡、示范村。临翔区被评为“中国最美乡村旅游目的地”“中国最佳康养旅居度假名区”等。打造了碗窑土陶国际柴烧节、南美搭桥节等10个文化旅游节庆品牌。主推微电影《木鼓谣》获第八届亚洲微电影节最佳作品奖。利用“一部手机游云南”APP平台、电视、报纸、网络等新闻媒介将临翔的好山好水、美食等进行多层次、全方位的宣传推介，进一步提高临翔乡村旅游知名度。临翔留住的绿水青山，正在逐步通过乡村旅游转变为群众增收的金山银山。2020年，全区休闲农业和乡村旅游接待游客近162万人次，实现旅游收入5.85亿元左右；全年全区实现农村居民人均可支配收入13132元左右，其中乡村旅游示范村实现人均可支配收入16200元左右，高于全区平均水平3000余元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区文化和旅游局（本级）2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。其他人员0人。

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年度收入合计1,314.92万元。其中：财政拨款收入1,303.62万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.29万元，占总收入的0.86%。其中：财政拨款总收入比上年同期减少384万元，下降22.6%。其他收入比上年同期减少407.9万元，下降97.3%。减少的主要原因分析：财政拨款收入减少是因为2019年4月份机构改革，广播电视、体育、电影等职能划出，人员工资、相关项目随之划出，导致2020年财政拨款减少；非财政拨款在2019年才开始纳入决算，之前结余的资金也作为2019年收入，2020年开始做正常决算，导致其他收入比上年减少。财政拨款和非财政拨款同时减少，总收入相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年度支出合计1,394.18万元。其中：基本支出739.41万元，占总支出的53.04%；项目支出654.77万元，占总支出的46.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。财政总支出比上年增加117.87万元，增长9.9%。其中：基本支出比上年同期减少153.9万元，下降17.22%；项目支出比上年同期增加242.02万元，增长58.64%。主要原因分析：2019年4月份机构改革，广播电视、体育、电影等职能划出，人员工资、相关项目随之划出，基本支出减少；项目支出增加原因是2020年新增一个碗窑土陶中心建设项目。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739.41万元。与上年对比减少153.9万元，下降17.23%，主要原因分析：机构改革，人员划出，日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出586.65万元，占基本支出的79.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.76万元，占基本支出的20.66%。平均工资福利支出为13.25万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.77万元。与上年对比增加242.02万元，增长58.64%，主要用于博尚镇碗窑土陶中心项目建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出1,299.76万元，占本年支出合计的93.23%。与上年对比增加110.28万元，增长9.27%。增长原因：主要是城乡社区支出中新增一笔特色小镇建设资金230万，导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。比上年同期减少135.17万元，下降95.13%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费；

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出876.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.47%。比上年同期增加23.8万元，增长2.79%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费、办公用品采购等基本支出，以及传承人补助、两馆一站总分馆制建设、文物一项一策消防建设、旅游以奖代补等项目支出；

　　3.社会保障和就业（类）支出42.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。比上年同期减少34.96万元，下降44.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休人员离休费；

　　4.卫生健康（类）支出69.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。比上年同期增加8.44万元，增长13.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

　　5.城乡社区（类）支出230万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。比上年同期增加230万元，增长100%。主要用于碗窑土陶中心项目建设；

　　6.资源勘探信息等（类）支出34.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。比上年同期增加34.16万元，增长100%。主要用于临翔区旅游业优秀企业和个人的补助；

　　7.住房保障（类）支出39.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。比上年同期减少15.98万元，下降28.78%。主要用于住房公积金的支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.4万元，支出决算为7.56万元，完成预算的60.97%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为6.25万元，完成预算的125%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的17.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节俭“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.93万元，增长34.19%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.25万元，增长24.94%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长106.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展文化旅游工作次数增加、车辆购买年限长，公车使用频率增加，公务用车运行维护费比上年增加。开展乡村旅游工作，接待次数增加，支出增大，接待费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.25万元，占82.58%；公务接待费支出1.32万元，占17.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化、旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.32万元。其中：

　　国内接待费支出1.32万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次78人（其中：无外事接待人次）。主要用于临沧市临翔区文化和旅游局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区文化和旅游局（本级）2020年机关运行经费支出152.76万元，与上年对比增加29.13万元，增长23.56%。主要原因分析：2019年产生的机关运行经费在2020年进行支出，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区文化和旅游局（本级）部门资产总额1423.11万元，其中，流动资产1048.5万元，固定资产150.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程223.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223.11万元，其中固定资产减少28.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因是：在建工程增加223.86万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区文化和旅游局（本级）项目绩效自评金额385万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费385万元，支出315.08万元，支出率81.84% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，文化、旅游各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200635701111