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临沧西门公园管理处2021年预算公开目录

第一部分 临沧西门公园管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧西门公园管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧西门公园管理处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区文化和旅游局的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、旅游等方面的法律、法规和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力，积极完成上级行政部门及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入临沧西门公园管理处部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。单位内设4个科室，其中：办公室1个、财务室1个、保安室1个、园林绿化办公室1个。

（三）重点工作概述

强化内部管理，做好服务工作，提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验；加强环境卫生管理，提高环境质量；宣传工作，西门公园园林建筑设计独特，以古建筑为主，庭院楼阁无处不显古色古香的古典园林风格，环境得天独厚，清幽雅静，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入915403.87元，其中：一般公共预算915403.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2020年部门财务预算总收入1189281.18元，其中：本年收入1189281.18元，上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算1189281.18元（本级财力1189281.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资产经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比减少273877.31元，下降23.03%，减少的主要原因是2020年为抓好公园环境卫生及附属设施维护，支出增加，2020年城乡社区支出较2021年多支274611.42元，2021年公园设施基本可正常使用，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入915403.87元，其中:本年收入915403.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915403.87元（本级财力915403.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2020年财政拨款预算收入1189281.18元，其中：本年收入1189281.18元，上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算1189281.18元（本级财力1189281.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资产经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比减少273877.31元，下降23.03%，减少的主要原因是2020年为抓好公园环境卫生及附属设施维护，支出增加，2020年城乡社区支出较2021年多支274611.42元，2021年公园设施基本可正常使用，支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出915403.87元。财政拨款安排支出 915403.87元，其中：基本支出865403.87元，与上年对比减少273877.31元，主要原因分析：城乡社区支出较2020年减少274611.42元；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析：2021年西门公园为公园养护、维护申请专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87348.48元；主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

2.2101102事业单位医疗支出60598.01元；2101103公务员医疗补助40020.48元；2101199其他行政事业单位医疗支出4384元；主要用于职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出；

3.2120101行政运行支出607541.54元：2120199其他城乡社区管理事务支出50000元；主要用于公园日常开支和公园维护、维修支出；

4.2210201住房公积金支出65511.36元；主要用于职工住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出865403.87 元，项目支出50000元。

1.基本工资213900元（其中：基本支出213900元，项目支出0元）；

2.津贴补贴115224元（其中：基本支出115224元，项目支出0元）；

3.绩效工资216804元（其中：基本支出216804元，项目支出0元）；

4.机关事业单位基本养老保险87348.48元（其中：基本支出87438.48元，项目支出0元）；

5.职工基本医疗保险缴费60598.01元（其中：基本支出60598.01元，项目支出0元）；

6.公务员医疗补助缴费40020.48元（其中：基本支出40020.48元，项目支出0元）；

7.其他社会保障缴费9078.98元（其中：基本支出9078.98元，项目支出0元）；

8.住房公积金65511.36元（其中：基本支出65511.36元，项目支出0元）；

9.办公费800元（其中：基本支出800元，项目支出0元）；

10.电费3600元（其中：基本支出3600元，项目支出0元）；

11.邮电费2500元（其中：基本支出2500元，项目支出0元）；

12.差旅费3000元元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）；

13.委托业务费9600元（其中：基本支出9600元，项目支出0元）；

14.工会经费10918.56元（其中：基本支出10918.56元，项目支出0元）；

15.公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）；

16.维修（护）费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧西门公园管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧西门公园管理处2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧西门公园管理处2021年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧西门公园管理处2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

临沧西门公园养护、维护专项资金

（二）项目实施单位

临沧市临翔区西门公园管理处

（三）项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，坚持“政府组织、部门协调，属地管理、分级负责，齐抓共管、科学治理，群众动手、社会监督”的爱国卫生工作方针。完善创建工作机制，营造良好环境氛围。通过创建国家卫生城市，不断完善临沧城市基础设施和环卫设施配置。

（四）项目实施计划

通过开展创建国家卫生城市系列活动，加快临沧城市基础设施建设步伐，加大城市综合整治与管理力度，着力提升城乡居民健康素养，是临沧城市环境卫生质量显著改善，生态与人民环境不断优化。

（五）项目实施成效

设立群众卫生问题投诉平台，畅通群众投诉渠道，认真办理群众投诉。群众反映问题解决或答复率大于等于100%，群众对公园卫生状况满意率大于等于98%。

（六）资金安排情况：

一是增植绿化工程；二是加强供排水改造工程；三是道路、电网、垃圾处理工程。

（七）项目实施计划：

一是用于抓好环境卫生及附属设施维护管理工作。二是用于抓好园林绿化、美化、养护管理工作。三是用于排除安全隐患，坚决杜绝安全事故发生。

（八）项目实施成效

通过改造，逐步提高绿化、美化、净化档次。给市民及游客一个舒适安全的游览环境，同时确保园内工作有序的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧西门公园管理处为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200635800111